Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 12Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 862 060 |
4 662 999 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
50 000 |
50 000 |
|
Végkielégítés |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
Egyéb költségtérítések |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
0 |
76 712 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 912 060 |
4 789 711 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 835 200 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
250 000 |
250 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
|
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
450 000 |
2 285 200 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
5 362 060 |
7 074 911 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
704 461 |
878 703 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
73 138 |
||
Munkáltatót terhelő SZJA |
42 345 |
42 345 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
746 806 |
994 186 |
0 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
||
Könyv, folyóirat beszerzése |
50 000 |
50 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány |
50 000 |
50 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
|||
Munkaruha, védőruha |
|||
Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag |
800 000 |
1 090 506 |
|
Rendezvények készletköltsége |
250 000 |
250 000 |
|
Szociális tűzifa vásárlás |
384 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 100 000 |
1 774 506 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Készletbeszerzés |
1 150 000 |
1 824 506 |
0 |
Rendszergazda |
156 000 |
156 000 |
|
Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet |
472 382 |
472 382 |
|
Fénymásoló üzemeltetés |
450 000 |
450 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 078 382 |
1 078 382 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
|
(telefon) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 258 382 |
1 258 382 |
0 |
Gázenergia-szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 810 000 |
1 810 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 460 000 |
2 460 000 |
0 |
Óvodai étkeztetés |
6 742 047 |
6 544 174 |
|
Felnőtt étkeztetés |
190 575 |
||
Szünidei gyermekétkeztetés |
7 298 |
||
Vásárolt élelmezés |
6 742 047 |
6 742 047 |
0 |
Bérleti és lízingdíjak |
731 200 |
731 200 |
|
Utak, épületek karbantartása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Egyéb karbantartás (játszótér) |
1 290 000 |
1 751 984 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 090 000 |
3 551 984 |
0 |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
970 000 |
970 000 |
|
(Kalásznet) |
|||
Közvetített szolgáltatások |
970 000 |
970 000 |
0 |
Közadattár feltöltés |
48 000 |
48 000 |
|
Belső ellenőrzés |
90 000 |
90 000 |
|
Ügyvédi díjak |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Szakértői díjak |
800 000 |
800 000 |
|
Településrendezési eszközök módosítása |
1 090 000 |
1 090 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 528 000 |
3 528 000 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Vagyonbiztosítás |
364 000 |
364 000 |
|
Postai szolgáltatás |
|||
Szemétszállítás |
326 224 |
326 224 |
|
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés |
600 000 |
600 000 |
|
Fűnyírás és egyeb közterületen végzett munkák |
10 000 000 |
9 760 000 |
|
Gyepmester |
281 328 |
281 328 |
|
Riasztó távfelügyelet |
82 584 |
82 584 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
20 000 |
20 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
750 000 |
750 000 |
|
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények) |
3 184 258 |
4 098 671 |
|
Közvilágítás korszerűsítés kamat költség |
692 337 |
||
Szállítás (bérletek egyéb) |
432 900 |
528 900 |
|
Egyéb szolgáltatások |
16 041 294 |
17 504 044 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
33 562 541 |
35 487 275 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
||
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
ÁFA |
8 488 620 |
8 832 093 |
|
Fizetendő Áfa |
6 803 150 |
6 803 150 |
|
TÖOSZ tagdíj |
16 300 |
16 300 |
|
Vktkt tagdíj |
65 600 |
65 600 |
|
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
65 600 |
65 600 |
|
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
40 000 |
40 000 |
|
Ügyeleti tagdíj |
31 488 |
31 488 |
|
Humán családsegítő (tagdíj) |
70 848 |
70 848 |
|
Erdőalja villamos energia hálózat bővítés |
731 520 |
||
Egyéb adók díjak |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
889 836 |
1 621 356 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 181 606 |
17 256 599 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
DOLOGI KIADÁSOK |
52 152 529 |
55 826 762 |
0 |
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
0 |
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
0 |
Települési támogatás |
150 000 |
150 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
850 000 |
850 000 |
0 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
850 000 |
850 000 |
0 |
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
1 482 400 |
1 917 249 |
|
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
1 482 400 |
1 917 249 |
0 |
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
Családsegítő működési hozzájárulás |
1 350 828 |
1 350 828 |
|
Közös Hivatal támogatása |
1 923 104 |
1 923 104 |
|
Ügyeleti hozzájárulás |
590 400 |
590 400 |
|
Előző évi jogosulatlan közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése |
122 349 |
||
EMMI BURSA hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 164 332 |
4 286 681 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat) |
200 376 |
200 376 |
|
Nem pénzügyi vállalkozásnak pénzeszköz átadás (DRV Zrt Víz csatorna támogatás) |
6 427 000 |
||
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Egyéb civil szervezetek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 200 376 |
14 627 376 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Kötött felhasználású tartalék |
275 961 |
275 961 |
|
Szabad tartalék |
18 033 413 |
154 205 |
|
Tartalék |
18 309 374 |
430 166 |
0 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
32 456 482 |
21 561 472 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
91 567 877 |
86 307 331 |
0 |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
|||
Ingatlan beszerzése létesítése |
17 324 359 |
27 378 959 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
159 022 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
4 437 002 |
6 221 618 |
|
Részesedés vásárlás |
|||
Beruházás Áfa |
5 848 568 |
8 851 840 |
|
BERUHÁZÁSOK |
27 609 929 |
42 611 439 |
0 |
Ingatlan felújítás |
448 819 |
35 349 090 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
121 181 |
9 544 255 |
|
FELÚJÍTÁSOK |
570 000 |
44 893 345 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
28 179 929 |
87 504 784 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
119 747 806 |
173 812 115 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 128 769 |
2 128 769 |
|
Óvoda Finanszírozása |
44 366 049 |
44 366 049 |
|
ebből állami támogatás: 28.820.470 Ft |
|||
önkormányzati támogatás: 15.545.579 Ft |
|||
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
44 366 049 |
44 366 049 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
46 494 818 |
46 494 818 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 242 624 |
220 306 933 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 849 091 |
11 849 091 |
|
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda) |
28 820 470 |
28 820 470 |
|
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 755 000 |
2 755 000 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7 524 657 |
7 524 657 |
|
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 884 200 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
42 240 |
||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
53 219 218 |
60 145 658 |
0 |
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
1 546 135 |
1 546 135 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
1 546 135 |
1 546 135 |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
54 765 353 |
61 691 793 |
0 |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Telekadó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
38 500 000 |
38 500 000 |
0 |
Iparűzési adó |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
|||
Talajterhelési díj |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||
Szabálysértési bírság |
|||
Késedelmi pótlék |
30 000 |
30 000 |
|
Talajterhelési díj |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
30 000 |
0 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
38 530 000 |
38 530 000 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
Bérleti díj |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Útfenntartási hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
|
Lakbér |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 140 000 |
1 140 000 |
|
(továbbszámlázott szolgáltatás) |
|||
Eszközhasználati díj |
0 |
||
Tulajdonosi bevétel |
0 |
||
Térítési díj |
1 750 320 |
1 750 320 |
|
Ellátási díjak |
1 750 320 |
1 750 320 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
472 586 |
472 586 |
|
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
Egyéb bevétel |
5 000 |
736 520 |
|
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
736 520 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 368 906 |
7 100 426 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
300 000 |
300 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 964 259 |
107 622 219 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 957 928 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 536 409 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
0 |
44 494 337 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 001 000 |
||
Ingatlanok értékesítése |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
1 001 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
45 495 337 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
99 964 259 |
153 117 556 |
0 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
44 778 365 |
45 689 377 |
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
21 500 000 |
21 500 000 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 278 365 |
67 189 377 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
66 278 365 |
67 189 377 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 242 624 |
220 306 933 |
0 |
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 655 510 |
28 055 510 |
|
Normatív jutalmak |
2 114 920 |
2 114 920 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
1 909 215 |
1 909 215 |
|
Béren kívüli juttatások |
|||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
357 600 |
357 600 |
|
Egyéb költségtérítések |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
600 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 037 245 |
33 037 245 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||
(Megbízási díj nyári helyettesítés) |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
60 000 |
60 000 |
|
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
60 000 |
60 000 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
33 097 245 |
33 097 245 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
5 080 083 |
4 963 306 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
116 777 |
||
Munkáltatót terhelő SZJA |
14 396 |
14 396 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
5 094 479 |
5 094 479 |
0 |
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
310 000 |
310 000 |
|
Szakmai anyagok |
200 000 |
200 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
510 000 |
510 000 |
0 |
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
120 000 |
120 000 |
|
Munkaruha |
125 984 |
125 984 |
|
Tisztítószerek |
350 000 |
350 000 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
300 000 |
200 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
895 984 |
795 984 |
0 |
Készletbeszerzés |
1 405 984 |
1 305 984 |
0 |
Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés |
351 652 |
351 652 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
351 652 |
351 652 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 200 |
100 200 |
|
(telefon,) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
451 852 |
451 852 |
0 |
Gázenergia-szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
250 000 |
500 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
300 000 |
300 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 150 000 |
1 400 000 |
0 |
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök) |
300 000 |
300 000 |
|
Tisztasági meszelés |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
5 000 |
5 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Postai szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
|
Szemétszállítás |
50 000 |
50 000 |
|
Riasztó távfelügyelet |
75 588 |
75 588 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
10 000 |
10 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
140 000 |
140 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. stb) |
500 000 |
500 000 |
|
Továbbképzés |
30 000 |
30 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
815 588 |
815 588 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
2 270 588 |
2 520 588 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
ÁFA |
971 401 |
821 401 |
|
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
981 401 |
831 401 |
0 |
DOLOGI KIADÁSOK |
5 109 825 |
5 109 825 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
43 301 549 |
43 301 549 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
850 000 |
1 142 886 |
|
Beruházás áfa |
229 500 |
308 579 |
|
BERUHÁZÁSOK |
1 079 500 |
1 451 465 |
0 |
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 079 500 |
1 451 465 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
44 381 049 |
44 753 014 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 381 049 |
44 753 014 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 |
5 000 |
|
(továbbszámlázott szolgáltatás) |
|||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel |
10 000 |
10 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 000 |
15 000 |
0 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 000 |
15 000 |
0 |
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
Ft |
||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
15 000 |
15 000 |
0 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
371 965 |
||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
371 965 |
0 |
Irányító szervi támogatás |
44 366 049 |
44 366 049 |
|
ebből állami támogatás: 28.820.470 Ft |
|||
önkormányzati támogatás: 15.545.579 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
44 366 049 |
44 738 014 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 381 049 |
44 753 014 |
0 |