Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési előirányzatának alakulása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 371.638.772 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített költségvetési bevételei:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                54.619.670 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                          25.671.212 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                  38.173.530 Ft

d) működési bevétel                                                                                    11.053.674 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                            155.000 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   149.485.973 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    4.500.000 Ft

h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                 85.807.737 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                     2.171.976 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 129.673.086 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 153.985.973 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 87.979.713 állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiadásait 374.213.681 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés                                                                          168.233.198 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                          66.711.574 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      11.948.029 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                               74.153.568 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             4.744.815 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       10-675.212 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                     157.329.874 Ft

ba) beruházások                                                                                   102.551.757 Ft

bb) felújítások                                                                                        52.355.993 Ft

     bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     2.422.124 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                        48.650.609 Ft

    ca) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                 48.650.609 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 102.551.757 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 52.355.993 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) települési támogatás                                                                                 3.694.815 Ft

b) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása                                                 1.050.000 Ft

(5) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített közfoglalkoztatotti létszámát 6 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

3. Hantos Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha  

7. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évi teljesített bevételi főösszegét 54.132.448 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                    46.818.000 Ft

b) működési bevétel                                                                                 5.011.235 Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                             2.303.213 Ft

(2) Az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 54.132.448 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            52.782.001 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                          32.649.289 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        6.307.058 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                               13.811.654 Ft

b) beruházások                                                                                                 14.000 Ft

(2) Az óvoda 2019. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési teljesített bevételifő összegét 364.324.324forintban állapítja meg.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                            54.619.670 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                     25.671.212 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                             38.173.530 Ft

d) működési bevétel                                                                                 6.042.439 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                        155.000 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               149.485.973 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                4.500.000 Ft

h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            83.504.524 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezések                                            2.171.976 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 128.711.851 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 149.935.973 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 85.676.500 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                     115.465.197 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    34.062.285 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.640.971 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         60.341.914 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4.744.815 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 10.675.212 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                157.315.874 Ft

      ba) beruházások                                                                             102.587.757 Ft

      bb) felújítások                                                                                  52.355.993 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                           2.422.124Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                    48.650.609Ft

      ca) finanszírozás                                                                               46.818.000Ft

      cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                             1.832.609Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

15. § Az összevont mérleget a rendelet 10. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 11. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 12. melléklete, az irányító szervi támogatások folyósítását a rendelet 13. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 14. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 15. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.

            Kovácsné Kardos Valéria                                            dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hantos, 2020. július hó 14. nap

                                                                                                 dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                            jegyző