Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 11Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 408 400 |
5 876 400 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
Egyéb költségtérítések |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
0 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 408 400 |
5 876 400 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 292 994 |
8 292 994 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
|
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
8 592 994 |
8 592 994 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
14 001 394 |
14 469 394 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 689 392 |
1 750 232 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
|||
Munkáltatót terhelő SZJA |
41 307 |
41 307 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
1 730 699 |
1 791 539 |
0 |
Gyógyszerbeszerzés |
|||
Könyv , folyóirat beszerzése |
50 000 |
50 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány |
50 000 |
50 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
|||
Munkaruha, védőruha |
|||
Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag |
900 000 |
900 000 |
|
Menekültek segéycsomag |
53 049 |
||
Szociális tűzifa pályázat |
445 500 |
||
Rendezvények készletköltsége |
200 000 |
200 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 150 000 |
1 648 549 |
0 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 698 549 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Rendszergazda |
120 000 |
120 000 |
|
Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet |
449 712 |
449 712 |
|
Fénymásoló üzemeltetés |
450 000 |
450 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 019 712 |
1 019 712 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 672 |
150 672 |
|
(telefon) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 170 384 |
1 170 384 |
0 |
Gázenergia-szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
1 390 244 |
1 547 724 |
|
Víz- és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 040 244 |
2 197 724 |
0 |
Óvodai étkeztetés |
9 240 000 |
8 825 857 |
|
Szociális étkeztetés |
356 657 |
||
Szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
||
Ukrán menekültek étkeztetése |
367 012 |
||
Vásárolt élelmezés |
9 240 000 |
9 549 526 |
0 |
Bérleti és lízingdíjak |
731 200 |
731 200 |
|
Utak, épületek karbantartása |
1 800 000 |
1 642 520 |
|
Egyéb karbantartás |
290 000 |
290 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 090 000 |
1 932 520 |
0 |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
970 000 |
970 000 |
|
(Kalásznet) |
|||
Közvetített szolgáltatások |
970 000 |
970 000 |
0 |
Közadattár feltöltés |
48 000 |
48 000 |
|
Belső ellenőrzés |
180 000 |
180 000 |
|
Ügyvédi díjak |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Szakértői díjak |
500 000 |
500 000 |
|
Településrendezési eszközök módosítása |
1 090 000 |
1 090 000 |
|
Belterületbe vonás talajvédelmi terv |
432 100 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 118 000 |
3 550 100 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Vagyonbiztosítás |
385 277 |
385 277 |
|
Postai szolgáltatás |
|||
Szemétszállítás |
362 448 |
362 448 |
|
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés |
1 178 560 |
1 178 560 |
|
Zöldterület gondozás |
|||
Gyepmester |
307 452 |
307 452 |
|
Riasztó távfelügyelet |
82 584 |
82 584 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
20 000 |
20 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
750 000 |
750 000 |
|
Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények) |
7 241 237 |
7 151 934 |
|
Szállítás (bérletek egyéb,) |
400 000 |
400 000 |
|
Szociális tűzifa szállítás |
|||
Egyéb szolgáltatások |
10 727 558 |
10 638 255 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
28 917 002 |
29 569 325 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
||
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
40 000 |
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
40 000 |
0 |
ÁFA |
5 972 422 |
6 279 906 |
|
Fizetendő Áfa |
|||
TÖOSZ tagdíj |
17 700 |
17 700 |
|
Vktkt tagdíj |
70 800 |
70 800 |
|
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
70 800 |
70 800 |
|
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
40 000 |
40 000 |
|
Ügyeleti tagdíj |
33 984 |
33 984 |
|
Humán családsegítő (tagdíj) |
76 464 |
76 464 |
|
Egyéb adók díjak |
478 820 |
438 820 |
|
Belterületbe vonás földvédelmi díj |
1 167 680 |
||
Egyéb dologi kiadások |
788 568 |
1 916 248 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 760 990 |
8 196 154 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
38 048 376 |
40 674 412 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
Köztemetés |
250 000 |
100 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
Települési támogatás |
150 000 |
50 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
400 000 |
116 523 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
850 000 |
316 523 |
0 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
850 000 |
316 523 |
0 |
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
|||
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
0 |
129 273 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
129 273 |
0 |
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
|
Családsegítő működési hozzájárulás |
1 292 090 |
1 292 090 |
|
Közös Hivatal támogatása |
4 148 606 |
4 148 606 |
|
Ügyeleti hozzájárulás |
637 200 |
637 200 |
|
EMMI BURSA hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 277 896 |
6 277 896 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat) |
200 376 |
5 757 906 |
|
Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Egyéb civil szervezetek támogatása |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 800 376 |
21 357 906 |
0 |
Kötött felhasználású tartalék |
401 361 |
598 761 |
|
Szabad tartalék |
0 |
||
Tartalék |
401 361 |
598 761 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
22 779 633 |
28 663 836 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
77 410 102 |
85 915 704 |
0 |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
|||
Ingatlan beszerzése létesítése |
396 268 |
16 111 029 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
500 000 |
|
Részesedés vásárlás |
|||
Beruházás Áfa |
241 992 |
4 484 977 |
|
BERUHÁZÁSOK |
1 138 260 |
21 096 006 |
0 |
Ingatlan felújítás |
39 939 957 |
39 939 957 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
10 783 788 |
10 783 788 |
|
FELÚJÍTÁSOK |
50 723 745 |
50 723 745 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
51 862 005 |
71 819 751 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
129 272 107 |
157 735 455 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 329 996 |
2 329 996 |
|
Óvoda Finanszírozása |
47 313 419 |
47 953 569 |
|
ebből állami támogatás: 37.588.050 Ft |
|||
önkormányzati támogatás: 9.725.369 Ft |
|||
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
47 313 419 |
47 953 569 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
49 643 415 |
50 283 565 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 915 522 |
208 019 020 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 767 385 |
12 767 385 |
|
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda) |
37 588 050 |
38 228 200 |
|
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 445 574 |
2 445 574 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
8 840 215 |
8 619 054 |
|
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
8 073 412 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
446 870 |
||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
65 632 802 |
72 850 495 |
0 |
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
|||
Kulturális bérfejlesztési támogatás |
528 840 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
528 840 |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
65 632 802 |
73 379 335 |
0 |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||
Jövedelemadók |
0 |
||
Építményadó |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Telekadó |
32 000 000 |
33 964 829 |
|
Vagyoni típusú adók |
36 000 000 |
37 964 829 |
0 |
Iparűzési adó |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
||
Gépjárműadók |
|||
Talajterhelési díj |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
||
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||
Szabálysértési bírság |
|||
Késedelmi pótlék |
200 000 |
200 000 |
|
Talajterhelési díj |
197 400 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
397 400 |
0 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
36 200 000 |
38 362 229 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
Bérleti díj |
2 959 200 |
2 959 200 |
|
Útfenntartási hozzájárulás |
400 000 |
400 000 |
|
Sírhely megváltás |
100 000 |
100 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
3 459 200 |
3 459 200 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
840 000 |
840 000 |
|
(továbbszámlázott szolgáltatás) |
|||
Eszközhasználati díj |
0 |
||
Tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
Óvodai térítési díj |
2 352 900 |
2 352 900 |
|
Szociális térítési díj |
116 657 |
||
Ellátási díjak |
2 352 900 |
2 469 557 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
635 283 |
666 781 |
|
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
Egyéb bevétel |
5 000 |
5 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
7 293 383 |
7 441 538 |
0 |
Nadap Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 736 783 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
300 000 |
2 036 783 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 426 185 |
121 219 885 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 957 746 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
0 |
19 957 746 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 000 000 |
30 957 746 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
120 426 185 |
152 177 631 |
0 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
3 000 000 |
352 052 |
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
55 489 337 |
55 489 337 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
58 489 337 |
55 841 389 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
58 489 337 |
55 841 389 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
178 915 522 |
208 019 020 |
0 |
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
Ft |
Ft |
||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 453 954 |
32 510 458 |
|
Normatív jutalmak |
2 761 620 |
2 761 620 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
194 400 |
304 400 |
|
Egyéb költségtérítések |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
400 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 409 974 |
35 976 478 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||
(Megbízási díj nyári helyettesítés) |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
60 000 |
60 000 |
|
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
60 000 |
60 000 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
35 469 974 |
36 036 478 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 642 998 |
4 716 644 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
|||
Munkáltatót terhelő SZJA |
14 396 |
14 396 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
4 657 394 |
4 731 040 |
0 |
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
350 000 |
350 000 |
|
Szakmai anyagok |
250 000 |
250 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány |
120 000 |
120 000 |
|
Munkaruha |
141 732 |
141 732 |
|
Tisztítószerek |
350 000 |
350 000 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
500 000 |
500 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 111 732 |
1 111 732 |
0 |
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
Ft |
Ft |
||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Készletbeszerzés |
1 711 732 |
1 711 732 |
0 |
Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés |
437 044 |
437 044 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
437 044 |
437 044 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 200 |
100 200 |
|
(telefon,) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
537 244 |
537 244 |
0 |
Gázenergia-szolgáltatás |
800 000 |
800 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
350 000 |
350 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök) |
250 000 |
250 000 |
|
Tisztasági meszelés |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
5 000 |
5 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
Postai szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
|
Szemétszállítás |
80 000 |
80 000 |
|
Riasztó távfelügyelet |
75 588 |
75 588 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
10 000 |
10 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. Covid teszt stb) |
700 000 |
700 000 |
|
Továbbképzés |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 155 588 |
1 155 588 |
0 |
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
Ft |
Ft |
||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Szolgáltatási kiadások |
3 060 588 |
3 060 588 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
ÁFA |
1 246 487 |
1 246 487 |
|
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 256 487 |
1 256 487 |
0 |
DOLOGI KIADÁSOK |
6 566 051 |
6 566 051 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
46 693 419 |
47 333 569 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
833 493 |
|
Beruházás áfa |
135 000 |
225 043 |
|
BERUHÁZÁSOK |
635 000 |
1 058 536 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
1 058 536 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
47 328 419 |
48 392 105 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 328 419 |
48 392 105 |
0 |
Nadapi Kerekerdő Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
Ft |
Ft |
||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 |
5 000 |
|
(továbbszámlázott szolgáltatás) |
|||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel |
10 000 |
10 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 000 |
15 000 |
0 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 000 |
15 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
15 000 |
15 000 |
0 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
|||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
423 536 |
|
Irányító szervi támogatás |
47 313 419 |
47 953 569 |
|
ebből állami támogatás: 37.588.050 Ft |
|||
önkormányzati támogatás: 9.725.369 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
47 313 419 |
48 377 105 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 328 419 |
48 392 105 |
0 |