Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 14- 2023. 09. 15

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.14.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 228.412.420 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 84.925.673 Ft

b) közhatalmi bevétel 28.000.000 Ft

c) működési bevétel 11.011.209 Ft

d) felhalmozási bevétel 25.000.000 Ft

e) finanszírozási bevételek 79.475.538 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 203.412.420 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg

a) működési költségvetés 192.978.432 Ft

aa) személyi juttatások: 68.199.400 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.428.332 Ft

ac) dologi kiadások: 82.093.500 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.602.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 25.655.200 Ft

b) felhalmozási költségvetés 33.060.800 Ft

ba) beruházások 1.000.000 Ft

bb) felújítások 32.060.800 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 2.373.188 Ft

ca) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.973.188 Ft

cb) lakáshoz jutás támogatása 400.000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 1.000.000.- Ft értékben, a felújítási kiadásokat 32.060.800 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 1502.000 Ft

b) Települési támogatás 1.900.000 Ft

c) Köztemetés 200.000 Ft

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az általános és céltartalékokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1) ¹³ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 15 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése

6. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 71.861.700 forintban állapítja meg.

7. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 41.894.080 Ft

b) működési bevétel 5.620.279 Ft

c) önkormányzati hozzájárulás 23.237.200 Ft

d) előző évi pénzmaradvány 1.110.141

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 71.861.700 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetést az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások: 39.830.200 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.764.000 Ft

c) dologi kiadások: 24.267.500 Ft

(2) Az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 10 főben állapítja meg.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 221.682.000.- forintban állapítja meg.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 84.925.673 Ft

b) közhatalmi bevétel 28.000.000 Ft

c) működési bevétel 5.390.930 Ft

d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 78.365.397 Ft

e) felhalmozási célú bevétel 25.000.000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 196.682.000.-Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 121.116.732 Ft

aa) személyi juttatások: 28.369.200 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.664.332 Ft

ac) dologi kiadások: 57.826.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.602.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 25.655.200 Ft

b) felhalmozási költségvetés 33.460.800 Ft

ba) beruházások 1.000.000 Ft

bb) felújítások 32.060.800 Ft

bc) lakástámogatás 400.000 Ft

c) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1.973.188 Ft

d) előző évi pénzmaradvány 65.131.280 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 5 főben állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

16. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

17. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

6. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉES KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C önkorm. kötelező feladatok	D óvoda önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 059 593		21 059 593
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 067 960		20 067 960
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	25 428 120		25 428 120
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 825 673		68 825 673
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 100 000		16 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	84 925 673		84 925 673
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000		2 900 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	25 000 000		25 000 000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000
27	Közhatalmi bevételek	B3	28 000 000		28 000 000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 733 100	5 520 000	9 253 100
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	730 000		730 000
32	Ellátási díjak	B405	100 279		100 279
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	927 100		927 100
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	730		730
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411
38	Működési bevételek	B4	5 491 209	5 520 000	11 011 209
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		118 416 882	5 520 000	123 936 882
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000		25 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5	25 000 000		25 000 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		143 416 882	5 520 000	148 936 882
61	Költségvetési bevételek	B1-B7
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	79 475 538		79 475 538
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	79 475 538		79 475 538
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	79 475 538
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		222 892 420	5 520 000	228 412 420

2. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C önkorm. kötelező feladatok	E óvoda állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 080 000	34 014 500	51 094 500
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	625 200	1 406 500	2 031 700
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000	1 022 400	1 262 400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	108 000	156 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	358 000	500 000	858 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 351 200	37 051 400	55 402 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 198 000		9 198 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	820 000	2 778 800	3 598 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12
19	Személyi juttatások	K1	28 369 200	39 830 200	68 199 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 664 332	7 764 000	13 428 332
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000	210 000	640 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 360 000	9 600 000	11 960 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	2 790 000	9 810 000	12 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	70 000	570 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	70 000	210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	640 000	140 000	780 000
28	Közüzemi díjak	K331	23546000	6 768 000	30 314 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700 000	700 000	2 400 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 330 000	700 000	9 030 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 500 000	950 000	10 450 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	43 076 000	9 118 000	52 194 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	40 000	140 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	40 000	140 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 970 000	5 159 500	16 129 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000		250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 220 000	5 159 500	16 379 500
45	Dologi kiadások	K3	57 826 000	24 267 500	82 093 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 000		3 602 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 602 000		3 602 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	3 400 000		3 400 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 399 000		12 399 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513	9 856 200		9 856 200
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 655 200		25 655 200
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000		1 000 000
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77	Beruházások	K6	1 000 000		1 000 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	23 863 300		23 863 300
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 197 500		8 197 500
82	Felújítások	K7	32 060 800		32 060 800
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	400 000		400 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000		400 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	154 577 532	71 861 700	226 439 232
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 973 188		1 973 188
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	1 973 188		1 973 188
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		156 550 720	71 861 700	228 412 420

3. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.
1.	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
4.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
5.	lakbértámogatás	K46
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
7.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
8.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
10.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K48	1 900 000
11.	- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás	K48	600 000
12.	- átmeneti segély települési támogatás	K48	300 000
13.	- temetési segély települési támogatás	K48	100 000
	gyógyertámogatás	K48	900 000
14.	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	200 000
15.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 502 000
16.	iskola kezdési támogatás	K48	600 000
17.	70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása	K48	400 000
18	újszülőtek támogatása	K48	100 000
19	mikulás csomag(14 éves korig)	K48	102 000
20	65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása	K48	300 000
21	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 602 000

4. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	E MINDÖSSZESEN
1	Általános tartalékok	K513	9 856 200	9 856 200
2	Céltartalékok-	K513
3	Összesen	K513	9 856 200	9 856 200

5. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA	E MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
2	I. besorolási osztály összesen
3	II. besorolási osztály összesen
4	III. besorolási osztály összesen
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
9	"A", "B" fizetési osztály összesen		3	3
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5	8
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen		2	2
12	kutató, felsőoktatásban oktató
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	10	13
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
15	ösztöndíjas foglalkoztatott
16	közfoglalkoztatott	2		2
17	egyéb foglalkoztatott			0
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3		3
19	polgármester, főpolgármester	1		1
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
23	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
25	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
26	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
27	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	7	10	17

6. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402		5 520 000	5 520 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	100 279		100 279
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B410
38	Működési bevételek	B4	100 279	5 520 000	5 620 279
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	100 279	5 520 000	5 620 279
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 110 141		1 110 141
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	1 110 141		1 110 141
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 131 280		65 131 280
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 241 421		66 241 421
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	66 241 421		66 241 421
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		66 341 700	5 520 000	71 861 700

7. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 014 500	34 014 500
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 406 500	1 406 500
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 022 400	1 022 400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	108 000	108 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 051 400	37 051 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 778 800	2 778 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12
19	Személyi juttatások	K1	39 830 200	39 830 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 764 000	7 764 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 600 000	9 600 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	9 810 000	9 810 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	70 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	70 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	140 000	140 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 768 000	6 768 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	700 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	950 000	950 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	9 118 000	9 118 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	40 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 159 500	5 159 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 159 500	5 159 500
45	Dologi kiadások	K3	24 267 500	24 267 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77	Beruházások	K6
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71 861 700	71 861 700

8. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját összesített bevételei (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 059 593	21 059 593
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 067 960	20 067 960
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	25 428 120	25 428 120
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 825 673	68 825 673
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 100 000	16 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	84 925 673	84 925 673
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000	2 900 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000	25 000 000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	27 900 000	27 900 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000
27	Közhatalmi bevételek	B3	28 000 000	28 000 000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 733 100	3 733 100
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	730 000	730 000
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	927 100	927 100
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	730	730
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B410
38	Működési bevételek	B4	5 390 930	5 390 930
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		118 316 603	118 316 603
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000	25 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	143 316 603	143 316 603
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	78 365 397	78 365 397
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	78 365 397	78 365 397
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	78 365 397	78 365 397
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		221 682 000	221 682 000

9. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját összesített kiadásai (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 080 000	17 080 000
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	625 200	625 200
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000	240 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	48 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	358 000	358 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 351 200	18 351 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 198 000	9 198 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	820 000	820 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	10 018 000	10 018 000
19	Személyi juttatások	K1	28 369 200	28 369 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 664 332	5 664 332
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000	430 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 360 000	2 360 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	2 790 000	2 790 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	640 000	640 000
28	Közüzemi díjak	K331	23 546 000	23 546 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700 000	1 700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 330 000	8 330 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 500 000	9 500 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	43 076 000	43 076 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 970 000	10 970 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 220 000	11 220 000
45	Dologi kiadások	K3	57 826 000	57 826 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 000	3 602 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 602 000	3 602 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	3 400 000	3 400 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 399 000	12 399 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513	9 856 2000	9 856 200
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 655 200	25 655 200
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77	Beruházások	K6	1 000 000	1 000 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	23 863 300	23 863 300
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 197 500	8 197 500
82	Felújítások	K7	32 060 800	32 060 800
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	400 000	400 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000	400 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	154 577 532	154 577 532
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 973 188	1 973 188
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	65 131 280	65 131 280
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	67 104 468	67 104 468
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		221 682 000	221 682 000

10. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Önkormányzat	E ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	65 131 280	65 131 280
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
3	ÖSSZESEN:		65 131 280	65 131 280

11. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2600000
2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	800000
5.	helyi önkormányzatok befizetése	K502	3400000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
7.	központi költségvetési szervek részére	K505
8.	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
9.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
12.	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
13.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
14.	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
15.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
16.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
18.	központi költségvetési szervek részére	K506
19.	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
20.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
21.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
22.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
23.	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
24.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	7988000
25.	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	3440000
26.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
27.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11428000
29.	egyházi jogi személyek részére	K508
30.	egyéb civil szervezetek részére	K508
31.	háztartások részére	K508
32.	pénzügyi vállalkozások részére	K508
33.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
34.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
35.	egyéb vállalkozások részére	K508
36.	Európai Unió részére	K508
37.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
38.	egyéb külföldiek részére	K508
39.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
40.	egyházi jogi személyek részére	K512
41.	egyéb civil szervezetek részére	K512
42.	háztartások részére	K512
43.	pénzügyi vállalkozások részére	K512
44.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
45.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
46.	egyéb vállalkozások részére	K512
47.	Európai Unió részére	K512
48.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
49.	egyéb külföldiek részére	K512
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
51.	központi költségvetési szervek részére	K82
52.	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
53.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
54.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
55.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
56.	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
57.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
58.	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
59.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
60.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
61.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
62.	központi költségvetési szervek részére	K83
63.	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
64.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
65.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
66.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
67.	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
68.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
69.	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
70.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
71.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
73.	központi költségvetési szervek részére	K84
74.	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
75.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
76.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
77.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
78.	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
79.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
80.	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
81.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
82.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
84.	egyházi jogi személyek részére	K86
85.	egyéb civil szervezetek részére	K86
86.	háztartások részére	K86
87.	pénzügyi vállalkozások részére	K86
88.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
89.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
90.	egyéb vállalkozások részére	K86
91.	Európai Unió részére	K86
92.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
93.	egyéb külföldiek részére	K86
94.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95.	lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása)	K87	400 000
96.	lakástámogatás összesen	K87	400 000
97.	háztartások részére	K88
98.	pénzügyi vállalkozások részére	K88
99.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
100.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
101.	egyéb vállalkozások részére	K88
102.	Európai Unió részére	K88
103.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
104.	egyéb külföldiek részére	K88
105.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

12. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1	központi költségvetési szervektől	B14
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	központi költségvetési szervektől	B15
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23	központi költségvetési szervektől	B16
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	14 000 000
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 100 000
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 100 000
34	központi költségvetési szervektől	B23
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	központi költségvetési szervektől	B24
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56	központi költségvetési szervektől	B25
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
67	egyházi jogi személyektől	B62
68	egyéb civil szervezetektől	B62
69	háztartásoktól	B62
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	egyéb vállalkozásoktól	B62
74	Európai Uniótól	B62
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76	egyéb külföldiektől	B62
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78	egyházi jogi személyektől	B63
79	egyéb civil szervezetektől	B63
80	háztartásoktól	B63
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	egyéb vállalkozásoktól	B63
85	Európai Uniótól	B63
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87	egyéb külföldiektől	B63
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89	egyházi jogi személyektől	B72
90	egyéb civil szervezetektől	B72
91	háztartásoktól	B72
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	egyéb vállalkozásoktól	B72
96	Európai Uniótól	B72
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98	egyéb külföldiektől	B72
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
100	egyházi jogi személyektől	B73
101	egyéb civil szervezetektől	B73
102	háztartásoktól	B73
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	egyéb vállalkozásoktól	B73
107	Európai Uniótól	B73
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
109	egyéb külföldiektől	B73
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

13. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2900000
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	25 000 000
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000