Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.31.
Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Önkormányzati feladatellátás értékelése:
Önkormányzatunk Sárbogárd Város Önkormányzatával intézményfenntartó Társulás létrehozásával látta el a gyermekjóléti, családsegítő, házi orvosi ügyelet ellátási feladatokat. A GYEJO ellátása 972.589 Ft, a házi orvosi ügyelet ellátása 3.414.000 Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt.
Nagylók Község Önkormányzatával közösen foglalkoztattunk az év első félévében 1 fő védőnőt. A szolgálat működését fedezi a MEP által folyósított finanszírozás, fedezetet nyújt a finanszírozás a két tanácsadó helyiség fenntartási költségeire is. A finanszírozást Nagylók Község Önkormányzata kapja.
Nagylók községgel együtt közös önkormányzati hivatalt működtetünk Hantos Község Önkormányzat 7.602.500 Ft-tal járult hozzá a közös hivatal működéséhez, 48.000 Ft a Mezőföldi Híd Társulást, 95.700 Ft-tal a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.-t. támogattuk.
2023. évben 32.036.343 Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.
Felújítások: 32.036.343 Ft
játszótér karbantartás: 43.200 Ft
hivatal felújítás (Magyar Falu Program pályázat): 29.834.840 Ft
kazánház vakolás : 88.900 Ft
faluház felújítás: 202.130 Ft
viharkár javítások : 1.867.273 Ft
Közfoglalkoztatás:
Éves átlagban 4 fő dolgozott a különböző programokban.
A foglalkoztatás költsége: 3.949.163 Ft
A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 3.578.162 Ft-ot.
Szociális ellátások: 4.368.846 Ft
- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás
temetési segély, egyéb segély) 1.929.839 Ft
- újszülött támogatás, karácsonyi csomag, iskola kezdési tám. 1.612.723 Ft
- köztemetés 186.204 Ft
- szociális tüzelőanyag 640.080 Ft
Összesen: 4.368.846 Ft
A kiadások teljesítése jelentősebb kormányzati funkció szerint

megnevezés

teljesítés

Önkormányzati igazg.tevékenyég

49.714.863

Köztemető fenntartása

140.787

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

4.209.736

Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel

2.753.027

Központi költségvetési befizetések

783.114

Támogatási célú finanszírozású műveletek

62.143.793

Közfoglalkoztatás

3.949.163

Állategészségügy

591.312

Közutal,hidak, alagutak fenntartása

100.000

Hulladék kezelés, szemétszállítás

71.415

Szennyvíz szállítás

3.333.905

Lakáshoz jutást segítő támogatások

200.000

Víztermelés kezelés

375.300

Közvilágítás

2.657.070

Községgazdálkodás

9.619.020

Háziorvosi szolg.

14.569.121

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

9.660

Közművelődési tevékenység

6.454.842

Szociális ellátások

4.368.846
Bevételi források és kiadások alakulása:
Összefoglalóan a rendelet 1. mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.
228.412.420 Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 278.637.614 Ft állt rendelkezésünkre.
A teljesített bevétel: 332.664.116 Ft. A bevételek teljesítése 119,39 %.
A bevételek nagy része az állami normatíva, 95.473.491 Ft-ot kaptunk e jogcímen.
További 20.695.893 Ft működési célú támogatást is kaptunk:
- NEAK-tól a háziorvosi szolgálat 16.478.600 Ft
- elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 3.578.162 Ft
- helyi önkormányzati és költségvetési szervektől 639.131 Ft
Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek. 28.000.000 Ft eredeti előirányzathoz képest 56.135.133 Ft lett a teljesítés.
- kommunális adó 2.957.690 Ft
- iparűzési adó 52.691.963 Ft
- pótlék, bírság 485.480 Ft
Felhalmozási bevételek, egyéb bevételek: 21.096.757 Ft
egyéb működési bevételek (haszonbér, bérleti díj, közüzemi díjak túlfizetés): 6.600.016 Ft
ingatlan értékesítés: 4.510.000 Ft
A kiadások teljesítése: 223.151.758 Ft (124,86 %)
Pénzmaradványok változása:
Önkormányzatunk a 2022-as évet 79.475.538 Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2023-es évet 108.332.595 Ft-tal, 28.857.057 Ft-tal növekedett.
Értékpapír és hitelműveletek:
Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.
Hitelállományok alakulása:
Önkormányzatunk hitel és kötvényállománnyal nem rendelkezik.
A vagyon alakulása:
Önkormányzatunk vagyona 2023. január 1-én 633.880.076 Ft volt, december 31-én a záró állomány 660.371.501 Ft. A vagyon gyarapodása 26.491.425 Ft.
Összességében a 2023-es évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.