Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.31.
Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Önkormányzati feladatellátás értékelése:
Önkormányzatunk Sárbogárd Város Önkormányzatával intézményfenntartó Társulás létrehozásával látta el a gyermekjóléti, családsegítő, házi orvosi ügyelet ellátási feladatokat. A GYEJO ellátása 717.030 Ft, a házi orvosi ügyelet ellátása 2.5437.272 Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt.
Nagylók Község Önkormányzatával közösen foglalkoztatunk 1 fő védőnőt. A szolgálat működését fedezi a MEP által folyósított finanszírozás, fedezetet nyújt a finanszírozás a két tanácsadó helyiség fenntartási költségeire is. A finanszírozást Nagylók Község Önkormányzata kapja.
Nagylók községgel együtt közös önkormányzati hivatalt működtetünk Hantos Község Önkormányzat 3.000.000 Ft-tal járult hozzá a közös hivatal működéséhez. 23.900 Ft-tal támogattuk a települési önkormányzatok országos szövetségét, 24.000 Ft a Mezőföldi Híd Társulást, 95.600 Ft-tal a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.-t.
2022. évben 27.107.573 Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.
Felújítások: 27.107.573 Ft
játszótér felújítás (Magyar Falu Program pályázat, eszközök telepítése):
5.719.267 Ft
út felújítás (Magyar Falu Program pályázat, burkolás):
21.388.306 Ft
Közfoglalkoztatás:
Éves átlagban 2 fő dolgozott a különböző programokban.
A foglalkoztatás költsége: 2.567.640 Ft
A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 2.567.349Ft-ot.
Szociális ellátások: 3.174.640 Ft
- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás
temetési segély, egyéb segély) 1.682.519 Ft
- újszülött támogatás, karácsonyi csomag, iskola kezdési tám. 1.335.521 Ft
- köztemetés 156.600 Ft
Összesen: 3.174.640 Ft
A kiadások teljesítése jelentősebb kormányzati funkció szerint
megnevezés |
teljesítés |
|---|---|
Önkormányzati igazg.tevékenyég |
21.647.394 |
Köztemető fenntartása |
403.973 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2.525.639 |
önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
2.542.327 |
Támogatási célú finanszírozású műveletek |
56.963.299 |
Közfoglalkoztatás |
2.527.608 |
Állategészségügy |
652.272 |
Hulladék kezelés, szemétszállítás |
42.196 |
Szennyvíz szállítás |
3.848.976 |
Központi költségvetési befizetés |
4.515.069 |
Közvilágítás |
1.426.560 |
Községgazdálkodás |
12.305.248 |
Háziorvosi szolg. |
12.923.453 |
Közművelődési tevékenység |
5.937.061 |
Szociális ellátások |
3.174.640 |
Bevételi források és kiadások alakulása:
Összefoglalóan a rendelet 1. mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.
Részletezve a rendelet 8,10 mellékletein.
172.722.200 Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 236.450.596 Ft állt rendelkezésünkre.
A teljesített bevétel: 233.120.008 Ft. A bevételek teljesítése 94,57 %.
A bevételek nagy része az állami normatíva, 76.249.139 Ft-ot kaptunk e jogcímen.
További 17.708.549 Ft működési célú támogatást is kaptunk:
-Az OEP-től a háziorvosi szolgálat 15.141.2000 Ft
-elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 2.567.349 Ft
Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek. 17.419.000 Ft eredeti előirányzathoz képest 21.236.160 Ft lett a teljesítés.
- kommunális adó 2.977.152 Ft
- iparűzési adó 18.128.151Ft
- pótlék, bírság 130.857 Ft
Felhalmozási bevételek: 27.107.573 Ft
Magyar Falu Program pályázat – út felújítás 21.388.306 Ft
Magyar Falu Program pályázat – óvoda játszóudvar- 5.719.267 Ft
A kiadások teljesítése: 204.699.470 (118,51 %)
Pénzmaradványok változása:
Önkormányzatunk a 2021-as évet 66.156.295 Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2022-es évet 79.475.538 Ft-tal. 13.319.243 Ft a csökkenés.
Értékpapír és hitelműveletek:
Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.
Hitelállományok alakulása:
Önkormányzatunk hitel és kötvényállománnyal nem rendelkezik.
A vagyon alakulása:
Önkormányzatunk vagyona 2022. január 1-én 609.049.509 Ft volt, december 31-én a záró állomány 633.880.076 Ft. A vagyon gyarapodása 24.830.567 Ft.
Összességében a 2022-es évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.