Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 27Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.02.27.
az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor a költségvetési koncepcióban meghatározottakon túlmenően tervezési elvként szolgált, hogy a reálisan teljesíthető bevételeket az ellátandó feladatokhoz szükséges kiadásokkal vegyük számba.
A 2026. évi költségvetés főösszege 384.096.340,- Ft, amely 99.742.399,- Ft irányítószervi támogatást tartalmaz.
A működési hiány 18.887.794,- Ft, a felhalmozási hiány 1.730.896,- Ft. A 20.618.690,- Ft összegű hiányra fedezetet nyújt a 20.618.690,- Ft becsült pénzmaradvány.
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatot is tartalmaz, azok finanszírozását az év közben keletkezett többletbevételek/kiadás megtakarítások terhére lehet vállalni úgy, hogy ne veszélyeztesse a kötelező feladatellátást.
Az önkormányzat és intézménye tekintetében a 2026. évi költségvetésben 25.716.046,- Ft beruházással és 2.591.050,- Ft felújítással számoltunk.
Az önkormányzat továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket a saját forrás kiváltására és a további fejlesztésekhez.
A 2026. évi költségvetéssel kapcsolatban az előterjesztésben foglaltakon túlmenően kiemelten fontosnak tartjuk a következőket:
- az önkormányzat a 2026. évben is rendkívül sok és sokoldalú feladatot old meg, és erőn felül biztosít rá forrást,
- kiemelkedő eredmény és továbbra is fontos cél a folyamatos fizetőképesség fenntartása,
- az önkormányzat fontos beruházásokat valósít meg pályázati és saját forrásból, amely a város fejlődését szolgálja.
A költségvetés végrehajtása során elvárt és kiemelt szempont:
- valamennyi intézmény vezetője az elfogadott költségvetési előirányzatokon belül kell, hogy gazdálkodjon,
- a költségvetésben tervezett bevételek teljesítése érdekében minden intézkedést folyamatosan meg kell tenni,
- folyamatosan kell keresni a pályázati lehetőségeket.