Szabadhídvég Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. §[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 283 704 ezer forintban állapítja meg.

3. §[1] Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatonként az 1., 2., 3., 4. melléklet [2] tartalmazza.

4. §[1] (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 5., 6., 7., 8., 10., melléklete[2] tartalmazza.

(3) Felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások összege: 47780 e Ft.

(4) Az Önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

              - Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás: 12 747 e Ft

5. §  A költségvetés egyenlege 0 eFt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 47 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16  fő.

(2) [1]A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (átlaglétszám): 120 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében sem általános, sem céltartalékot nem tervezett.

8. § Az Önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat címenként és szakfeladatonként a 11., 12. melléklet[1] rögzíti.

3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszegét 247 265 ezer forintban állapítja meg.

10. §[1] Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

               - közhatalmi bevételek: 10060 eFt

               - intézményi működési bevételek: 2447eFt

               - támogatásértékű bevétlek: 177 235 eFt

     - önkormányzat költségvetési támogatása: 45283 eFt

               - pénzmaradvány 12 240 eFt

11. §[1] Az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási kiemelt előirányzatonként:

- személyi juttatások: 100 870 eFt

- munkaadókat terhelő járulékok: 13 575 eFt

- dologi kiadások: 50 408 eFt

- támogatásértékű kiadások: 21 885 eFt

  - társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson

    kívülre: 12 747 eFt

  - felújítási, felhalmozási kiadások: 47 780 eFt.

4. Napsugár[1] Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napsugár¹¹ Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 48 606 ezer forintban állapítja meg.

13. § A Napsugár¹¹ Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- intézményi működési bevételek: 6 500 eFt

  - támogatások, támogatásértékű bevételek (állami támogatás, támogatásértékű működési bevétel 

    önkormányzatoktól, illetve többcélú kistérségi társulástól): 31 854 eFt

- irányító szervtől kapott támogatás 10 252 eFt

14. § (1)A Napsugár¹¹ Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- személyi juttatások: 28 840eFt

- munkaadókat terhelő járulékok: 8 760 eFt

- dologi kiadások: 11.300 eFt

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

15. §[1] A képviselő-testület a Napsugár Óvoda. költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig, munkabérhitel szerződés megkötésének jogát 4.000 ezer Ft-ig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a hitelszerződésről a hitelszerződés aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatár feletti hitelügyletekkel kapcsolatos határkörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

17. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. §[1] A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 53 § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékben állapítja meg.

b) A köztisztviselők béren kívüli juttatását (cafetéria keretet) a Költségvetési tv. 53 § (2) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg.

c) A polgármester béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.

6. Egyéb rendelkezések

19. §[1] (1) A Képvsielő-testület külön határozatában dönt az önkormányzati támogatásban részesülők köréről és folyósítandó összegről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetésből nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.  A megállapodásban rögzíteni kell: a támogatás felhasználásának, folyósításának feltételeit, az elszámolás szabályait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélhető meg.

7. Záró rendelkezések

20. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Szabadhídvég, 2013. február 27.

P.H.

            Dr. Tóth Andrea sk.                                                                     Pap László sk.

                      jegyző                                                                                polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szabadhídvég, 2013. február 27.

P.H.

                                                                                                            Dr. Tóth Andrea sk.

                                                                                                                     jegyző