Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Úrhidai Tündérkert Óvodára.
   

(2) Úrhida Község Önkormányzat költségvetésében Úrhida Község Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, az Úrhidai Tündérkert Óvoda alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

a) Bevételi főösszegét 702 642 000 Ft-ban, melyből a

aa) Működési költségvetési bevételét                                         302 181 000 Ft-ban,

ab) Működési finanszírozási bevételét                                        400 461 000 Ft-ban,

b) Kiadási főösszegét702 642 000 Ft-ban, melyből a

                  ba) Működési költségvetési kiadását                                          413 201 000 Ft-ban,

bb) Felhalmozási költségvetési kiadását                                     88 880 000 Ft-ban,

bc) Működési finanszírozási kiadását                                         200 561 000 Ft-ban

c) Egyenlegét                                                                                                              0 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételekből - a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a

a) Működési költségvetés bevételeit302 181 000 Ft-ban, melyből

aa)  Működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét 203 431 295 Ft-ban,

ab)  Közhatalmi bevételeket                                                            69 380 000 Ft-ban

ac)  Intézményi működési bevételek összegét                               29 369 705 Ft-ban,

ad)  Működési célú átvett pénzeszközök összegét                                         0 Ft-ban,

b)        Működési finanszírozási bevételeit                    400 461 000 Ft-ban, melyből

ba)  Költségvetési maradvány összegét                                        200 000 000 Ft-ban,

       bb) Irányítószervi támogatás összegét                                         200 461 000 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadásokból - kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - a

a) működési költségvetés kiadásait                     413 201 000 Ft-ban, melyből

aa) a személyi juttatások összegét                                                157 805 835 Ft-ban,

   ab) a munkaadókat terhelő járulék és szociális

         hozzájárulási adó összegét                                                      27 008 365 Ft-ban,

   ac) a dologi kiadásokat                                                                  73 619 000 Ft-ban,

   ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét                              7 286 000 Ft-ban,

   ae) az egyéb működési célú kiadásokat                                       147 481 000 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési kiadásokat                     88 880 000 Ft-ban, melyből

                 ba) a beruházások  összegét                                                           12 680 000 Ft-ban,

                 bb) a felújítások összegét                                                              76 200 000 Ft -ban,

                 bc) az egyéb felhalmozási kiadásokat                                                          0 Ft-ban

          határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait, valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. 

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Úrhida Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) és az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Úrhida Község Önkormányzatának a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti  saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.

8. § Úrhida Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi létszám adatait a 13. melléklet tartalmazza

9. § Úrhida Község Önkormányzat 2020. évben a költségvetési törvény által megállapított kötött és szabadfelhasználású támogatásait a 14. melléklet tartalmazza

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

 (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. (Továbbiakban: Ávr.) rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Stabilitási törvény 10. § szabályainak megfelelően.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó Ávr. 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

1. § Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba.

Bognár József                                                                dr Pahola Tünde

polgármester                                                                         jegyző