Mezőkomárom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 12. 06- 2014. 04. 28


Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése


2. §[1] [2]A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 170.668 ezer forintban állapítja meg.


[1] Módosította: 13/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2013. október 1-jétől

[2] Módosította: 15/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2013. december 5-től

3. §[1] [2] Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatonként az 1., 2., 3., 4. melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok

2013. évi

módosított előirányzat

összege

Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás


Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


Közhatalmi bevétel

12.170

Intézményi működési bevétel

2.554

Felhalmozási bevétel


Felhalmozási bevételek

12.242

Támogatásértékű működési bevételek

90.749

Kölcsön


Önkormányzatok költségvetési támogatása

33.777

Maradvány felhasználás

18.899

Összes bevétel:

170.391


[1] Módosította: 13/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2013. október 1-jétől

[2] Módosította: 15/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2013. december 5-től

3/A. § [1] A Sióparti Óvoda összesített 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatonként a 2/2., 4/2., melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok

2013. évi

módosított előirányzat

összege

Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

4.107

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


Közhatalmi bevétel


Intézményi működési bevétel

277

Felhalmozási bevétel


Felhalmozási bevételek


Támogatásértékű működési bevételek


Kölcsön


Önkormányzatok költségvetési támogatása


Maradvány felhasználás


Összes bevétel:

4.384



[1] Kiegészítette: 15/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2013. december 5-től



4. § (1)[1] [2]Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz


Működési költségvetés                                     

132.825

Felhalmozási költségvetés

37.566

Kölcsönök


Összes kiadás

170.391




Személyi jellegű kiadások

46.814

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.387

Dologi jellegű kiadások

38.624

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11. 778

Egyéb működési célú kiadások

26.109

Intézmény finanszírozás

4.107

Tartalék

6

Összes működési kiadás

132.825



[1] Módosította: 13/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2013. október 1-jétől

[2] Módosította: 15/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2013. december 5-től


 (2)[1] [2] Az (1) bekezdés szerinti 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 5., 6., 7., 8., 10., melléklete tartalmazza.


[1] Módosította: 13/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2013. október 1-jétől

[2] Módosította: 15/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2013. december 5-től

(3)[1] [2]Felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások összege: 37.566  e Ft.


Start munka program beruházása

35.565

Művelődési ház eszköz beszerzés

 1.654

Részvény vásárlás

347


[1] Módosította: 13/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2013. október 1-jétől

[2] Módosította: 15/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2013. december 5-től

(4)[1] [2]Az Önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 8. és 9. melléklete tartalmazza.


[1] Módosította: 13/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2013. október 1-jétől

[2] Módosította: 15/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2013. december 5-től

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 778 e Ft


4./A. §[1] (1) A Sióparti Óvoda összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz


Működési költségvetés                                      

4.384

Felhalmozási költségvetés


Kölcsönök


Összes kiadás

4.384



Személyi jellegű kiadások

2.566

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

664

Dologi jellegű kiadások

1.154

Ellátottak pénzbeli juttatásai


Egyéb működési célú kiadások


Összes működési kiadás

4.384



(2) Az (1) bekezdés szerinti 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 5/2., 6/2., 7/2. melléklete tartalmazza.



[1] Kiegészítette: 15/2013. (XII.05.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2013. december 5-től

5. §  A költségvetés egyenlege 0 e Ft.

6. §[1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:


a) az átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az óvodában foglalkoztatottak létszáma 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (átlaglétszám): 72 fő.


[1] Módosította: 15/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. december 5-től

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében sem általános, sem céltartalékot nem tervezett.

8. §. Az Önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat címenként és szakfeladatonként a 11., 12., melléklet rögzíti.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9. § (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig, munkabérhitel szerződés megkötésének jogát 1.500 ezer Ft-ig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a hitelszerződésről a hitelszerződés aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatár feletti hitelügyletekkel kapcsolatos határkörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


10. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.


11. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.


4. Egyéb rendelkezések


12. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.


5. Záró rendelkezések


13. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.