Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.19..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 19- 2019. 05. 29

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.19..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018-03-19-tól 2019-05-29-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:

1. Hantos Községi Önkormányzata

2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Konyha

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak.

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését 194 113 353,- Ft költségvetési bevétellel, 194 113 353,- Ft költségvetési kiadással, 0,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételén belül:

a) önkormányzatok költségvetési támogatása működésre: 58 753 623,- Ft,

b) Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztésre: 0,- Ft

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 128 055 042,- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 55 750 000,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 10 481 100,- Ft

ac) dologi kiadások: 38 677 857,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások 9 905 000,- Ft

ae)működési célú tartalék: 7 551 085,-Ft

af) ellátottak pü.juttatásai: 5 690 000,- Ft

(4) Hitelfelvétellel kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával - a polgármester jogosult

4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza .

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat: 26 683 000,- Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 4 687 100,- Ft

c.)dologi kiadások: 28 088 857,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

7.§ (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde, Konyha kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 29 067 000,- Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 5 794 000,- Ft

c) dologi kiadások: 10 589 000,- Ft

(2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (III.12.) határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.

(3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A köztisztviselők illetményalapja

8. § A Képviselő-testület a 2018 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg .

A 2018 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület a 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi beruházásokat a 7. melléklet, a felújításokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület 2018.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg .

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 7 főben határozza meg.

12. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

13. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 12. melléklete szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület a 2018. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

16. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

17.§ A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

18. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2018. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

19.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. felhalmozási célú önkormányzati támogatása rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. működési célú átvett pénzeszközök és a B7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(4) A Képviselő –testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

20.§ (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .

(2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.

21.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. (19. melléklet)

22. §. A képviselő-testület a 2018. évre vonatkozó étkezési térítési díjakat a 20. melléklet szerint fogadja el.

23.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.

Záró rendelkezések

24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni .

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

/: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika :/

polgármester jegyző

A rendeletet 2018. március 19-én kihirdettem.

Hantos, 2018. március 19.

/: Gálné Papp Erika:/

jegyző

1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2018. (III. 19.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat	C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	D Mindösszesen
1	K1. Személyi juttatások		26683000	29067000	55750000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4687100	5794000	10481100
3	K3. Dologi kiadások		28088857	10589000	38677857
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5690000	0	5690000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		17456085	0	17456085
6	K6. Beruházási kiadások		3175000	508000	3683000
7	K7. Felújítási kiadások		59892068	0	59892068
7	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		400000	0	400000
8	K1-8. Költségvetési kiadások		146072110	45958000	192030110
9	K9. Finanszírozási kiadások		2083243	0	2083243
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		148155353	45958000	194113353
11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		79340623		79340623
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46887268		46887268
13	B3. Közhatalmi bevételek		29500000		29500000
14	B4. Működési bevételek		4899065	3669384	8568449
	B5. Felhalmozási bevételek
15	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		50000		50000
16	B1-7. Költségvetési bevételek		160676956	3669384	164346340
17	B8. Finanszírozási bevételek		26413044	3353969	68701660
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		187090000	7023353	194113353

A Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde, konyha finanszírozása: 38 934 647.- Ft.

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok		F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16872000				16872000
2	Normatív jutalmak	K1102	1100000				1100000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
4	Béren kívüli juttatások	K1107	770000				770000
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	72000				72000
6	Egyéb költségtérítések	K1110	62000				62000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1821500				1821500
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20697500				20697500
9	Külső személyi jutatások	K12	5985500				5985500
10	Személyi juttatások	K1	26683000				26683000
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4687100				4687100
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350000				350000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3333400				3333400
14	Készletbeszerzés	K31	3683400				3683400
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400000			400000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120000			120000
17	Kommunikációs szolgáltatások	K32	520000			520000
18	Közüzemi díjak	K331	3010000			3010000
19	Bérleti és lízing díjak	K333
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2485000			2485000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5852000			5852000
22	Egyéb szolgáltatások	K337	7178000			7178000
23	Szolgáltatási kiadások	K33	18525000			18525000
24	Kiküldetések kiadásai	K341	20000			20000
25	Reklám- és propagandakiadások	K342	400000			400000
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	420000			420000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4840457			4840457
28	Egyéb dologi kiadások	K355	100000			100000
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4940457			4940457
30	Dologi kiadások	K3	28088857			28088857
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
34	Intézményi ellátottak pénzeli jut.	K47
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5690000			5690000
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5690000			5690000
37	Elvonások és beffizetések	K502						0
38	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	9305000			9305000
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600000			600000
41	Tartalékok-általános	K513
42	Tartalékok-cél	K513	7551085			7551085
43	Egyéb működési célú kiadások	K5	17456085			17456085
44	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*82605042*			*82605042*
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2500000	2500000		2500000
	Egyéb eszközbszerzés	K64
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675000	675000		675000
47	beruházások	K6	3175000	3175000		3175000
48	Ingatlanok felújítása	K71	47159109	47159109		47159109
49	Ingatlanok felújítás áfa	K74	12732959	12732959		12732959
50	felúhjítások	K7	59892068	59892068		59892068
51	Lakástámogatás	K87	400000	400000		400000
52	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*63467068*	*63467068*		*63467068*
53	Költségvetési kiadások	K1-K8	82605042	63467068		146072110
54	ÁHT.belüli megelőlegezeések visszafizetéss	K914	2083243			2083243
55	Irányító szervi támogatások	K915	38934647			38934647
55	Finanszírozási kiadások	K9	41017890			41017890
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		123622932	63467068		187090000

3. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Konyha 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23752000			23752000
2	Normatív jutalmak	K1102	1545000			1545000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000			100000
	Jubileumi jutalom	K1106
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1478000			1478000
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	467000			467000
6	Egyéb költségtérítések	K1110	120000			120000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	905000			905000
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28367000			28367000
		K122	700000			700000
		K12	700000			700000
9	Személyi juttatások	K1	29067000			29067000
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5794000			5794000
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140000			140000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5718000			5718000
13	Készletbeszerzés	K31	5858000			5858000
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220000			220000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100000			100000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	320000			320000
17	Közüzemi díjak	K331	1200000			1200000
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114000			114000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200000			200000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
21	Egyéb szolgáltatások	K337	740000			740000
22	Szolgáltatási kiadások	K33	2254000			2254000
23	Kiküldetések kiadásai	K341	10000			10000
24	Reklám- és propagandakiadások	K342
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10000			10000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2147000			2147000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2147000			2147000
28	Dologi kiadások	K3	10589000			10589000
29	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
34	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
35	Kamattámogatások	K510
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
37	Tartalékok-általános	K512
38	Tartalékok-cél	K512
39	Egyéb működési célú kiadások	K5
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		45450000			45450000
41	Egyéb gépek, berendezések	K64		400000		400000
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		108000		108000
43	Lakástámogatás	K87
	beruházások	K6		508000		508000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*			508000		508000
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	45450000	508000		45958000
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
48	Finanszírozási kiadások	K9
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45450000	508000		45958000

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Konyha 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40624000			40624000
2	Normatív jutalmak	K1102	2645000			2645000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000			100000
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2248000			2248000
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	539000			539000
6	Egyéb költségtérítések	K1110	182000			182000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2726500			2726500
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49064500			49064500
	Külső személyi juttatások	K12	6685500			6685500
9	Személyi juttatások	K1	55750000			55750000
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10481100			10481100
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	490000			490000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9051400			9051400
13	Készletbeszerzés	K31	9541400			9541400
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	620000			620000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220000			220000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	840000			840000
17	Közüzemi díjak	K331	4210000			4210000
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114000			114000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2685000			2685000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5852000			5852000
21	Egyéb szolgáltatások	K337	7918000			7918000
22	Szolgáltatási kiadások	K33	20779000			20779000
23	Kiküldetések kiadásai	K341	30000			30000
24	Reklám- és propagandakiadások	K342	400000			400000
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430000			430000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6987457			6987457
27	Egyéb dologi kiadások	K355	100000			100000
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7087457			7087457
29	Dologi kiadások	K3	38677857			38677857
30	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5690000			5690000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5690000			5690000
33	Elvonások és befizetések	K502					0
34	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belül	K506	9305000			9305000
35	Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600000			600000
36	Tartalékok-általános	K513	7551085			7551085
37	Tartalékok-cél	K513					0
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	17456085			17456085
39	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2500000		2500000
41	Egyéb gépek	K64		400000		400000
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		783000		783000
43	beruházások	K6		3683000		3683000
44	Ingatlanok felújítása	K71		47159109		47159109
45	Felújítása áfáaj	K74		12732959		12732959
46	felújítások	K7		59892068		59892068
47	Lakástámogatás	K87		400000		400000
48	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*			63975068		63975068
49	Költségvetési kiadások	K1-K8	128055042	63975068		192030110
50	Államháztartson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2083243			2083243
51	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	38934647			38934647
52	Finanszírozási kiadások	K9	41017890			41017890
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		169072932	63975068		233048000	0

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E állam ig. feladat	F Összesen:
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13858356			13858356
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24522866			24522866
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B113	18572401			18572401
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000			1800000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58753623			58753623
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20587000			20587000
13	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	79340623			79340623
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni típusú adók	B34	2800000			2800000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24000000			24000000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354	2600000			2600000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26600000			26600000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000			100000
27	Közhatalmi bevételek	B3	29500000			29500000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		900000		900000
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1227295			1227295
29	SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE (FELNŐTT ÉTKEZTETÉS ÓVODA)	B402		2300384		2300384
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404		1225000		1225000
32	ELLÁTÁSI DÍJAK (GYERMEK ÉTKEZETETÉS ÓVODA)	B405	1369000			1369000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	255770	541000		796770
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408		450000		450000
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411		300000		300000
38	Működési bevételek	B4	2852065	5716384		8568449
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		50000		50000
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		50000	0	50 000
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*111692688*	*5766384*		*117459072*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		46887268		46887268
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		46887268		46887268
	Ingatlanok értékesítés	B529
47	Felhalmozási bevételek	B5
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
49	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*			*46887268*		*46887268*
5o	Költségvetési bevételek	B1-B7	111692688	52653652		164346340
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
55	ELŐZŐ ÉVI PM.IGÉNYBEVÉTELE ÓVODA	B8131		3353969		3353969
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		26413044		26413044
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
57	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
58	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
59	Maradvány igénybevétele	B813		29767013		29767013
60	Intézményfin. Bev.	B816	38934647			38934647
61	finanszírozás bevételei	B81	38934647	29767013		68701660
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
63	Finanszírozási bevételek	B8	38934647	29767013		68701660
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		150627335	82420665		233048000

6. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2018. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, konyha

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

	7. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése Beruházások és felújítások Ft-ban
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	E Mindösszesen:
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2500000	0	2500000
	Egyéb gépek beszerzpée	K64	0	400000	4000000
2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675000	108000	783000
3	Beruházások	K6	3175000	508000	3683000

	8. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése Beruházások és felújítások Ft-ban
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	E Mindösszesen:

1	Ingatlanok felújítása	K71	47159109	0	47159109
2	felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12732959	0	12732959
3	Felújítások	K7	59892068	0	59892068

9. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

				Általános és céltartalék
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	E MINDÖSSZESEN
1	Általános tartalékok	K513	7551085	0	7551085
2	Céltartalékok	K513	0	0	0

	10. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
	a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
	NEMLEGES!							Ft-ban
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)		adósságot keletkezte-tő ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatéríten-dő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Beruházások	K6	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Felújítások	K7	0	0	0	0	0		0	0	0

11. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

NEMLEGES!

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	F saját bevételek 2015	H saját bevételek 2016	I saját bevételek 2017	J saját bevételek 2018
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
3	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
	K Rovat megnevezése	L Rovat-szám	N	M	O
	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1	1. a helyi adóból származó bevétel,	B34	2 800 000	0	0
1	1. a helyi adóból származó bevétel,	B35	26 600 000	0	0
2	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
3	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	100 000	0	0
4	ÖSSZESEN:	0	29 500 000	0	0

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:
a) a helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
c) átvett pénzeszközök;
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

		12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
	A Projekt megnevezése		B Eredeti ei.
1	K1. Személyi juttatások
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	K3. Dologi kiadások
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	K5. Egyéb működési célú kiadások
6	K6. Beruházási kiadások
7	K7. Felújítások		46 887268
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		46 887268
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
11	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		46 887 268
12	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
13	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
15	B1-B7 Költségvetési bevételek
16	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 887 268

nemleges		13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése				Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(II….) önkormányzati rendeletéhez	Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
	A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei. Működési célú	D eredeti ei. Felhalmozási célú
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
3	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916		0
4	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		0
5	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0


	E Megnevezés		F Rovat-szám	G eredeti ei. Működési célú	H eredeti ei. Felhalmozáci célú
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
2	Betétek megszüntetése		B817		0
3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818		0
4	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése		B818		0
5	Belföldi finanszírozás bevételei		B81		0
6	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0

14. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Hantosi Községi Önkormányzat	D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	E ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	38 934 647	0	38 934 647
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
3	ÖSSZESEN:		38 934 647	0	38 934 647

	15. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése *Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások Ft-ban*
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.
1	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
2	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
4	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
7	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
8	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46
9	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
10	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
11	NEVELÉSI TÁMOGATÁS	K48151	1000000
12	SZEMÉTDÍJ TÁMOGATÁS]	K48152	350000
13	KELENGYE TÁMOGTÁS	K48153	200000
14	KARÁCSONYI TÁMOGATÁS	K48154	1140000
15	KÖZTEMETÉS (Szoc.tv. 48. §.)	K4816	200000
16	LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS	K48171	1300000
17	ÁTMENETI SEGÉLY	K48172	500000
18	TEMETÉSI SEGÉLY	K48173	200000
19	ÁPOLÁSI DÍJ	K48174
20	GYÓGYSZERTÁMOGATÁS	K48175	800000
21	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5690000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5690000

16. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501
2	Elvonások befizetések	K502
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Mezőföldi híd: 24000, TÖOSZ: 20000, Önkormányzat Nagylók: 6768000, pénzügyi alap: 30000, Hulladékgazd.Polgárdi: 100000, szoc.+gyejo: 303000. Bursahungarica: 360000.	K506	7605000
7	társulások és költségvetési szerveik részére ( HÁZIORVOSI ÜGYELET)	K506	1700000
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9305000
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
11	kamattámogatások	K510
12	egyéb civil szervezetek részére	K511
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre : alapítványok támogatása: 100000, Faluvédő és Kulturális Egyesület: 300000, Polgárőr Egyesület: 200000.	K512	600000
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83

16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
18	Lakástámogatás	K87

		17. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei Ft-ban
	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	20587000
3.1	Önkormányzattól (Védőnői szolgálat pénzmaradványa)		B16	864000
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (TB. finanszírozás)		B16	11100000
23	elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		B16	8623000
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24
5.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		B25	46887268
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	46887268
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B62
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (jurta napi támogatás)		B65	50000
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73

18. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2800000
2	Vagyoni tipusú adók	B34	2800000
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24000000
3.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	24000000
3.2	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
4	Gépjárműadók	B354	6500000
4.1	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	3900000
4.2	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2600000
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
6	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26600000
15	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	100000
16	egyéb bírság	B36
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B3	29500000

19. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai

ezer Ft-ban

Bevételek	Önkormányzat	Óvoda	összesen
Működési célú támogatás ÁHT-on belül	11642	6489	18131
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	626	739	1365
Bevételek összesen:	12268	7228	19496
Kiadások	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	4447	4844	9291
Munkaadókat terhelő járulékok	781	965	1746
Dologi kiadások	4155	1731	5886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	291	0	291
Egyéb működési célú kiadások	283	0	283
Beruházási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0	0	0
Kiadások összesen:	9957	7540	17497

20. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Ékezési térítési díjak

		A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS		Nettó ( nyersanyag norma)	ÁFA	TÉRÍTÉSI DÍJ
1	BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK		354 Ft	mentes	354 Ft
2	ÓVODÁS GYERMEKEK		354 Ft	mentes	354 Ft
3	NAPKÖZIS GYERMEKEK		394 Ft	mentes	394 Ft
4	MENZÁS GYERMEKEK		268 Ft	mentes	268 Ft
⁵	SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK
^5.1	^{egy főre jutó jövedelem} ^{-0.- Ft}		0,- Ft	0,- Ft	0,- Ft
5.2	^{- 1- 42.749.- Ft/fő}		252 Ft	68 Ft	320 Ft
^5.3	^{-42.750-85.499.- Ft/fő}		328 Ft	89 Ft	417 Ft
^5.4	^{85.500.-Ft/fő-től}		420 Ft	113 Ft	533 Ft
6	Közalkalmazottak és köztisztviselők		413 Ft	mentes	413 Ft
7	VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses)		433 Ft	mentes	433 Ft