Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.19..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 19- 2019. 05. 29Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.19..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018.03.19.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
Cím sz. Cím megnevezése:
1. Hantos Községi Önkormányzata
2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Konyha
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak.
.
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését 194 113 353,- Ft költségvetési bevétellel, 194 113 353,- Ft költségvetési kiadással, 0,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételén belül:
a) önkormányzatok költségvetési támogatása működésre: 58 753 623,- Ft,
b) Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztésre: 0,- Ft
(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások: 128 055 042,- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 55 750 000,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 10 481 100,- Ft
ac) dologi kiadások: 38 677 857,- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások 9 905 000,- Ft
ae)működési célú tartalék: 7 551 085,-Ft
af) ellátottak pü.juttatásai: 5 690 000,- Ft
(4) Hitelfelvétellel kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával - a polgármester jogosult
4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.
(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.
5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza .
6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza .
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatásokat: 26 683 000,- Ft
b) szociális hozzájárulás adó: 4 687 100,- Ft
c.)dologi kiadások: 28 088 857,- Ft
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde, Konyha kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 29 067 000,- Ft
b) szociális hozzájárulás adó: 5 794 000,- Ft
c) dologi kiadások: 10 589 000,- Ft
(2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (III.12.) határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.
(3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A köztisztviselők illetményalapja
8. § A Képviselő-testület a 2018 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg .
A 2018 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület a 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi beruházásokat a 7. melléklet, a felújításokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület 2018.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg .
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 7 főben határozza meg.
12. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
13. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 12. melléklete szerint fogadja el.
15. § A Képviselő-testület a 2018. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
16. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
17. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
18. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2018. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .
(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.
19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. felhalmozási célú önkormányzati támogatása rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. működési célú átvett pénzeszközök és a B7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(4) A Képviselő –testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
20. § (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .
(2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.
21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. (19. melléklet)
22. §. A képviselő-testület a 2018. évre vonatkozó étkezési térítési díjakat a 20. melléklet szerint fogadja el.
23. § Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:
a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.
Záró rendelkezések
24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni .
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik