Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.31.
Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Önkormányzatunk Sárbogárd Város Önkormányzatával intézményfenntartó Társulás létrehozásával látta el a gyermekjóléti, családsegítő, házi orvosi ügyelet ellátási feladatokat. A GYEJO ellátása 997.386 Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt.
Nagylók községgel együtt közös önkormányzati hivatalt működtetünk Hantos Község Önkormányzat 7.624.555 Ft-tal járult hozzá a közös hivatal működéséhez, 48.000 Ft a Mezőföldi Híd Társulást, 95.700 Ft-tal a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.-t. támogattuk.
2024. évben 38.246.314 Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.
Felújítások: 38.246.314 Ft
kamera 317.386 Ft
kultúrház (viharkár) 2.304.288 Ft
faluház (bejárati ajtó) 80.900 Ft
temető (parkoló) 513.080 Ft
szolgálati lakás felújítás(Magyar Falu pályázat) 23.822.660 Ft
ingatlan vásárlás (paplak) 11.200.000 Ft
Közfoglalkoztatás:
Éves átlagban 4 fő dolgozott a különböző programokban.
A foglalkoztatás költsége: 5.728.588 Ft
A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 4.276.724 Ft-ot.
Szociális ellátások: 4.244.202 Ft
- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás
temetési segély, egyéb segély) 1.771.749 Ft
- újszülött támogatás, karácsonyi csomag, iskola kezdési tám. 1.586.882 Ft
- köztemetés 209.296 Ft
- szociális tüzelőanyag 676.275 Ft
Összesen: 4.244.202 Ft
A kiadások teljesítése jelentősebb kormányzati funkció szerint
|
megnevezés |
teljesítés |
|---|---|
|
Önkormányzati igazg.tevékenyég |
24.721.945 |
|
Köztemető fenntartása |
1.485.102 |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
48.312.451 |
|
Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
11.388.706 |
|
Központi költségvetési befizetések |
9.338.771 |
|
Támogatási célú finanszírozású műveletek |
77.722.001 |
|
Közfoglalkoztatás |
5.728.588 |
|
Állategészségügy |
686.715 |
|
Közutal,hidak, alagutak fenntartása |
574.844 |
|
Hulladék kezelés, szemétszállítás |
103.158 |
|
Szennyvíz szállítás |
5.968.962 |
|
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1.000.000 |
|
Víztermelés kezelés |
0 |
|
Közvilágítás |
2.548.689 |
|
Községgazdálkodás |
5.703.555 |
|
Háziorvosi szolg. |
27.704.315 |
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
20.255 |
|
Közművelődési tevékenység |
9.972.418 |
|
Szociális ellátások |
4.244.202 |
Bevételi források és kiadások alakulása:
Összefoglalóan a rendelet 1. mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.
244.154.460 Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 302.160.775 Ft állt rendelkezésünkre.
A teljesített bevétel: 378.321.138 Ft. A bevételek teljesítése 122,687 %.
A bevételek nagy része az állami normatíva, 76.649.810 Ft-ot kaptunk e jogcímen.
További 25.555.854 Ft működési célú támogatást is kaptunk:
- NEAK-tól a háziorvosi szolgálat 20.005.000 Ft
- elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 5.276.724 Ft
- helyi önkormányzati és költségvetési szervektől 274.130 Ft
Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek. 33.000.000 Ft eredeti előirányzathoz képest 53.544.459Ft lett a teljesítés.
- kommunális adó 3.099.703 Ft
- iparűzési adó 50.007.630 Ft
- pótlék, bírság 437.126 Ft
Felhalmozási bevételek, egyéb bevételek: 13.318.602 Ft
egyéb működési bevételek (haszonbér, bérleti díj, közüzemi díjak túlfizetés): 13.318.602 Ft
A kiadások teljesítése: 309.443.392 Ft (123,311 %)
Pénzmaradványok változása:
Önkormányzatunk a 2023-as évet 109.512.358 Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2024-es évet 68.837.681 Ft-tal, 40.674.677 Ft-tal csökkent.
Értékpapír és hitelműveletek:
Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.
Hitelállományok alakulása:
Önkormányzatunk hitel és kötvényállománnyal nem rendelkezik.
A vagyon alakulása:
Önkormányzatunk vagyona 2024. január 1-én 633.880.076 Ft volt, december 31-én a záró állomány 693.630.420 Ft. A vagyon gyarapodása 59.750.344 Ft.
Összességében a 2024-es évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.