Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 02Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg.
2. § (1) Bakonykúti Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
a) összes bevételét: 33.093.882,- forintban,
b) összes kiadását: 33.093.882,- forintban,
c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát: 21.031.244,- forintban,
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 32.601.620,- forintban,
e) költségvetési egyenlegét -7.123.376,- forintban,
f) a költségvetési hiány belső finanszírozását (finanszírozási bevétel) 12.062.638,- forintban,
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait (finanszírozási kiadás) 492.262,- forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 21.031.244,- forint működési költségvetési előirányzat
b) 0,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat
c) 12.062.638, forint finanszírozási bevételi előirányzat.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 28.156.620,- forint működési költségvetés előirányzat
b) 4.445.000,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat
c) 492.262,- forint finanszírozási kiadási előirányzat.
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 33.093.882,- forint, önként vállalt feladatainak kiadása 0,- forint, államigazgatási feladatainak kiadása 0,- forint. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0,- Ft.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak főösszegén belül:
a) személyi juttatások összege: 9.084.200,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 545.096,- Ft
c) dologi kiadások összege: 15.865.995,- Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 540.000,- Ft
e) egyéb működési célú támogatások: 2.121.329,- Ft
f) beruházási kiadások összege: 3.810.000,- Ft
g) felújítási kiadások összege: 635.000,- Ft
h) finanszírozási kiadások összege: 492.262,- Ft.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.230547,- forint összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.
4. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A bevételek részletezését előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások részletezését előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, kormányzati funkciók – ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok - szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A felújítási és beruházási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az előirányzat felhasználási tervet a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által folyósítandó közvetetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat gördülő tervezését a 9. melléklet tartalmazza.
(9) A többéves kihatással járó döntéseket a 10. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok év közbeni megváltoztatása.
(2) A polgármester felhatalmazást kap
a) a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére,
b) a 2024. évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérést célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
d) az átmenetileg szabad pénzeszközöket értékpapírban, befektetési jegyben, pénzintézeti lekötés útján kamatozó betétben történő elhelyezésére,
e) az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést meghozatalára, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
f) Az e) pontban meghatározott jogkörben az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
g) az elfogadott költségvetés terhére esetenként nettó 300.000.-Ft erejéig terjedő kötelezettségvállalásra, melyről a döntést követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(3) Az önkormányzat költségvetésében betervezett beszerzések során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő által meghatározott tartalmú – minimum 3 ajánlattevő részére megküldött ajánlatkérés alapján történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.
(4) A (3) bekezdés rendelkezéseit, a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozóan nem kell alkalmazni a nettó 200.000,- Ft-ot el nem érő beszerzéseknél.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Marics József |
Kovács Edit |