Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 04

2023.02.04.

a Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

2022. évi költségvetésünk főösszege a terv készítésekor 172.722.200, - Ft volt.

A féléves költségvetés módosítással a főösszeg 178.239.036- Ft-ra módosult.

A 2022. harmadik negyedévében bekövetkezett változásokra tekintettel az alábbi módosítások szükségesek a költségvetés eredményes végrehajtásához.

Kiadások:

megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K1101= -785.000 K122=585.000 bér kompenzáció K1113=100.000 egyéb személyi juttatás
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások jogcímén:	K1=0	K1=-100.000
Munkaadót terhelő járulékok	K2=0	K2=0
Szolgáltatások kiadásai		K312=208.000 üzemeltetési anyagok K331=105.640 közüzemi díjak K332= 221.184 vásárolt élelmezés K334= - 243.684 karbantartás K336= - 230.898 K337= - 83.140
Dologi kiadások jogcímen:	K3=0	K3= - 22.898
Ellátottak pénzbeli jutatások:
Ellátottak pénzbeli jutatásai:	K4=0
Tartalékok	K513= 11.486.959
Egyéb működési célú kiadások jogcímén	K5=11.486.959
Beruházások	K64= 72.150 K67= 19.480	K64= 96.770 K67= 26.128 mosógép
Beruházások összesen:	K6= 91.630	K6= 122.898
Összesen:	11.578.589	0

mely összegekkel a költségvetési kiadásokat megemeltük.

Bevételek:

megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
Műkődési célú támogatások
Önkormányzati támogatások:	B1= 0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül jogcímen	B2=0
Vagyoni típusú adók	B351= 10.978.193 ip. adó
Vagyoni típusú adók	B3= 10.978.193
Működési bevételek	B401= 9.448 B411= 590.948 közüzemi díjak túlfizetése
Működési bevételek	B4= 600.396
Maradvány:	B8=0
Összesen:	11.578.589	0

mely összegekkel a költségvetési bevételeket megemeltük.

Hantos Község Önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének módosított előirányzata 189.817.625- Ft