Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
Hantos Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 15- 2021. 12. 30Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
Hantos Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
2020-07-15-tól 2021-12-31-ig
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési előirányzatának alakulása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 371.638.772 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített költségvetési bevételei:
a) önkormányzatok működési támogatásai 54.619.670 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.671.212 Ft
c) közhatalmi bevétel 38.173.530 Ft
d) működési bevétel 11.053.674 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 155.000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 149.485.973 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.500.000 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 85.807.737 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezés 2.171.976 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 129.673.086 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 153.985.973 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 87.979.713 állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiadásait 374.213.681 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 168.233.198 Ft
aa) személyi juttatások: 66.711.574 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.948.029 Ft
ac) dologi kiadások: 74.153.568 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.744.815 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 10-675.212 Ft
b) felhalmozási költségvetés 157.329.874 Ft
ba) beruházások 102.551.757 Ft
bb) felújítások 52.355.993 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.422.124 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 48.650.609 Ft
ca) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 48.650.609 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 102.551.757 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 52.355.993 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) települési támogatás 3.694.815 Ft
b) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása 1.050.000 Ft
(5) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített közfoglalkoztatotti létszámát 6 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
3. Hantos Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha
7. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évi teljesített bevételi főösszegét 54.132.448 forintban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 46.818.000 Ft
b) működési bevétel 5.011.235 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.303.213 Ft
(2) Az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 54.132.448 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
9. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 52.782.001 Ft
aa) személyi juttatások: 32.649.289 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.307.058 Ft
ac) dologi kiadások: 13.811.654 Ft
b) beruházások 14.000 Ft
(2) Az óvoda 2019. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési teljesített bevételifő összegét 364.324.324forintban állapítja meg.
12. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 54.619.670 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.671.212 Ft
c) közhatalmi bevétel 38.173.530 Ft
d) működési bevétel 6.042.439 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 155.000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 149.485.973 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.500.000 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 83.504.524 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.171.976 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 128.711.851 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 149.935.973 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 85.676.500 Ft-ban állapítja meg.
13. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 115.465.197 Ft
aa) személyi juttatások: 34.062.285 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.640.971 Ft
ac) dologi kiadások: 60.341.914 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.744.815 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 10.675.212 Ft
b) felhalmozási költségvetés 157.315.874 Ft
ba) beruházások 102.587.757 Ft
bb) felújítások 52.355.993 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 2.422.124Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 48.650.609Ft
ca) finanszírozás 46.818.000Ft
cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1.832.609Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
15. § Az összevont mérleget a rendelet 10. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 11. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 12. melléklete, az irányító szervi támogatások folyósítását a rendelet 13. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 14. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 15. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.
Kovácsné Kardos Valéria dr. Ambrózi Sándor
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hantos, 2020. július hó 14. nap
dr. Ambrózi Sándor
jegyző