Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 05- 2024. 12. 05

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.12.05.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 296.727.706 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) közhatalmi bevétel 55.871.896 Ft

c) működési bevétel 13.138.196 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 296.727.706 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) működési költségvetés 216.281.752 Ft

aa) személyi juttatások: 83.601.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.364.000 Ft

ac) dologi kiadások: 89.261.532 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.612.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 27.443.220 Ft

b) felhalmozási költségvetés 29.168.275 Ft

ba) beruházások 851.834 Ft

bb) felújítások 28.316.441 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 51.277.679 Ft

ca) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.610.898 Ft

cb) lakáshoz jutás támogatása 800.000 Ft

cc) tartalék: 47.866.781 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 851.834 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 28.316.441 Ft-ban állapítja meg.”

4. § A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 291.847.746 forintban állapítja meg.”

5. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) közhatalmi bevétel 55.871.896 Ft

c) működési bevétel 9.437.999 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„e) felhalmozási célú támogatás: 25.200.123 Ft”

6. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 133.507.752 Ft

aa) személyi juttatások: 36.031.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.600.000 Ft

ac) dologi kiadások: 61.821.532 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.612.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 27.443.220 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„d) tartalék 47.866.781 Ft”

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„f) beruházások: 597.834 Ft

g) felújítási kiadások: 27.046.441 Ft”

7. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(7) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) A Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C önkorm.kötelező feladatok	D óvodaönként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 299 593		18 299 593
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 203 888		32 203 888
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 231 652		22 231 652
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 005 133		75 005 133
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 000 000		18 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 005 133		93 005 133
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000		2 900 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	52 481 774		52 481 774
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	52 481 774		52 481 774
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	490 122		490 122
27	Közhatalmi bevételek	B3	55 871 896		55 871 896
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 231 500	3 600 000	6 831 500
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	730 000		730 000
32	Ellátási díjak	B405		100 197	100 197
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	975 000		975 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	272		272
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	4 501 227
38	Működési bevételek	B4	9 437 999	3 700 197	13 138 196
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 200 123		25 200 123
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 200 123		25 200 123
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	183 515 151	3 700 197	187 215 348
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	109 512 358
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	109 512 358
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	79 418 040		79 418 040
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	109 512 358		109 512 358
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		293 027 509	3 700 197	296 727 706

”

2. melléklet a 10/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C önkorm.kötelező feladatok	E óvoda állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 566 000	38 890 000	54 456 000
2	Normatív jutalmak	K1102	1 146 000	3 300 000	4 446 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		40 000	40 000
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 100 000	1 640 000	2 740 000
7	Béren kívüli juttatások	K1107	313 000	1 600 000	1 913 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	1 000 000	1 200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	100 000	124 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000	1 000 000	4 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 349 000	47 570 000	68 919 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 682 000		10 682 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000 000		4 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	14 682 000		14 682 000
19	Személyi juttatások	K1	36 031 000	47 570 000	83 601 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 600 000	7 764 000	12 364 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000	200 000	630 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	6 000 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	3 430 000	3 200 000	6 630 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		140 000	140 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	140 000	640 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	280 000	780 000
28	Közüzemi díjak	K331	19 730 773	3 800 000	23 530 773
29	Vásárolt élelmezés	K332		12 000 000	12 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	700 000	2 200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 911 002	700 000	13 611 002
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 107 753	860 000	12 967 753
35	Szolgáltatási kiadások	K33	46 249 528	18 060 000	64 309 528
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 900 000	5 900 000	16 800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	642 000		642 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4		4
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 542 004	5 900 000	17 442 004
45	Dologi kiadások	K3	61 821 532	27 440 000	89 261 532
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 612 000		3 612 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 612 000		3 612 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	18 003 220		18 003 220
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 440 000		9 440 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
66	Tartalékok-általános	K513	47 866 781		47 866 781
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	75 310 001		75 310 001
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	470 735	200 000	670 735
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 099	54 000	181 099
77	Beruházások	K6	597 834	254 000	851 834
78	Ingatlanok felújítása	K71	21 296 410	1 000 000	22 296 410
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 750 031	270 000	6 020 031
82	Felújítások	K7	27 046 441	270 000	28 316 441
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	800 000		800 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000		800 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	209 818 808	84 298 000	294 116 808
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 610 898		2 610 898
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	79 418 040		79 418 040
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	2 610 898		2 610 898
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		212 429 706	84 298 000	296 727 706

”

3. melléklet a 10/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	E MINDÖSSZESEN
1	Általános tartalékok	K513	47 866 781	47 866 781
2	Céltartalékok-	K513
3	Összesen	K513	47 866 781	47 866 781

”

4. melléklet a 10/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 890 000	38 890 000
2	Normatív jutalmak	K1102	3 300 000	3 300 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	40 000	40 000
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 640 000	1 640 000
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000	1 600 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	1 000 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 570 000	47 570 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12
19	Személyi juttatások	K1	47 570 000	47 570 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 764 000	7 764 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	3 200 000	3 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000	140 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	280 000	280 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 800 000	3 800 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	12 000 000	12 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	700 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	860 000	860 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	18 060 000	18 060 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 900 000	5 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 900 000	5 900 000
45	Dologi kiadások	K3	27 440 000	27 440 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	54 000
77	Beruházások	K6	254 000	254 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	1 000 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270 000	270 000
82	Felújítások	K7	1 270 000	1 270 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	84 298 000	84 298 000
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		84 298 000	84 298 000

”

5. melléklet a 10/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	F ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 299 593	18 299 593
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 203 888	32 203 888
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 231 652	22 231 652
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75 005 133	75 005 133
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 000 000	18 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 005 133	93 005 133
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000	2 900 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 481 774	52 481 774
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	52 481 774	52 481 774
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	490 122	490 122
27	Közhatalmi bevételek	B3	55 871 896	55 871 896
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 231 500	3 231 500
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	730 000	730 000
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	975 000	975 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	272	272
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	4 501 227	4 501 227
38	Működési bevételek	B4	9 437 999	9 437 999
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 200 123	25 200 123
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 200 123	25 200 123
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	183 515 151	183 515 151
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	108 332 595	108 332 595
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	108 332 595	108 332 595
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		291 847 746	291 847 746

”

6. melléklet a 10/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C előirányzat
1.	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	8664449
2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	9338771
5.	helyi önkormányzatok befizetése	K502	18003220
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
7.	központi költségvetési szervek részére	K505
8.	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
9.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
12.	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
13.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
14.	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
15.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
16.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
18.	központi költségvetési szervek részére	K506
19.	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
20.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
21.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
22.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
23.	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
24.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	5900000
25.	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	3540000
26.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
27.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9440000
29.	egyházi jogi személyek részére	K508
30.	egyéb civil szervezetek részére	K508
31.	háztartások részére	K508
32.	pénzügyi vállalkozások részére	K508
33.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
34.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
35.	egyéb vállalkozások részére	K508
36.	Európai Unió részére	K508
37.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
38.	egyéb külföldiek részére	K508
39.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
40.	egyházi jogi személyek részére	K512
41.	egyéb civil szervezetek részére	K512
42.	háztartások részére	K512
43.	pénzügyi vállalkozások részére	K512
44.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
45.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
46.	egyéb vállalkozások részére	K512
47.	Európai Unió részére	K512
48.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
49.	egyéb külföldiek részére	K512
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
51.	központi költségvetési szervek részére	K82
52.	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
53.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
54.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
55.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
56.	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
57.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
58.	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
59.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
60.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
61.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
62.	központi költségvetési szervek részére	K83
63.	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
64.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
65.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
66.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
67.	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
68.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
69.	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
70.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
71.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
73.	központi költségvetési szervek részére	K84
74.	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
75.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
76.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
77.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
78.	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
79.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
80.	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
81.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
82.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
84.	egyházi jogi személyek részére	K86
85.	egyéb civil szervezetek részére	K86
86.	háztartások részére	K86
87.	pénzügyi vállalkozások részére	K86
88.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
89.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
90.	egyéb vállalkozások részére	K86
91.	Európai Unió részére	K86
92.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
93.	egyéb külföldiek részére	K86
94.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95.	lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása)	K87	800 000
96.	lakástámogatás összesen	K87	800 000
97.	háztartások részére	K88
98.	pénzügyi vállalkozások részére	K88
99.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
100.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
101.	egyéb vállalkozások részére	K88
102.	Európai Unió részére	K88
103.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
104.	egyéb külföldiek részére	K88
105.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

”

7. melléklet a 10/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2900000
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 481 774
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	52 481 774
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	490122
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	490122

”

8. melléklet a 10/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	F ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 566 000	15 566 000
2	Normatív jutalmak	K1102	1 146 000	1 146 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 100 000	1 100 000
7	Béren kívüli juttatások	K1107	313 000	313 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000	3 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 349 000	21 349 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 682 000	10 682 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000 000	4 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	14 682 000	14 682 000
19	Személyi juttatások	K1	36 031 000	36 031 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 600 000	4 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000	430 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	3 430 000	3 430 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	500 000
28	Közüzemi díjak	K331	19 730 773	19 730 773
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 911 002	12 911 002
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 107 753	12 107 753
35	Szolgáltatási kiadások	K33	46 249 528	46 249 528
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 900 000	10 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	642 000	642 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4	4
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 542 004	11 542 004
45	Dologi kiadások	K3	61 821 532	61 821 532
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 612 000	3 612 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 612 000	3 612 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	18 003 220	18 003 220
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 440 000	9 440 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
66	Tartalékok-általános	K513	47 866 781	47 866 781
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	75 310 001	75 310 001
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	470 735	470 735
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 099	127 099
77	Beruházások	K6	597 834	597 834
78	Ingatlanok felújítása	K71	21 296 410	21 296 410
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 750 031	5 750 031
82	Felújítások	K7	27 046 441	27 046 441
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	800 000	800 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000	800 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	209 818 808	209 818 808
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 610 898	2 610 898
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	79 418 040	79 418 040
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	82 028 938	82 028 938
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		291 847 746	291 847 746

”