Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 15- 2021. 04. 30

Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 207.149.781 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 76.198.397 Ft
b) közhatalmi bevétel 43.930.000 Ft
c) működési bevétel 10.511.120 Ft
d) finanszírozási bevételek 44.243.091 Ft
e) felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 32.267.173 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 174.882.608 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 32.267.173 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat az összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 132.551.465 Ft
- aa) személyi juttatások: 62.855.535 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.656.300 Ft
- ac) dologi kiadások: 45.308.262 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.405.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 9.326.368 Ft
b) felhalmozási költségvetés 41.251.511 Ft
- ba) beruházások 10.451.512 Ft
- bb) felújítások 29-999.999 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 800.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 33.346.805Ft
- ca) tartalékok 31.174.829Ft
- cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.171.976Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 10.451.512 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 29.999.999 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatások 1.955.000 Ft
b) Települési támogatás 1.800.000 Ft
c) Köztemetés 200.000 Ft
d) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 450.000 Ft

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 31.174.829 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 31.174.829 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 17 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése

7. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 56.124.000 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 49.973.200 Ft
b) működési bevétel 4.800.353 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.350.447 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 4.800.153 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 56.124.000 Ft
- aa) személyi juttatások: 35.246.184 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.064.000 Ft
- ac) dologi kiadások: 14.813.816 Ft"

(2) Az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 11 főben állapítja meg.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 200.998.981 forintban állapítja meg.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 76.198.397 Ft
b) közhatalmi bevétel 43.930.000 Ft
c) működési bevétel 5.710.767 Ft
d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 42.892.644 Ft
e) felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 32.267.173Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 114.234.164 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatás áht. belülről 10.613.709 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 76.427.465 Ft
- aa) személyi juttatások: 27.609.351 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.592.300 Ft
- ac) dologi kiadások: 30.494.446 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.405.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 9.326.368 Ft
b) felhalmozási költségvetés 41.251.512 Ft
- ba) beruházások 10.451.512 Ft
- bb) felújítások 29.999.999 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 800.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 83.174.829 Ft
- ca) tartalékok 31.174.829 Ft
- cb) finanszírozási kiadások 49.973.200 Ft
- cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.171.976 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 6 főben állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

18. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉES KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti előirányzat	D önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 380 997		11 380 997
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 553 150		19 553 150
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 565 250		21 565 250
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	54 299 397		54 299 397
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 724 000		21 899 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 023 397		76 198 397
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000		2 800 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	28 000 000		41 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354	2 600 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 600 000		41 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		130 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	33 500 000		43 930 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000		800 000
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 375 353		6 375 353
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31.	Tulajdonosi bevételek	B404	771 500		771 500
32.	Ellátási díjak	B405	1 400 000		1 400 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 111 500		1 111 500
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408	2 767		2 767
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Egyéb működési bevételek	B411	50 000		50 000
38.	Működési bevételek	B4	10 511 120	-	10 511 120
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42.		B6
43.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		119 034 517		130 639 517
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 613 709		32 267 173
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 613 709		32 267 173
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5	-		-
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	129 648 226		162 906 690
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	53 247 574		44 243 091
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813	53 247 574	-	44 243 091
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			-
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 247 574	-	44 243 091
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	53 247 574	-	44 243 091
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		182 895 800		207 149 781

2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	D önként vállalt feladatok eredeti ei.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 042 000		45 491 543
2.	Normatív jutalmak	K1102	3 399 400		3 399 400
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106	1 092 200		1 092 200
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 310 500		2 310 500
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	426 000		426 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	188 000		188 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	695 000		2 033 615
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 153 100		54 941 258
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 064 100		6 064 100
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	410 000		1 450 177
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000		400 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	6 874 100		7 914 277
19.	Személyi juttatások	K1	61 027 200	-	62 855 535
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 481 300		10 656 300
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	518 000		471 202
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 357 000		11 658 827
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	11 875 000	-	12 130 029
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	425 000		425 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000		170 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	595 000	-	595 000
28.	Közüzemi díjak	K331	3930000		4 721 146
29.	Vásárolt élelmezés	K332	120 000		120 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 530 000		1 530 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 334 000		9 768 576
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	8 962 000		9 169 623
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	22 876 000		25 309 345
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000		40 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	-	40 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 908 000		5 908 493
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			318 000
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000		1 007 395
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 908 000	-	7 233 888
45.	Dologi kiadások	K3	42 294 000		45 308 262
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			450 000
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000		3 955 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000		4 405 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502			24 368
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 852 000		8 852 000
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000		450 000
66.	Tartalékok-általános	K513	12 612 813		31 174 829
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 914 813	-	40 501 197
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		139 672 313		163 726 294
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 229 537		8 229 537
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 221 975		2 221 975
77.	Beruházások	K6	10 451 512	-	10 451 512
78.	Ingatlanok felújítása	K71	23 622 046		23 622 046
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 377 953		6 377 953
82.	Felújítások	K7	29 999 999		29 999 999
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87	600 000		800 000
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000		800 000
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*				-
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	180 723 824		204 977 805
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 171 976		2 171 976
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 171 976		2 171 976
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9	2 171 976		2 171 976
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		182 895 800		207 149 781

3. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	C MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Családi támogatások	K42
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
4.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
5.	lakbértámogatás	K46
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
7.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
8.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		450 000
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		450 000
10.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K48	3 955 000	3 955 000
11.	- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás	K48	600 000	600 000
12.	- átmeneti segély települési támogatás	K48	300 000	300 000
13.	- temetési segély települési támogatás	K48	100 000	100 000
	#NÉV?	K48	800 000	800 000
14.	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	200 000	200 000
15.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 955 000	1 955 000
16.	iskola kezdési támogatás	K48	900 000	900 000
17.	70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása	K48	350 000	350 000
18	újszülőtek támogatása	K48	100 000	100 000
19	mikulás csomag(14 éves korig)	K48	105 000	105 000
20	65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása	K48	500 000	500 000
21	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000	4 405 000

4. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZAT Eredeti ei.	D KÖLTSÉGVETÉSI SZERV eredeti ei	E MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1.	Általános tartalékok	K513	12 612 813		31 174 829
2.	Összesen	K513	12 612 813		31 174 829

5. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA	E MINDÖSSZESEN
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
2.	I. besorolási osztály összesen
3.	II. besorolási osztály összesen
4.	III. besorolási osztály összesen
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		3	3
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6	9
11.	"E"-"J" fizetési osztály összesen		2	2
12.	kutató, felsőoktatásban oktató
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	11	14
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott
16.	közfoglalkoztatott	7		7
17.	egyéb foglalkoztatott	1		1
18.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	9		9
19.	polgármester, főpolgármester	1		1
20.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
21.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
22.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
23.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
25.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
26.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
27.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
28.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	13	11	24

6. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	D önként vállalt feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27.	Közhatalmi bevételek	B3
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 400 353	3 400 353
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31.	Tulajdonosi bevételek	B404
32.	Ellátási díjak	B405	1 400 000		1 400 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Egyéb működési bevételek	B410
38.	Működési bevételek	B4	1 400 000	3 400 353	4 800 353
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 400 000	3 400 353	4 800 353
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-	-	-
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 400 000	3 400 353	4 800 353
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 350 447		1 350 447
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813	1 350 447		1 350 447
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 973 200		49 973 200
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 323 647		51 323 647
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	50 323 647		51 323 647
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		51 723 647	3 400 353	56 124 000

7. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 360 000	28 809 543
2.	Normatív jutalmak	K1102	2 417 000	2 417 000
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106	585 000	585 000
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 567 000	1 567 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	351 000	351 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	132 000	132 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	370 000	708 615
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 782 000	34 570 158
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		676 026
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18.	Külső személyi juttatások	K12	-	676 026
19.	Személyi juttatások	K1	34 782 000	35 246 184
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 064 000	6 064 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	180 000	133 202
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 530 000	8 830 000
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	8 710 000	8 963 202
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000	45 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	135 000	135 000
28.	Közüzemi díjak	K331	1 255 000	1 555 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	120 000	120 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 069 596
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	479 000	686 623
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 204 000	3 481 219
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		-
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 229 000	2 229 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355		5 395
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 229 000	2 234 395
45.	Dologi kiadások	K3	14 278 000	18 813 816
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66.	Tartalékok-általános	K513
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		55 124 000	60 124 000
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77.	Beruházások	K6
78.	Ingatlanok felújítása	K71
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82.	Felújítások	K7
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	55 124 000	60 124 000
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55 124 000	60 124 000

8. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	D önként vállalt feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 380 997		11 380 997
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 553 150		19 553 150
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 565 250		21 565 250
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	54 299 397		54 299 397
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 724 000		21 899 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 023 397		76 198 397
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000		2 800 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000		41 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354	2 600 000
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 400 000		43 800 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		130 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	33 500 000		43 930 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000		800 000
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 975 000		2 975 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31.	Tulajdonosi bevételek	B404	771 500		771 500
32.	Ellátási díjak	B405
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 111 500		1 111 500
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408	2 767		2 767
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Egyéb működési bevételek	B410	50 000		50 000
38.	Működési bevételek	B4	5 710 767		5 710 767
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		114 234 164		125 839 164
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 613 709		32 267 173
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 613 709		32 267 173
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		124 847 873	-	158 106 337
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	124 847 873	-	158 106 337
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	51 897 127		42 892 644
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51 897 127		42 892 644
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	51 897 127		42 892 644
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		176 745 000	-	200 998 981

9. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	D önként vállalt feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 682 000		16 682 000
2.	Normatív jutalmak	K1102	982 400		982 400
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106	507 200		507 200
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	743 500		743 500
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000		75 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	56 000		56 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	325 000		1 325 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 371 100		20 371 100
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 064 100		6 064 100
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	410 000		774 151
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000		400 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	6 874 100		7 238 251
19.	Személyi juttatások	K1	26 245 200		27 609 351
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 417 300		4 592 300
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	338 000		338 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 827 000		2 828 827
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	3 165 000		3 166 827
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	380 000		380 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000		80 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000		460 000
28.	Közüzemi díjak	K331	2675000		3 166 146
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 480 000		1 480 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 034 000		8 698 980
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	8 483 000		8 483 000
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 672 000		21 828 126
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000		40 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000		40 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 679 000		3 679 493
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			318 000
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000		1 002 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 679 000		4 999 493
45.	Dologi kiadások	K3	28 016 000		30 494 446
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			450 000
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000		3 955 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000		4 405 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502			24 368
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 852 000		8 852 000
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000		450 000
66.	Tartalékok-általános	K513	12 612 813		31 174 829
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 914 813		40 501 197
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		87 649 256		107 602 294
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 229 537		8 229 537
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 221 975		2 221 975
77.	Beruházások	K6	10 451 512	-	10 451 512
78.	Ingatlanok felújítása	K71	23 622 046		23 622 046
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 377 953		6 377 953
82.	Felújítások	K7	29 999 999	-	29 999 999
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87	600 000		800 000
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	-	800 000
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	125 599 824	-	148 853 805
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 171 976		2 171 976
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	48 973 200		49 973 200
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 145 176		52 145 176
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9	51 145 176		52 145 176
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		176 745 000		200 998 981

10. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Önkormányzat	E ÖSSZESEN
1.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	49 973 200	49 973 200
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
3.	ÖSSZESEN:		49 973 200	49 973 200

11. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502		24 368
2.	Elvonások és befizetése	K502		24 368
3.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
4.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
5.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
6.	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
7.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
8.	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
9.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
10.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
12.	központi költségvetési szervek részére	K505
13.	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
14.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
15.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
16.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
17.	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
18.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
19.	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
20.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
21.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
23.	központi költségvetési szervek részére	K506
24.	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
25.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
26.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
27.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
28.	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
29.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	6716000	6 716 000
30.	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2136000	2 136 000
31.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
32.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8852000	8 852 000
34.	egyházi jogi személyek részére	K508
35.	egyéb civil szervezetek részére	K508
36.	háztartások részére	K508
37.	pénzügyi vállalkozások részére	K508
38.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
39.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40.	egyéb vállalkozások részére	K508
41.	Európai Unió részére	K508
42.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
43.	egyéb külföldiek részére	K508
44.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
45.	egyházi jogi személyek részére	K512
46.	egyéb civil szervezetek részére	K512	450 000	450 000
47.	háztartások részére	K512
48.	pénzügyi vállalkozások részére	K512
49.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
50.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
51.	egyéb vállalkozások részére	K512
52.	Európai Unió részére	K512
53.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
54.	egyéb külföldiek részére	K512
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000	450 000
56.	központi költségvetési szervek részére	K82
57.	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
58.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
59.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
60.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
61.	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
62.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
63.	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
64.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
65.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
66.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
67.	központi költségvetési szervek részére	K83
68.	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
69.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
70.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
71.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
72.	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
73.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
74.	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
75.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
76.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
78.	központi költségvetési szervek részére	K84
79.	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
80.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
81.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
82.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
83.	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
84.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
85.	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
86.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
87.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89.	egyházi jogi személyek részére	K86
90.	egyéb civil szervezetek részére	K86
91.	háztartások részére	K86
92.	pénzügyi vállalkozások részére	K86
93.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
94.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95.	egyéb vállalkozások részére	K86
96.	Európai Unió részére	K86
97.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
98.	egyéb külföldiek részére	K86
99.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
100.	lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása)	K87	600 000	800 000
101.	lakástámogatás összesen	K87	600 000	800 000
102.	háztartások részére	K88
103.	pénzügyi vállalkozások részére	K88
104.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
105.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106.	egyéb vállalkozások részére	K88
107.	Európai Unió részére	K88
108.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
109.	egyéb külföldiek részére	K88
110.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

12. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.
1.	központi költségvetési szervektől	B14
2.	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6.	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8.	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12.	központi költségvetési szervektől	B15
13.	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17.	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19.	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23.	központi költségvetési szervektől	B16
24.	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
27.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	13 840 000	14 340 000
28.	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	6 384 000	6 384 000
29.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	500 000	1 175 000
30.	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
32.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
33.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 724 000	21 899 000
34.	központi költségvetési szervektől	B23
35.	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39.	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41.	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45.	központi költségvetési szervektől	B24
46.	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50.	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52.	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56.	központi költségvetési szervektől	B25	10613709	10 613 709
57.	központi kezelésű előirányzatoktól	B25		21 653 464
58.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
59.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
60.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61.	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
62.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63.	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10613709	32 267 173
67.	egyházi jogi személyektől	B62
68.	egyéb civil szervezetektől	B62
69.	háztartásoktól	B62
70.	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73.	egyéb vállalkozásoktól	B62
74.	Európai Uniótól	B62
75.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76.	egyéb külföldiektől	B62
77.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78.	egyházi jogi személyektől	B63
79.	egyéb civil szervezetektől	B63
80.	háztartásoktól	B63
81.	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84.	egyéb vállalkozásoktól	B63
85.	Európai Uniótól	B63
86.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87.	egyéb külföldiektől	B63
88.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89.	egyházi jogi személyektől	B72
90.	egyéb civil szervezetektől	B72
91.	háztartásoktól	B72
92.	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95.	egyéb vállalkozásoktól	B72
96.	Európai Uniótól	B72
97.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98.	egyéb külföldiektől	B72
99.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
100.	egyházi jogi személyektől	B73
101.	egyéb civil szervezetektől	B73
102.	háztartásoktól	B73
103.	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
104.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106.	egyéb vállalkozásoktól	B73
107.	Európai Uniótól	B73
108.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
109.	egyéb külföldiektől	B73
110.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

13. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2800000
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	41 000 000
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	41 000 000
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000