Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételének teljesítését

353 833 e Ft-ban

állapítja meg, melynek megoszlása:

a) fejlesztési bevétel:                                                           1 483 e Ft,

b) működési bevétel:                                                       352 350 e Ft,

A bevételek részletezését az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadásainak teljesítését

249 535 e Ft-ban

állapítja meg, melynek megoszlása:

a) fejlesztési kiadás:                                                           23 481 e Ft,

b) működési kiadás:                                                        226 054 e Ft,

A kiadások részletezését a 2/a, 2/b, 2/c , 2/d. 2/e. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés helyesbített maradványát

104 298 e Ft-ban

állapítja meg, melynek megoszlása:

a) kötelezettséggel terhelt:                                                         0 e Ft,

b) szabadon felhasználható:                                          104 298 e Ft.

A pénzmaradvány kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

Az 1. § (2) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése

219 275 e Ft

melynek megoszlása:

a) személyi juttatás                                                                                       95 254 e Ft,

b) munkaadót terhelő járulék                                                                     23 379 e Ft,

c) dologi kiadások                                                                                        69 984 e Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   2 559 e Ft,

e) működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre                     154 e Ft,

f) támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre             4 464 e Ft,

g) felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                            0 e Ft,

h) felújítás                                                                                                               0 e Ft,

i) intézményi beruházás                                                                             23 481 e Ft.

3. §

(1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzati tevékenység kiadásainak teljesítése

186 573 e Ft,

melynek megoszlása:

a) személyi juttatás                                                                                      76 138 e Ft,

b) munkaadókat terhelő járulék                                                                18 212 e Ft,

c) dologi kiadások                                                                                       62 142 e Ft,

d) szociális ellátások                                                                                     2 559 e Ft,

e) támogatásértékű működési támogatás államháztartáson. Belülre    4 464 e Ft,

f) támogatásértékű működési támogatás államháztartáson kívülre         154 e Ft,

g) felújítás                                                                                                               0 e Ft,

h) beruházás                                                                                                  22 904 e Ft,

i) felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre                                  0 e Ft.

(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül a Szabadhídvégi Napsugár Óvoda kiadásainak teljesítése

32 703 e Ft,

melynek megoszlása:

a) személyi juttatás                                                                                      19 115 e Ft,

b) munkaadót terhelő járulék                                                                      5 168 e Ft,

c) dologi kiadások                                                                                        7 843 e Ft

d) beruházás                                                                                                      577 e Ft,

e) felújítás                                                                                                               0 e Ft.

(3) Szabadhídvég Község Önkormányzat képviselő-testülete az intézmények finanszírozását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Szabadhídvégi Napsugár Óvoda 32 703 e Ft

4. §

Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott maradvány felhasználását a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti mérleg főösszegét a 4. melléklet szerint 259 094 e Ft-ban állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat 2016. évi eredménykimutatását az 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

(1) A felhalmozási kiadások részletes kimutatását a 6 melléklet tartalmazza.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti alakulását a 7. melléklet szerint, a rövid lejáratú kötelezettségeket a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szabadhídvég Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete.

                                   Pap László s.k.                                        dr. Tóth Andrea s.k.

                                    polgármester                                                jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2017. május 30. napján.

                                                                                              dr. Tóth Andrea s.k.

                                                                                                       jegyző