Szabadhídvég Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában maghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 283 409 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 277 605 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 277 605 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 283 409 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 5 804 ezer forint (hiány/többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       216 467 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                               52 191 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                        469 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                         8 226 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                         24 080 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    1 674 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                    250 916 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                   26 689 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                                26 689 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                                       0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                        277 605 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 98 928 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 178 677 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 277 136 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 469 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                             238 340 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                                     131 147 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                       21 514 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                                             72 176 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             6 387 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                                         7 116 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                           19 462 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                                 19 462 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                                            0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                 0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                         257 802 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                        25 607 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                    25 607 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                                            0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                                           0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                             283 409 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 104 401 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 179 008 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 739 ezer forint,

b) Lakásfenntartási támogatás 2 641ezer forint,

c) Rendszeres szociális segély 1 248 ezer forint,

d) Átmeneti segély 402 ezer forint,

e) Köztemetés, temetési segély 317 ezer forint,

f) Óvodáztatási támogatás 40 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére nem volt szükség.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 13 189 ezer forint többlet/hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 18 993 ezer forint többlet/hiány.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 108 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: - 5 804 ezer forintban kerül jóváhagyásra

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

9. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 249 710 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    216 467 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                            52 191 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     469 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                      8 226 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                       21 259 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 1 674 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                 248 095 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                  1 615 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                               1 615 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                                    0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                                0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                     249 710 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 71 033 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 178 677 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 249 241 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 469 ezer forint.

11. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                        210 446 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                                114 532 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  17 027 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                                       65 384 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       6 387 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                                   7 116 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                     19 462 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                           19 462 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                                      0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                           0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                  230 088 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                      533 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                  533 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                                     0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                                    0 ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                       230 621 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 51 613 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 179 008 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 108 fő.

4. Az önkormányzat Szabadhídvégi Napsugár Óvoda költségvetési szervének a 2014. évi

költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét: 27 894 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 27 895 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) A költségvetési szerv 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                           0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                       2 821 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                        0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                   2 821 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                               25 074 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                             25 074 ezer forint,

      ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                                    0 ezer forint,

      ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                                         0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                      25 074 ezer forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 27 895 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 27 895 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

15. § (1) A költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                         27 894 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                                 16 615 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  4 487 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                                        6 792 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                                       0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                           0 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                                 0 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                                    0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                          0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                    27 894 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                         0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                      0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                                      0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                                               0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                          27 894 ezer forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 27 894 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Egyéb rendelkezések

17. § Rendelet mellékletei:

1. sz melléklet        Az önkormányzat összevont 2014. évi maradványa

2. sz melléklet        Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

3. sz melléklet        Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

4. sz melléklet        Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

5. sz melléklet        Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

6. sz melléklet        Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

7. sz melléklet        Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

8. sz melléklet        Önkormányzati Konszolidált mérlege

6. Záró rendelkezések

18. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

​