Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.19..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 30Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.19..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019-05-30-tól
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
Cím sz. Cím megnevezése:
1. Hantos Községi Önkormányzata
2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Konyha
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak.
.
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését 224 901 572,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 224 901 572,- Ft módosított költségvetési kiadással, 0,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételén belül:
önkormányzatok módosított költségvetési támogatása 52 396 487,- Ft,
b) Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztésre: 0,- Ft
(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásain belül:
a) módosított működési kiadások: 156 875 122,- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 62 553 646,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 11 084 468 ,- Ft
ac) dologi kiadások: 49 821 433,- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 11 451 713,- Ft
ae) működési célú tartalék: 16 055 862 ,-Ft
af) ellátottak pü. juttatásai: 5 908 000,- Ft
(4) Hitelfelvétellel kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával - a polgármester jogosult
4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.
(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.
5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza .
6. § (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza .
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
|
|
c) dologi kiadások 37 294 962,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
7.§ (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde, Konyha kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 30 828 048,- Ft |
b) szociális hozzájárulási adó 5 921 101,- Ft |
c) dologi kiadások 11 722 982,- Ft |
(2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzati Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló határozata alapján beépült Hantos Község Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.
(3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A köztisztviselők illetményalapja
8. § A Képviselő-testület a 2018 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg .
A 2018 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület a 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(2) A képviselő-testület 2018.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg .
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 7 főben határozza meg.
12. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
13. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 12. melléklete szerint fogadja el.
15. § A Képviselő-testület a 2018. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
16. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
17.§ A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
18. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2018. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .
(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.
19.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. felhalmozási célú önkormányzati támogatása rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. működési célú átvett pénzeszközök és a B7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(4) A Képviselő –testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
20.§ (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .
(2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.
21.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. (19. melléklet)
22. §. A képviselő-testület a 2018. évre vonatkozó étkezési térítési díjakat a 20. melléklet szerint fogadja el.
23.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:
a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.
Záró rendelkezések
24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni .
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
/: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika :/
polgármester jegyző
A rendeletet 2018. március 19-én kihirdettem.
Hantos, 2018. március 19.
/: Gálné Papp Erika:/
jegyző
“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete”
az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként
Ft-ban
Megnevezés AA | Önkormányzat | óvoda | összesen | |||||
BA | BB | CA | CB | DA | DB | |||
E. ei. | M. ei. | E. ei. | M.ei | E. ei | M.ei. | |||
1 | K1. Személyi juttatások | 26683000 | 31724865 | 30828781 | 30828048 | 55750000 | 62553646 | |
2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4687100 | 5163367 | 5921101 | 5921101 | 10481100 | 11084468 | |
3 | K3. Dologi kiadások | 28088857 | 37294962 | 12526471 | 11722982 | 38677857 | 49821433 | |
4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5690000 | 5908000 | 0 | 0 | 5690000 | 5908000 | |
5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 17456085 | 27507575 | 0 | 0 | 17456085 | 27507575 | |
6 | K6. Beruházási kiadások | 3175000 | 5143139 | 508000 | 342393 | 3683000 | 5651139 | |
7 | K7. Felújítási kiadások | 59892068 | 59892068 | 0 | 0 | 59892068 | 59892068 | |
8 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | |
8 | K1-8. Költségvetési kiadások | 146072110 | 173033976 | 49784353 | 48814524 | 192030110 | 222818329 | |
9 | K9. Finanszírozási kiadások | 40017890 | 44844243 | 0 | 0 | 40017890 | 44844243 | |
10 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 187090000 | 217878219 | 49784353 | 48814524 | 233048000 | 267662572 | |
11 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 79340623 | 84867202 | 0 | 0 | 79340623 | 84867202 | |
12 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 46887268 | 68624652 | 0 | 0 | 46887268 | 68624652 | |
13 | B3. Közhatalmi bevételek | 29500000 | 30198761 | 0 | 0 | 29500000 | 30198761 | |
14 | B4. Működési bevételek | 4899065 | 5724560 | 3669384 | 5002768 | 8568449 | 9393944 | |
15 | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | |
16 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |
16 | B1-7. Költségvetési bevételek | 160676956 | 191465175 | 3669384 | 5002768 | 164346340 | 195134595 | |
17 | B8. Finanszírozási bevételek | 26413044 | 264130044 | 46114969 | 46114969 | 68701660 | 72528013 | |
18 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 187090000 | 217878219 | 49784353 | 51117737 | 233048000 | 267662572 |
“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete”
Hantos Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | |||||||||
CA E. ei | CB M. ei | DA E. ei | DB M. ei | EA E. ei. | EB M. ei. | FA E. ei. | FB M.ei. | |||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16872000 | 19959375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16872000 | 19959375 | ||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 1100000 | 1382390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1382390 | ||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 770000 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 775000 | ||||
6 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 72000 | 77555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 77555 | ||||
K1110 | 62000 | 83170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 83170 | ||||||
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1821500 | 2321929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821500 | 2321929 | ||||
8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 20697500 | 24599414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20697500 | 24599414 | ||||
Külső személyi jutatások | K12 | 5985500 | 7125421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5985500 | 7125421 | |||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 26683000 | 31724865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26683000 | 31724865 | ||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4687100 | 5163367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4687100 | 5163367 | ||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | ||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3333400 | 2900374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333400 | 2900374 | ||||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 3683400 | 3250374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683400 | 3250374 | ||||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 400000 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 525000 | ||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | ||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 520000 | 645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 645000 | ||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 3010000 | 3160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010000 | 3160000 | ||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2485000 | 2405720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485000 | 2405720 | ||||
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5852000 | 9417949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5852000 | 9417949 | ||||
21 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 7178000 | 12278001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7178000 | 12278001 | ||||
22 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 18525000 | 27261670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18525000 | 27261670 | ||||
23 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | ||||
24 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 400000 | 409461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 409461 | ||||
25 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 420000 | 429461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 429461 | ||||
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4840457 | 5066457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840457 | 5066457 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342000 | |||||
kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | |||||
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4940457 | 5708457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940457 | 5708457 | ||||
28 | Dologi kiadások | K3 | 28088857 | 37294962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28088857 | 37294962 | ||||
29 | Családi támogatások (Erzsébet utalvány) | K42 | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218000 | ||||
30 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5690000 | 5690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690000 | 5690000 | ||||
33 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5690000 | 5908000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690000 | 5908000 | ||||
34 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 1546713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546713 | ||||
35 | Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül | K506 | 9305000 | 9305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9305000 | 9305000 | ||||
36 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | ||||
37 | Tartalékok-általános | K513 | 7551085 | 16055862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7551085 | 16055862 | ||||
38 | Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 17456085 | 27507575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17456085 | 27507575 | ||||
40 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 82605042 | 107598769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82605042 | 107598769 | |||||
Immateriális javak beszerzése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | ||||
Informatikai eszk. Besz. | K63 | 0 | 0 | 0 | 344280 | 0 | 0 | 0 | 344280 | |||||
Egyéb eszközbszerzés | K64 | 0 | 0 | 0 | 1552309 | 0 | 0 | 0 | 1552309 | |||||
42 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 675000 | 746550 | 0 | 0 | 675000 | 746550 | ||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 3175000 | 5143139 | 0 | 0 | 3175000 | 5143139 | |||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 47159109 | 47159109 | 0 | 0 | 47159109 | 47159109 | |||||
Ingatlanok előzetesen felszámított áfája | K74 | 0 | 0 | 12732959 | 12732959 | 0 | 0 | 12732959 | 12732959 | |||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 59892068 | 59892068 | 0 | 0 | 59892068 | 59892068 | |||||
43 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | ||||
44 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 63467068 | 65435207 | 0 | 0 | 63467068 | 65435207 | |||||
45 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 82605042 | 107598769 | 63467068 | 65435207 | 0 | 0 | 146072110 | 173033976 | ||||
47 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 41017890 | 44844243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41017890 | 44844243 | ||||
48 | Finanszírozási kiadások | K9 | 41017890 | 44844243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41017890 | 44844243 | ||||
49 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 123622932 | 152443012 | 63467068 | 65435207 | 0 | 0 | 187090000 | 217878219 |
“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018 (III. 19.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete”
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt felasatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | ||||||||||
CA E.ei. | CB M.ei. | DA E.ei. | DB M.ei. | EA E.ei. | EB M.ei. | FA E.ei. | FB M.ei. | ||||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 23752000 | 24564860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23752000 | 24564860 | |||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 1545000 | 2663751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545000 | 2663751 | |||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | |||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1478000 | 1869132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478000 | 1869132 | |||||
5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 467000 | 508280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467000 | 508280 | |||||
6 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 120000 | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 118500 | |||||
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 905000 | 471990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905000 | 471990 | |||||
8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 28367000 | 30196513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28367000 | 30196513 | |||||
K12 | 700000 | 632268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 632268 | |||||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 29067000 | 30828781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29067000 | 30828781 | |||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5794000 | 5921101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5794000 | 5921101 | |||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 140000 | 126160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 126160 | |||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5718000 | 8078320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5718000 | 8078320 | |||||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 5858000 | 8204480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5858000 | 8204480 | |||||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 220000 | 100480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 100480 | ||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100000 | 86480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 86480 | |||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 320000 | 186960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 186960 | |||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 1200000 | 1270061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1270061 | |||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 72755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72755 | ||||||
18 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 114000 | 68929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 68929 | |||||
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 60000 | |||||
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | |||||
21 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 740000 | 678085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 678085 | |||||
22 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 2254000 | 2173830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254000 | 2173830 | |||||
23 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | |||||
24 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | |||||
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2147000 | 1961201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147000 | 1961201 | |||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2147000 | 1961201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147000 | 1961201 | |||||
28 | Dologi kiadások | K3 | 10589000 | 12526471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10589000 | 12526471 | |||||
33 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 45450000 | 49276353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45450000 | 49276353 | ||||||
41 | Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | |||||
42 | Beruházási előcélú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | |||||
43 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 508000 | 508000 | 0 | 0 | 508000 | 508000 | ||||||
45 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 45450000 | 49276353 | 508000 | 508000 | 0 | 0 | 45958000 | 49784353 | |||||
47 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
48 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 45450000 | 49276353 | 508000 | 508000 | 0 | 0 | 45958000 | 49784353 |
“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)
önkormányzati rendelet 4. melléklete”
Hantos Község Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | ||||||||||
CA E.ei. | CB M.ei. | DA E.ei. | DB M.ei. | EA E.ei. | EB M.ei. | FA E.ei. | FB M.ei. | ||||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 40624000 | 44524235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40624000 | 44524235 | |||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 2645000 | 4046141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645000 | 4046141 | |||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | |||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2248000 | 2644132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248000 | 2644132 | |||||
5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 539000 | 585835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539000 | 585835 | |||||
6 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 182000 | 201670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 201670 | |||||
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2726500 | 2793914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726500 | 2793914 | |||||
8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 49064500 | 54795927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49064500 | 54795927 | |||||
Külső személyi juttatások | K12 | 6685500 | 7757719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685500 | 7757719 | ||||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 55750000 | 62553646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55750000 | 62553646 | |||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10481100 | 11084468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10481100 | 11084468 | |||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 490000 | 476160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 476160 | |||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9051400 | 10978694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051400 | 10978694 | |||||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 9541400 | 11454854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9541400 | 11454854 | |||||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 620000 | 625480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 625480 | |||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 220000 | 206480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 206480 | |||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 840000 | 831960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 831960 | |||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 4210000 | 4430061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210000 | 4430061 | |||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 72755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72755 | ||||||
18 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 114000 | 68929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 68929 | |||||
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2685000 | 2465720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685000 | 2465720 | |||||
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5852000 | 9441949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5852000 | 9441949 | |||||
21 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 7918000 | 12956086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7918000 | 12956086 | |||||
22 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 20779000 | 29435500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20779000 | 29435500 | |||||
23 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | |||||
24 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 400000 | 409461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 409461 | |||||
25 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 430000 | 429461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 429461 | |||||
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6987457 | 7027658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987457 | 7027658 | |||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342000 | ||||||
kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | ||||||
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7087457 | 7669658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7087457 | 7669658 | |||||
28 | Dologi kiadások | K3 | 38677857 | 49821433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38677857 | 49821433 | |||||
29 | Családi támogatások | K42 | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218000 | |||||
30 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb nem intézményi elltásáok | K48 | 5690000 | 5690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690000 | 5690000 | ||||||
33 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5690000 | 5908000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690000 | 5908000 | |||||
34 | Elvonások, befizetések | K502 | 0 | 1546713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546713 | |||||
35 | Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on belül | K506 | 9305000 | 9305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9305000 | 9305000 | |||||
36 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | |||||
37 | Tartalékok-általános | K513 | 7511085 | 16055862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7511085 | 16055862 | |||||
38 | Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 17456085 | 27507575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17456085 | 27507575 | ||||
40 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 128055042 | 156875122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128055042 | 156875122 | |||||
Szellemi termékek | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | |||||
Informatikai eszk. besz. | K63 | 0 | 0 | 0 | 344280 | 0 | 0 | 0 | 344280 | ||||||
Egyéb gépek | K64 | 0 | 0 | 400000 | 1952309 | 0 | 0 | 400000 | 1952309 | ||||||
42 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 783000 | 854550 | 0 | 0 | 783000 | 854550 | |||||
beruházások | K6 | 0 | 0 | 3683000 | 5651139 | 0 | 0 | 3683000 | 5651139 | ||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 47159109 | 47159109 | 0 | 0 | 47159109 | 47159109 | ||||||
Ingatlanok felúj.ÁFA. | K74 | 0 | 0 | 12732959 | 12732959 | 0 | 0 | 12732959 | 12732959 | ||||||
felújítások | K7 | 0 | 0 | 59892068 | 59862068 | 0 | 0 | 59892068 | 59862068 | ||||||
43 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | |||||
44 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 63975068 | 65943207 | 0 | 0 | 63975068 | 65943207 | ||||||
45 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 128055042 | 156875122 | 63975068 | 65943207 | 0 | 0 | 192030110 | 222818329 | |||||
47 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2083243 | 2083243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083243 | 2083243 | |||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | 38934647 | 42761000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38934647 | 42761000 | ||||||
48 | Finanszírozási kiadások | K9 | 41017890 | 44844243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41017890 | 44844243 | |||||
49 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 169072932 | 201719365 | 63975068 | 65943207 | 0 | 0 | 233048000 | 267662572 |
“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hantos Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási bevételi előirányzatai Ft-ban
|
“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III.19.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete”
Hantos Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)
A MEGNEVEZÉS | B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő | MINDÖSSZESEN | |||||||||
BA E.ei. | BB M.ei. | CA E. ei. | CB M.ei. | DA E.ei. | DB M.ei. | |||||||
1 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |||||||||||
2 | I. besorolási osztály összesen | |||||||||||
3 | II. besorolási osztály összesen | |||||||||||
4 | III. besorolási osztály összesen | |||||||||||
5 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | |||||||||||
6 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |||||||||||
7 | Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Pedagógus I. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
10 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
11 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||
12 | kutató, felsőoktatásban oktató | |||||||||||
13 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 | 3 | 10 | 10 | 13 | 13 | |||||
14 | fizikai alkalmazott, | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
15 | ösztöndíjas foglalkoztatott | |||||||||||
16 | közfoglalkoztatott | 7 | 10 | 7 | 10 | |||||||
17 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 9 | 12 | 9 | 12 | |||||||
18 | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | |||||||||||
20 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | |||||||||||
21 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 13 | 16 | 10 | 10 | 23 | 26 | |||||
23 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |||||||||||
24 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | |||||||||||
25 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |||||||||||
26 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |||||||||||
27 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete” Beruházások és felújítások ezer Ft-ban | |||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha | E Mindösszesen: | |||||
CA E.ei | CB M.ei | DA E.ei | DB M.ei | EA E.ei | EB M.ei | ||||
Immateriális javak beszerzése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | ||
Informatikai eszközök besz. | K63 | 0 | 344280 | 0 | 0 | 0 | 344280 | ||
Egyéb gépek beszerzése | K64 | 0 | 1552309 | 400000 | 400000 | 400000 | 1952309 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 675000 | 746550 | 108000 | 108000 | 783000 | 854550 | ||
Beruházások | K6 | 3175000 | 5143139 | 508000 | 508000 | 3683000 | 5651139 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 47159109 | 47159109 | 0 | 0 | 47159109 | 47159109 | ||
Felújítás áfája | K74 | 12732959 | 12732959 | 0 | 0 | 12732959 | 12732959 | ||
Felújítások | K7 | 59892068 | 59892068 | 0 | 0 | 59892068 | 59892068 |
8. melléklet a 2/2018. (III.19.) önkormányzati rendelethez
Hatályon kívül helyezte a 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet.
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)
önkormányzati rendelet 9. melléklete
Általános és céltartalék | ||||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E MINDÖSSZESEN | ||||||||||
CA | CB M.ei | DA E.ei | DB M.ei. | EA E.ei | EB M.ei | |||||||||
1 | Általános tartalékok | K512 | 7551085 | 16055862 | 0 | 0 | 7551085 | 16055862 | ||||||
2 | Céltartalékok | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése | ||||||||||||||||||||
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé | ||||||||||||||||||||
NEMLEGES! | Ft-ban | |||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/értékpapír | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkezte-tő ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatéríten-dő összege (kamattal) leáratig mindösszesen | |||||||||||
1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||||||||||||
2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez
Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
NEMLEGES!
Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | F saját bevételek 2015 | H saját bevételek 2016 | I saját bevételek 2017 | J saját bevételek 2018 | |
1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Rovat megnevezése | L Rovat-szám | N | M | O | |||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | |||||||||
1 | 1. a helyi adóból származó bevétel, | B34 | 2 800 000 | 0 | 0 | ||||
B35 | 26 600 000 | 0 | 0 | ||||||
2 | 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B36 | 100 000 | 0 | 0 | ||||
4 | ÖSSZESEN: | 0 | 29 500 000 | 0 | 0 |
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, | |||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, | |||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, | |||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, | |||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | |||||||||
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. | |||||||||
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: | |||||||||
a) a helyi adók; | |||||||||
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; | |||||||||
c) átvett pénzeszközök; | |||||||||
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; | |||||||||
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. | |||||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet | |||||||||
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül | |||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, | |||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | |||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | |||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | |||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | |||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | |||||||||
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) | ||||||
A Projekt megnevezése | B Eredeti ei. | C Módosított ei. | ||||
1 | K1. Személyi juttatások | 428400 | ||||
2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65815 | ||||
3 | K3. Dologi kiadások | 6955772 | ||||
4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | |||||
6 | K6. Beruházási kiadások | 1540013 | ||||
7 | K7. Felújítások | 46887268 | 46887268 | |||
8 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
9 | K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 46887268 | 55877268 | |||
10 | B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||||
11 | B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 46887268 | 55877268 | |||
12 | B63. Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||||
13 | B73. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||||
14 | B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||||
15 | B1-B7. Költségvetési bevételek | 46887268 | 55877268 | |||
16 | B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||||
17 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 46887268 | 55877268 |
nemleges | 13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése | Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(II….) önkormányzati rendeletéhez | Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése | |||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban | ||||||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. Működési célú | D eredeti ei. Felhalmozási célú | |||||
1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | ||||
2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||||
3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||||
4 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | |||||
5 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | ||||
E Megnevezés | F Rovat-szám | G eredeti ei. Működési célú | H eredeti ei. Felhalmozáci célú | |||||
1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | ||||
2 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||||
3 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||||
4 | ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | 0 | |||||
5 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | |||||
6 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |
11. melléklet a 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez “Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 14.melléklete” Irányító szervi támogatások folyósítása | ||||||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C Hantos Község Önkormnyzata | D ÖSSZESEN | |||||
CA E.ei. | CB M. ei. | DA E.ei. | DB M. ei. | |||||
1 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 38934647 | 42761000 | 38934647 | 42761000 | ||
2 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ÖSSZESEN: | 38934647 | 42761000 | 38934647 | 42761000 |
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | |||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | D módosított ei. | ||
1 | Családi támogatások: | K42 | 0 | 218000 | |
2 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
3 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
4 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||
5 | Intézményi ellátottak juttatása | K47 | |||
6 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5690000 | 5690000 | |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5690000 | 5908000 |
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)
önkormányzati rendelet 16. melléklete
Hantos Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | D Mód.ei | |
1 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
2 | Elvonások befizetések | K502 | 0 | 1546713 |
3 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül | K503 | 0 | 0 |
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 |
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
8 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 9305000 | 9305000 |
9 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 |
10 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
11 | kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
13 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 600000 | 600000 |
14 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |
16 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |
18 | Lakástámogatás | K87 | 400000 | 400000 |
14. melléklet a 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete | ||||||||
Támogatások, kölcsönök bevételei Ft-ban | ||||||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | ||||||
központi kezelésű előirányzatoktól (Erzsébet utalvány) | B16 | 0 | ||||||
központi költségvetési szervek | B16 | 0 | ||||||
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 0 | ||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 11100000 | ||||||
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 8623000 | ||||||
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | 864000 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 20587000 | ||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü - TOP energetikai pályázat
| B25 | 46887268 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | B2 | 46887268 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 50000 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 50000 |
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)
önkormányzati rendelet 18. melléklete
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
Ft-ban
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | D. Mód. ei. | |
1 | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2800000 | 2944107 |
2 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2800000 | 2944107 |
3 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 24000000 | 24554654 |
4 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 24000000 | 24554654 |
5 | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 0 | 0 |
6 | Gépjárműadók | B354 | 6500000 | 6500000 |
7 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 3900000 | 3900000 |
8 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 2600000 | 2600000 |
9 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 |
10 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 26600000 | 27154654 |
11 | szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 0 | 0 |
12 | egyéb bírság | B36 | 0 | 0 |
13 | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | B36 | 100000 | 100000 |
14 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100000 | 100000 |
15 | Közhatalmi bevételek | B3 | 29500000 | 30198761 |
19. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez
Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai
ezer Ft-ban
Bevételek | Önkormányzat | Óvoda | összesen |
Működési célú támogatás ÁHT-on belül | 11642 | 6489 | 18131 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek | 626 | 739 | 1365 |
Bevételek összesen: | 12268 | 7228 | 19496 |
Kiadások | Önkormányzat | Óvoda | Összesen |
Személyi juttatások | 4447 | 4844 | 9291 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 781 | 965 | 1746 |
Dologi kiadások | 4155 | 1731 | 5886 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 291 | 0 | 291 |
Egyéb működési célú kiadások | 283 | 0 | 283 |
Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 9957 | 7540 | 17497 |
20. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (III.19.) önkormányzati rendelethez
Ékezési térítési díjak
A | B | C | D | ||
MEGNEVEZÉS | Nettó ( nyersanyag norma) | ÁFA | TÉRÍTÉSI DÍJ | ||
1 | BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK | 354 Ft | mentes | 354 Ft | |
2 | ÓVODÁS GYERMEKEK | 354 Ft | mentes | 354 Ft | |
3 | NAPKÖZIS GYERMEKEK | 394 Ft | mentes | 394 Ft | |
4 | MENZÁS GYERMEKEK | 268 Ft | mentes | 268 Ft | |
5 | SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK | ||||
5.1 | egy főre jutó jövedelem -0.- Ft | 0,- Ft | 0,- Ft | 0,- Ft | |
5.2 | - 1- 42.749.- Ft/fő | 252 Ft | 68 Ft | 320 Ft | |
5.3 | -42.750-85.499.- Ft/fő | 328 Ft | 89 Ft | 417 Ft | |
5.4 | 85.500.-Ft/fő-től | 420 Ft | 113 Ft | 533 Ft | |
6 | Közalkalmazottak és köztisztviselők | 413 Ft | mentes | 413 Ft | |
7 | VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses) | 433 Ft | mentes | 433 Ft |