Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 278.637.614 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 116.169.384 Ft

b) közhatalmi bevétel 56.135.133 Ft

c) működési bevétel 22.357.559 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 274.137.614 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 4.500.000 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) működési költségvetés 240.351.952 Ft

aa) személyi juttatások: 70.199.400 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.428.332 Ft

ac) dologi kiadások: 68.829.673 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.523.970 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 85.370.577 Ft

b) beruházások: 1.676.866 Ft

c) felhalmozási költségvetés (felújítások): 33.455.769 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat 1.676.866 Ft-ban, a felújítási kiadásokat 33.455.769 Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 1.902.000 Ft”

(4) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„d) szociális tüzelőanyag: 521.970 Ft”

4. § A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 271.907.194 forintban állapítja meg.”

5. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 116.169.384 Ft

b) közhatalmi bevétel 56.135.133 Ft

c) működési bevétel 16.737.280 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 267.407.194 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 4.500.000 Ft-ban állapítja meg.”

6. § A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 168.544.322 Ft

aa) személyi juttatások: 30.369.200 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.664.332 Ft

ac) dologi kiadások: 44.616.243 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.523.970 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 85.370.577 Ft

b) felhalmozási költségvetés 35.478.565 Ft

ba) beruházások: 1.622.796 Ft

bb) felújítások 33.455.769 Ft

bc) lakástámogatás 400.000 Ft”

7. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (Ft)

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovatszám	önkorm. kötelező feladatok mód.ei.	óvoda önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 219 593			20 219 593
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 134 452			24 134 452
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 813 946			29 813 946
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 895 930			2 895 930
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	521 970			521 970
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	17 887 600			17 887 600
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	95 473 491			95 473 491
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 695 893			20 695 893
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	116 169 384			116 169 384
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 957 690			2 957 690
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	52 691 963			52 691 963
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	52 691 963			52 691 963
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	485 480			485 480
27	Közhatalmi bevételek	B3	56 135 133			56 135 133
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 733 100	5 520 000		9 253 100
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	981 492			981 492
32	Ellátási díjak	B405	100 279			100 279
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 181			1 096 181
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	730			730
36	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4325761			4325761
37	Egyéb működési bevételek	B411	6600016			6600016
38	Működési bevételek	B4	16 837 559	5 520 000		22 357 559
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		150 567 883	5 520 000		156 087 883
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52	4 500 000			4 500 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5	4 500 000			4 500 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		155 067 883	5 520 000		160 587 883
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	193 642 076	5 520 000		199 162 076
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	78 365 397			78 365 397
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	78 365 397			78 365 397
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	79 475 538			79 475 538
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	79 475 538			79 475 538
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		273 117 614	5 520 000		278 637 614

”

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - KIADÁS (Ft)

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-	kötelező feladatok mód.ei.	önként vállalt feladatok mód. ei.	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
		szám
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 809 940			45 809 940
2	Normatív jutalmak	K1102	3184560			3184560
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 031 700			2 031 700
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 262 400			1 262 400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	156 000			156 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 158 000			4 158 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 602 600			56 602 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 198 000			9 198 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 398 800			4 398 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	13 596 800			13 596 800
19	Személyi juttatások	K1	70 199 400			70 199 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 428 332			11 428 332
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	640 000			640 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 053 493			8 053 493
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	8 693 493			8 693 493
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	570 000			570 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	215 838			215 838
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	785 838			785 838
28	Közüzemi díjak	K331	18664000			18664000
29	Vásárolt élelmezés	K332	4009860			4 009 860
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 591 220			1 591 220
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 488 600			8 488 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 944 162			9 944 162
35	Szolgáltatási kiadások	K33	42 697 842			42 697 842
36	Kiküldetések kiadásai	K341	140 000			140 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	140 000			140 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 102 500			16 102 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	160 000			160 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000			250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 512 500			16 512 500
45	Dologi kiadások	K3	68 829 673			68 829 673
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 523 970			4 523 970
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 523 970			4 523 970
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	2 997 924			2 997 924
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 219 761			13 219 761
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
66	Tartalékok-általános	K513	69 152 892			69 152 892
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	85 370 577			85 370 577
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 320 368			1 320 368
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	356498			356498
77	Beruházások	K6	1 676 866			1 676 866
78	Ingatlanok felújítása	K71	25 258 269			25 258 269
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 197 500			8 197 500
82	Felújítások	K7	33 455 769			33 455 769
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	400 000			400 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000			400 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	275 884 587			275 884 587
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 753 027			2 753 027
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	1 973 188			1 973 188
117	Kiadások összesen (K1-K9)		278 637 614			278 637 614

”

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A	B	C
	Megnevezés	Rovatszám	mód. ei.
1.	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
4.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
5.	lakbértámogatás	K46
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
7.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
8.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
10.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K48	2 621 970
11.	- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás	K48	600 000
12.	- átmeneti segély települési támogatás	K48	300 000
13.	- temetési segély települési támogatás	K48	100 000
	gyógyertámogatás	K48	900 000
14.	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	200 000
15	szociális tűzelőanyag	K48	521 970
16	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 902 000
17	iskola kezdési támogatás	K48	600 000
18	70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása	K48	400 000
19	újszülőtek támogatása	K48	100 000
20	mikulás csomag(14 éves korig)	K48	202 000
21	65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása	K48	600 000
22	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 523 970
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 523 970

”

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovatszám	ÖNKORMÁNYZAT Eredeti ei.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV eredeti ei	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	9 856 200		69 152 892
2	Összesen	K513	9 856 200		69 152 892

”

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI - KIADÁS (Ft)

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok mód. ei.	önként vállalt feladatok mód. ei.	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 429 940			31 429 940
2	Normatív jutalmak	K1102	2 584 560			2 584 560
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 406 500			1 406 500
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 022 400			1 022 400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	108 000			108 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000			1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 551 400			37 551 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 778 800			2 778 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	2 778 800			2 778 800
19	Személyi juttatások	K1	39 830 200			39 830 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 764 000			7 764 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000			210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 236 070			5 236 070
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	5 446 070			5 446 070
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000			70 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000			70 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	140 000			140 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 218 000			7 218 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	4009860			4 009 860
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000			700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000			550 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	950 000			950 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	13 427 860			13 427 860
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000			40 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000			40 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 159 500			5 159 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 159 500			5 159 500
45	Dologi kiadások	K3	24 213 430			24 213 430
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	42575			42575
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11495			11495
77	Beruházások	K6	54070			54070
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	71 861 700			71 861 700
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	Kiadások összesen	K1-K9	71 861 700			71 861 700

”

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját összesített bevételei (Ft)

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 219 593			20 219 593
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 134 452			24 134 452
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 813 946			29 813 946
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 895 930			2 895 930
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	521970			521970
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	17887600			17887600
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	95 473 491			95 473 491
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 695 893			20 695 893
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	116 169 384			116 169 384
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 957 690			2 957 690
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 691 963			52 691 963
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	55 649 653			55 649 653
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	485 480			485 480
27	Közhatalmi bevételek	B3	56 135 133			56 135 133
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 733 100			3 733 100
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	981 492			981 492
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 181			1 096 181
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	730			730
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4325761			4325761
38	Egyéb működési bevétel	B411	6600016			6600016
39	Működési bevételek	B4	16 737 280			16 737 280
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
44	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		189 041 797			189 041 797
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52	4 500 000			4 500 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek	B5	4 500 000			4 500 000
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
61	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
62	Költségvetési bevételek	B1-B7	193 541 797			193 541 797
63	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
64	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	78 365 397			78 365 397
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
78	Maradvány igénybevétele	B813	78 365 397			78 365 397
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
81	Központi, irányító szervi támogatás	B816
82	Betétek megszüntetése	B817
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
91	Finanszírozási bevételek	B8	78 365 397			78 365 397
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		271 907 194			271 907 194

”

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját összesített kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok mód. ei.	önként vállalt feladatok mód. ei.	állami (államigazgatási) feladatok	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 380 000			14 380 000
2	Normatív jutalmak	K1102	600000			600000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	625 200			625 200
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000			240 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000			48 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 158 000			3 158 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 051 200			19 051 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 198 000			9 198 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 120 000			2 120 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	11 318 000			11 318 000
19	Személyi juttatások	K1	30 369 200			30 369 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 664 332			3 664 332
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000			430 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 817 423			2 817 423
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	3 247 423			3 247 423
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000			500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 838			145 838
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	645 838			645 838
28	Közüzemi díjak	K331	11 446 000			11 446 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	891 220			891 220
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 938 600			7 938 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 994 162			8 994 162
35	Szolgáltatási kiadások	K33	29 269 982			29 269 982
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 943 000			10 943 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	160000			160 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000			250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 353 000			11 353 000
45	Dologi kiadások	K3	44 616 243			44 616 243
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 523 970			4 523 970
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 523 970			4 523 970
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	2 997 924			2 997 924
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 219 761			13 219 761
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
66	Tartalékok-általános	K513	69 152 892			69 152 892
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	85 370 577			85 370 577
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 277 793			1 277 793
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	345003			345003
77	Beruházások	K6	1 622 796			1 622 796
78	Ingatlanok felújítása	K71	25 258 269			25 258 269
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 197 500			8 197 500
82	Felújítások	K7	33 455 769			33 455 769
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	400 000			400 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000			400 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	204 022 887			204 022 887
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 753 027			2 753 027
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	65 131 280			65 131 280
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	67 884 307			67 884 307
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	67 884 307			67 884 307
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		271 907 194			271 907 194

”

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Rovatszám	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	3400000	2 997 924
2	Elvonások és befizetése	K502	3400000	2 997 924
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
6	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
8	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
12	központi költségvetési szervek részére	K505
13	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
17	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
19	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
23	központi költségvetési szervek részére	K506
24	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	12 399 000	13 219 761
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
28	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
30	társulások és költségvetési szerveik részére	K506
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 399 000	13 219 761
34	egyházi jogi személyek részére	K508
35	egyéb civil szervezetek részére	K508
36	háztartások részére	K508
37	pénzügyi vállalkozások részére	K508
38	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	egyéb vállalkozások részére	K508
41	Európai Unió részére	K508
42	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
43	egyéb külföldiek részére	K508
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
45	egyházi jogi személyek részére	K512
46	egyéb civil szervezetek részére	K512
47	háztartások részére	K512
48	pénzügyi vállalkozások részére	K512
49	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
50	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
51	egyéb vállalkozások részére	K512
52	Európai Unió részére	K512
53	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
54	egyéb külföldiek részére	K512
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
56	központi költségvetési szervek részére	K82
57	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
61	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
63	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
67	központi költségvetési szervek részére	K83
68	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
69	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
70	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
71	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
72	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
73	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
74	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
75	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
76	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
78	központi költségvetési szervek részére	K84
79	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
80	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
81	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
82	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
83	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
84	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
85	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
86	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
87	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	egyházi jogi személyek részére	K86
90	egyéb civil szervezetek részére	K86
91	háztartások részére	K86
92	pénzügyi vállalkozások részére	K86
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	egyéb vállalkozások részére	K86
96	Európai Unió részére	K86
97	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
98	egyéb külföldiek részére	K86
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
100	lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása)	K87	400 000	400 000
101	lakástámogatás összesen	K87	400 000	400 000
102	háztartások részére	K88
103	pénzügyi vállalkozások részére	K88
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	egyéb vállalkozások részére	K88
107	Európai Unió részére	K88
108	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
109	egyéb külföldiek részére	K88
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

”

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A	B	C
	Megnevezés	Rovatszám	eredeti ei.
1	központi költségvetési szervektől	B14
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	központi költségvetési szervektől	B15
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23	központi költségvetési szervektől	B16
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	4 595 893
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	14 000 000
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 100 000
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 695 893
34	központi költségvetési szervektől	B23
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	központi költségvetési szervektől	B24
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56	központi költségvetési szervektől	B25
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
67	egyházi jogi személyektől	B62
68	egyéb civil szervezetektől	B62
69	háztartásoktól	B62
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	egyéb vállalkozásoktól	B62
74	Európai Uniótól	B62
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76	egyéb külföldiektől	B62
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78	egyházi jogi személyektől	B63
79	egyéb civil szervezetektől	B63
80	háztartásoktól	B63
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	egyéb vállalkozásoktól	B63
85	Európai Uniótól	B63
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87	egyéb külföldiektől	B63
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89	egyházi jogi személyektől	B72
90	egyéb civil szervezetektől	B72
91	háztartásoktól	B72
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	egyéb vállalkozásoktól	B72
96	Európai Uniótól	B72
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98	egyéb külföldiektől	B72
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
100	egyházi jogi személyektől	B73
101	egyéb civil szervezetektől	B73
102	háztartásoktól	B73
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	egyéb vállalkozásoktól	B73
107	Európai Uniótól	B73
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
109	egyéb külföldiektől	B73
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

”

10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A	B	C
	Megnevezés	Rovatszám	eredeti ei.
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2 957 690
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 957 690
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 691 963
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	52 691 963
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	485 480
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	485 480

”