Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 03- 2022. 12. 14

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.03.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 172 722 200 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 75 967 461 Ft

b) közhatalmi bevétel 17.419.000 Ft

c) működési bevétel 6.954 199 Ft

d) finanszírozási bevételek 69.331.772 Ft

e) felhalmozási célú támogatás 3.049.768 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 169.672.432 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 3.049.768 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 143.098.800 Ft

aa) személyi juttatások: 66.234.200 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.428.500 Ft

ac) dologi kiadások: 46.807.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.850.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 13.779.100 Ft

b) felhalmozási költségvetés 27.450.212 Ft

ba) beruházások 4.350.212 Ft

bb) felújítások 23.100.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 2.173.188 Ft

ca) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.973.188 Ft

cb) lakáshoz jutás támogatása 200.000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 4.350.212.- Ft értékben, a felújítási kiadásokat 27.450.212 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 850.000 Ft

b) Települési támogatás 1.800.000 Ft

c) Köztemetés 200.000 Ft

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 15 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése

6. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 57.639.900 forintban állapítja meg.

7. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 37.974.618 Ft

b) működési bevétel 2.976.700 Ft

c) önkormányzati hozzájárulás 16.688 582 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 57.639.900 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2022. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetést az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások: 36.638.900 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.764.000 Ft

c) dologi kiadások: 13.237.000 Ft

(2) Az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 10 főben állapítja meg.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 169.745.500.- forintban állapítja meg.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 75.967.461 Ft

b) közhatalmi bevétel 17.419.000 Ft

c) működési bevétel 4.472.021 Ft

d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 68.837.250 Ft

e) felhalmozási célú támogatások 3.049.768 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 166.695.732.-Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 3.049.768 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 85.458.900 Ft

aa) személyi juttatások: 29.595.300 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.664.500 Ft

ac) dologi kiadások: 33.570.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.850.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 13.779.100 Ft

b) felhalmozási költségvetés 29.623.4000 Ft

ba) beruházások 4.350.212Ft

bb) felújítások 23.100.000 Ft

bc) lakástámogatás 200.000 Ft

c) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1.973.188 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 5 főben állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 9. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 10. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 11. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

16. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

17. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

6. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
önkorm. kötelező feladatok

D
óvoda önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 564 690

14 564 690

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

20 811 540

20 811 540

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

17 163 078

17 163 078

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 915 653

3 915 653

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

58 724 961

58 724 961

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 242 500

17 242 500

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

75 967 461

75 967 461

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

2 900 000

2 900 000

20

Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)

B351

14 419 000

14 419 000

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

27

Közhatalmi bevételek

B3

17 419 000

17 419 000

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 820 220

162 000

2 982 220

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

730 000

730 000

32

Ellátási díjak

B405

2 320 178

2 320 178

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

919 600

919 600

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

2 201

2 201

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B411

38

Működési bevételek

B4

4 472 021

6 954 199

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3 049 768

3 049 768

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3 049 768

3 049 768

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

100 908 250

100 908 250

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

69 331 772

69 331 772

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

69 331 772

69 331 772

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

170 240 022

2 482 178

172 722 200

2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - KIADÁSOK (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
önkorm. kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
óvoda állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

16 381 200

31 457 800

2

Normatív jutalmak

K1102

1 165 100

2 622 000

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

625 000

1 437 500

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

120 000

501 600

10

Egyéb költségtérítések

K1110

48 000

120 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

358 000

500 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

18 697 300

36 638 900

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 498 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

400 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

19

Személyi juttatások

K1

29 595 300

36 638 900

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 664 500

7 764 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

350 000

210 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 240 000

6 100 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

2 590 000

6 310 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

500 000

55 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

140 000

70 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

640 000

125 000

28

Közüzemi díjak

K331

4000000

1 540 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 630 000

700 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 860 000

1 700 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

10 340 000

700 000

35

Szolgáltatási kiadások

K33

23 830 000

4 640 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

60 000

20 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

60 000

20 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 200 000

2 142 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

250 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 450 000

2 142 000

45

Dologi kiadások

K3

33 570 000

13 237 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 850 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 850 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

6 515 100

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7 214 000

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 779 100

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 350 212

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

77

Beruházások

K6

4 350 212

78

Ingatlanok felújítása

K71

18 551 000

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 549 000

82

Felújítások

K7

23 100 000

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

200 000

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

200 000

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 973 188

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

1 973 188

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

115 082 300

57 639 900

172 722 200

3. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovat-szám

C
eredeti ei.

1.

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

2.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

3.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

4.

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

5.

lakbértámogatás

K46

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

9.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

10.

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás

K48

1 800 000

11.

- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás

K48

600 000

12.

- átmeneti segély települési támogatás

K48

300 000

13.

- temetési segély települési támogatás

K48

100 000

gyógyertámogatás

K48

800 000

14.

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

200 000

15.

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

850 000

16.

iskola kezdési támogatás

K48

400 000

17.

70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása

K48

350 000

18

újszülőtek támogatása

K48

100 000

19

mikulás csomag(14 éves korig)

K48

20

65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása

K48

21

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 850 000

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 850 000

4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A
MEGNEVEZÉS

B
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

D
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA

E
MINDÖSSZESEN

1

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

I. besorolási osztály összesen

3

II. besorolási osztály összesen

4

III. besorolási osztály összesen

5

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

6

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

7

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

8

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

9

"A", "B" fizetési osztály összesen

3

3

10

"C", "D" fizetési osztály összesen

3

5

8

11

"E"-"J" fizetési osztály összesen

2

2

12

kutató, felsőoktatásban oktató

13

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

10

13

14

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

15

ösztöndíjas foglalkoztatott

16

közfoglalkoztatott

2

2

17

egyéb foglalkoztatott

0

18

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

19

polgármester, főpolgármester

1

1

20

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

21

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

22

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

1

1

23

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

24

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

25

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

26

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

27

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

28

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

7

10

17

5. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - BEVÉTELEK (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

27

Közhatalmi bevételek

B3

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

162 000

162 000

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

32

Ellátási díjak

B405

2 320 178

2 320 178

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B410

38

Működési bevételek

B4

162 000

2 320 178

2 482 178

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

162 000

2 320 178

2 482 178

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

494 522

494 522

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

494 522

494 522

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

54 663 200

54 663 200

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

55 157 722

55 157 722

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

55 157 722

55 157 722

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

55 319 722

2 320 178

57 639 900

6. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - KIADÁSOK (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

31 457 800

31 457 800

2

Normatív jutalmak

K1102

2 622 000

2 622 000

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

1 437 500

1 437 500

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

501 600

501 600

10

Egyéb költségtérítések

K1110

120 000

120 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

500 000

500 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

36 638 900

36 638 900

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

19

Személyi juttatások

K1

36 638 900

36 638 900

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 764 000

7 764 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

210 000

210 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

23

Árubeszerzés

K313

6 100 000

6 100 000

24

Készletbeszerzés

K31

6 310 000

6 310 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

55 000

55 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

70 000

70 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

125 000

125 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 540 000

1 540 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

700 000

700 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 700 000

1 700 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

700 000

700 000

35

Szolgáltatási kiadások

K33

4 640 000

4 640 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

20 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20 000

20 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 142 000

2 142 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 142 000

2 142 000

45

Dologi kiadások

K3

13 237 000

13 237 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

77

Beruházások

K6

78

Ingatlanok felújítása

K71

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

82

Felújítások

K7

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

57 639 900

57 639 900

7. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - BEVÉTELEK (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 564 690

14 564 690

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

20 811 540

20 811 540

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

17 163 078

17 163 078

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 915 653

3 915 653

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

58 724 961

58 724 961

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 242 500

17 242 500

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

75 967 461

75 967 461

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

2 900 000

2 900 000

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

14 419 000

14 419 000

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17 319 000

17 319 000

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

27

Közhatalmi bevételek

B3

17 419 000

17 419 000

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 820 220

2 820 220

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

730 000

730 000

32

Ellátási díjak

B405

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

919 600

919 600

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

2 201

2 201

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B410

38

Működési bevételek

B4

4 472 021

4 472 021

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

97 858 482

97 858 482

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3 049 768

3 049 768

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3 049 768

3 049 768

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

100 908 250

100 908 250

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

68 837 250

68 837 250

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

68 837 250

68 837 250

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

68 837 250

68 837 250

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

169 745 500

169 745 500

8. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - KIADÁSOK (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok

D
önként vállalt feladatok

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
ÖSSZESEN

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

16 381 200

16 381 200

2

Normatív jutalmak

K1102

1 165 100

1 165 100

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

625 000

625 000

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

120 000

120 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

48 000

48 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

358 000

358 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

18 697 300

18 697 300

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 498 000

10 498 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

400 000

400 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

10 898 000

10 898 000

19

Személyi juttatások

K1

29 595 300

29 595 300

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 664 500

5 664 500

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

350 000

350 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 240 000

2 240 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

2 590 000

2 590 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

500 000

500 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

140 000

140 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

640 000

640 000

28

Közüzemi díjak

K331

4 000 000

4 000 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 630 000

1 630 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 860 000

7 860 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

10 340 000

10 340 000

35

Szolgáltatási kiadások

K33

23 830 000

23 830 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

60 000

60 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

60 000

60 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 200 000

6 200 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

250 000

250 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 450 000

6 450 000

45

Dologi kiadások

K3

33 570 000

33 570 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 850 000

2 850 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 850 000

2 850 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

6 515 100

6 515 100

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7 214 000

7 214 000

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

50 000

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 779 100

13 779 100

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 350 212

4 350 212

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

77

Beruházások

K6

4 350 212

4 350 212

78

Ingatlanok felújítása

K71

18 551 000

18 551 000

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 549 000

4 549 000

82

Felújítások

K7

23 100 000

23 100 000

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

200 000

200 000

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

200 000

200 000

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

113 109 112

113 109 112

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 973 188

1 973 188

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

54 663 200

54 663 200

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

56 636 388

56 636 388

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

169 745 500

169 745 500

9. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
Önkormányzat

D
HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA

E
ÖSSZESEN

1

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

54 663 200

54 663 200

2

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

3

ÖSSZESEN:

54 663 200

54 663 200

10. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

1.

helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

2000000

2.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

4515100

5.

helyi önkormányzatok befizetése

K502

6515100

6.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

7.

központi költségvetési szervek részére

K505

8.

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

9.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

10.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

11.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

12.

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

13.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

14.

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

15.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

16.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

17.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

18.

központi költségvetési szervek részére

K506

19.

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

20.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

21.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

22.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

23.

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

24.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

3774000

25.

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

3440000

26.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

27.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

28.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7214000

29.

egyházi jogi személyek részére

K508

30.

egyéb civil szervezetek részére

K508

31.

háztartások részére

K508

32.

pénzügyi vállalkozások részére

K508

33.

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

34.

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

35.

egyéb vállalkozások részére

K508

36.

Európai Unió részére

K508

37.

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

38.

egyéb külföldiek részére

K508

39.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

40.

egyházi jogi személyek részére

K512

41.

egyéb civil szervezetek részére

K512

50 000

42.

háztartások részére

K512

43.

pénzügyi vállalkozások részére

K512

44.

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

45.

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

46.

egyéb vállalkozások részére

K512

47.

Európai Unió részére

K512

48.

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

49.

egyéb külföldiek részére

K512

50.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

51.

központi költségvetési szervek részére

K82

52.

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

53.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

54.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

55.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

56.

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

57.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

58.

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

59.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

60.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

61.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

62.

központi költségvetési szervek részére

K83

63.

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

64.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

65.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

66.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

67.

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

68.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

69.

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

70.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

71.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

72.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

73.

központi költségvetési szervek részére

K84

74.

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

75.

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

76.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

77.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

78.

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

79.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

80.

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

81.

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

82.

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

83.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

84.

egyházi jogi személyek részére

K86

85.

egyéb civil szervezetek részére

K86

86.

háztartások részére

K86

87.

pénzügyi vállalkozások részére

K86

88.

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

89.

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

90.

egyéb vállalkozások részére

K86

91.

Európai Unió részére

K86

92.

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

93.

egyéb külföldiek részére

K86

94.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

95.

lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása)

K87

200 000

96.

lakástámogatás összesen

K87

200 000

97.

háztartások részére

K88

98.

pénzügyi vállalkozások részére

K88

99.

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

100.

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

101.

egyéb vállalkozások részére

K88

102.

Európai Unió részére

K88

103.

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

104.

egyéb külföldiek részére

K88

105.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

11. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

1

központi költségvetési szervektől

B14

2

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

3

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

4

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

5

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

6

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

7

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

8

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

9

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

10

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

központi költségvetési szervektől

B15

13

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

17

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

18

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

19

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

20

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

21

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

22

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

23

központi költségvetési szervektől

B16

626000

24

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

26

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

27

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

14 000 000

28

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

1 680 000

29

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

936 500

30

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

31

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

32

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

33

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 242 500

34

központi költségvetési szervektől

B23

35

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

36

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

37

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

38

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

39

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

40

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

41

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

42

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

43

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

44

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

45

központi költségvetési szervektől

B24

46

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

47

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

48

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

49

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

50

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

51

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

52

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

53

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

54

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

55

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

56

központi költségvetési szervektől

B25

57

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

58

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

59

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

60

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

61

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

62

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

63

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

64

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

65

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

66

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

67

egyházi jogi személyektől

B62

68

egyéb civil szervezetektől

B62

69

háztartásoktól

B62

70

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

71

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

73

egyéb vállalkozásoktól

B62

74

Európai Uniótól

B62

75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

76

egyéb külföldiektől

B62

77

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

78

egyházi jogi személyektől

B63

79

egyéb civil szervezetektől

B63

80

háztartásoktól

B63

81

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

82

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

83

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

84

egyéb vállalkozásoktól

B63

85

Európai Uniótól

B63

86

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

87

egyéb külföldiektől

B63

88

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

89

egyházi jogi személyektől

B72

90

egyéb civil szervezetektől

B72

91

háztartásoktól

B72

92

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

93

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

94

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

95

egyéb vállalkozásoktól

B72

96

Európai Uniótól

B72

97

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

98

egyéb külföldiektől

B72

99

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

100

egyházi jogi személyektől

B73

101

egyéb civil szervezetektől

B73

102

háztartásoktól

B73

103

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

104

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

105

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

106

egyéb vállalkozásoktól

B73

107

Európai Uniótól

B73

108

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

109

egyéb külföldiektől

B73

110

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

12. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

1.

építményadó

B34

2.

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

3.

magánszemélyek kommunális adója

B34

2900000

4.

telekadó

B34

5.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 900 000

6.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

14 419 000

7.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

14 419 000

8.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

9.

Gépjárműadók

B354

10.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

11.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

12.

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

13.

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

14.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

15.

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

16.

ebből: talajterhelési díj

B355

17.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18.

eljárási illetékek

B36

19.

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

20.

felügyeleti díjak

B36

21.

ebrendészeti hozzájárulás

B36

22.

környezetvédelmi bírság

B36

23.

természetvédelmi bírság

B36

24.

műemlékvédelmi bírság

B36

25.

építésügyi bírság

B36

26.

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

27.

egyéb bírság

B36

egyéb teleülési adók

B36

28.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100000

29.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100000