Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 16- 2023. 09. 16

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.16.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) működési költségvetés 193.198.593 Ft

aa) személyi juttatások: 68.199.400 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.428.332 Ft

ac) dologi kiadások: 82.253.500 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.602.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 25.715.361 Ft

b) felhalmozási költségvetés (felújítások): 32.060.800 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 3.153.027 Ft

ca) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.753.027 Ft

cb) lakáshoz jutás támogatása 400.000 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a felújítási kiadásokat 32.060.800 Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 1.502.000 Ft”

2. § A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 121.336.893 Ft

aa) személyi juttatások: 28.369.200 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.664.332 Ft

ac) dologi kiadások: 57.986.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.602.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 25.715.361 Ft

b) felhalmozási költségvetés 32.460.800 Ft

ba) felújítások 32.060.800 Ft

bb) lakástámogatás 400.000 Ft

c) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.753.027 Ft

d) központi irányító szervi támogatás 65.131.280 Ft”

3. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - KIADÁS (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 094 500	51 094 500
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 031 700	2 031 700
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 262 400	1 262 400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	156 000	156 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	858 000	1 358 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 402 600	55 902 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 198 000	9 198 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 598 800	3 098 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	12 796 800	12 296 800
19	Személyi juttatások	K1	68 199 400	68 199 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 428 332	13 428 332
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	640 000	640 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 960 000	11 929 200
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	12 600 000	12 569 200
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	570 000	570 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	215 838
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	780 000	785 838
28	Közüzemi díjak	K331	30314000	30314000
29	Vásárolt élelmezés	K332		30 800
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400 000	2 400 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 030 000	9 030 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 450 000	10 444 162
35	Szolgáltatási kiadások	K33	52 194 000	52 218 962
36	Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	140 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	140 000	140 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 129 500	16 129 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		160 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 379 500	16 539 500
45	Dologi kiadások	K3	82 093 500	82 253 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 000	3 602 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 602 000	3 602 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	3 400 000	2 997 924
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 399 000	13 801 076
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
66	Tartalékok-általános	K513	9 856 200	8 916 361
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 655 200	25 715 361
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77	Beruházások	K6	1 000 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	23 863 300	23 863 300
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 197 500	8 197 500
82	Felújítások	K7	32 060 800	32 060 800
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	400 000	400 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000	400 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	226 439 232	225 659 393
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 973 188	2 753 027
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	1 973 188	2 753 027
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		228 412 420	228 412 420

”

2. melléklet a 16/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZAT Eredeti ei.	D KÖLTSÉGVETÉSI SZERV eredeti ei	E MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	9 856 200		8 916 361
2	Összesen	K513	9 856 200		8 916 361

”

3. melléklet a 16/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - KIADÁS (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 014 500	34 014 500
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 406 500	1 406 500
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 022 400	1 022 400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	108 000	108 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 051 400	37 551 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 778 800	2 278 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12
19	Személyi juttatások	K1	39 830 200	39 830 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 764 000	7 764 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 600 000	9 569 200
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	9 810 000	9 779 200
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	70 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	70 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	140 000	140 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 768 000	6 768 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		30 800
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	700 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	950 000	950 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	9 118 000	9 148 800
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	40 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 159 500	5 159 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 159 500	5 159 500
45	Dologi kiadások	K3	24 267 500	24 267 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77	Beruházások	K6
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	71 861 700	71 861 700
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71 861 700	71 861 700

”

4. melléklet a 16/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját összesített kiadásai (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 080 000	17 080 000
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	625 200	625 200
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000	240 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	48 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	358 000	358 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 351 200	18 351 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 198 000	9 198 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	820 000	820 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	10 018 000	10 018 000
19	Személyi juttatások	K1	28 369 200	28 369 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 664 332	5 664 332
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000	430 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 360 000	2 360 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	2 790 000	2 790 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	145 838
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	640 000	645 838
28	Közüzemi díjak	K331	23546000	23 546 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700 000	1 700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 330 000	8 330 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 500 000	9 494 162
35	Szolgáltatási kiadások	K33	43 076 000	43 070 162
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 970 000	10 970 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		160 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 220 000	11 380 000
45	Dologi kiadások	K3	57 826 000	57 986 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 000	3 602 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 602 000	3 602 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	3 400 000	2 997 924
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 399 000	13 801 076
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
66	Tartalékok-általános	K513	9 856 200	8 916 361
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 655 200	25 715 361
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77	Beruházások	K6	1 000 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	23 863 300	23 863 300
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 197 500	8 197 500
82	Felújítások	K7	32 060 800	32 060 800
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	400 000	400 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000	400 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	154 577 532	153 797 693
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 973 188	2 753 027
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	65 131 280	65 131 280
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	67 104 468	67 884 307
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	67 104 468	67 884 307
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		221 682 000	221 682 000

”

5. melléklet a 16/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	3400000	2 997 924
2	Elvonások és befizetése	K502	3400000	2 997 924
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
6	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
8	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
12	központi költségvetési szervek részére	K505
13	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
17	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
19	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
23	központi költségvetési szervek részére	K506
24	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	12 399 000	13 801 076
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
28	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
30	társulások és költségvetési szerveik részére	K506
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 399 000	13 801 076
34	egyházi jogi személyek részére	K508
35	egyéb civil szervezetek részére	K508
36	háztartások részére	K508
37	pénzügyi vállalkozások részére	K508
38	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	egyéb vállalkozások részére	K508
41	Európai Unió részére	K508
42	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
43	egyéb külföldiek részére	K508
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
45	egyházi jogi személyek részére	K512
46	egyéb civil szervezetek részére	K512
47	háztartások részére	K512
48	pénzügyi vállalkozások részére	K512
49	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
50	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
51	egyéb vállalkozások részére	K512
52	Európai Unió részére	K512
53	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
54	egyéb külföldiek részére	K512
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
56	központi költségvetési szervek részére	K82
57	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
61	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
63	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
67	központi költségvetési szervek részére	K83
68	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
69	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
70	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
71	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
72	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
73	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
74	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
75	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
76	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
78	központi költségvetési szervek részére	K84
79	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
80	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
81	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
82	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
83	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
84	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
85	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
86	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
87	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	egyházi jogi személyek részére	K86
90	egyéb civil szervezetek részére	K86
91	háztartások részére	K86
92	pénzügyi vállalkozások részére	K86
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	egyéb vállalkozások részére	K86
96	Európai Unió részére	K86
97	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
98	egyéb külföldiek részére	K86
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
100	lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása)	K87	400 000	400 000
101	lakástámogatás összesen	K87	400 000	400 000
102	háztartások részére	K88
103	pénzügyi vállalkozások részére	K88
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	egyéb vállalkozások részére	K88
107	Európai Unió részére	K88
108	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
109	egyéb külföldiek részére	K88
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

”