Egyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 14- 2020. 07. 15Egyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről
Egyed Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a.) pontja alapján , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 27. § (2) bekezdés alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület Egyed Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 70.661 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 42.462 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 70.004 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege: -27.542 ezer forint
d) Finanszírozási bevételek összege: 28.199 ezer forint
e) Finanszírozási kiadásik összege: 657 ezer forint
f) Összes bevétel: 70.661 ezer forint
g) Összes kiadás: 70.661 ezer forint
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 16.419 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 9.972 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 4.532 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 11.529 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 10 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 42.462 ezer forint,
i) Finanszírozási bevételek összesen: 28.199 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 42.462 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevétele: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 30.933 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 11.529 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 11.590 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.901 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 17.592 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.515 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12.358 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 24.048 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 70.004 ezer forint,
j) K9. Finanszírozási kiadás: 657 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 70.004 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 46.613 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 24.048 ezer forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként: 0 ezer forint.
b) felújítási kiadások felújításonként: nettó és általános forgalmi adó bontásban kerültek tervezésre az alábbi tételek: 2018. évben az önkormányzat járdafelújításra 3.000.000,-Ft pályázati támogatásban részesült, illetve 2018. decemberben az önkormányzat további 3.000.000,-Ft millió forint rendkívüli támogatásban részesült, amely tételek kiadásként 2019-ben jelentkeznek. Továbbá az önkormányzati hivatal energetikai felújításánál felmerülő többletmunkák várható összege 950.000,-Ft, az urnafal többletmunkák összege: 397.510,-Ft. Az önkormányzati hivatal energetikai felújítására 2017. évben kapott támogatás 2019. évi várható felhasználásának összege 16.700.000,-Ft.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások:
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működés bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)
3. Adósságot keletkeztető ügylet
11. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § A polgármester 100 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által összesített költségvetésben szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
14. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint
15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
16. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
17. § A képviselő-testület a 15. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 16. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-ig,
b) az éves költségvetési beszámoló
18. § Az önkormányzat költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 3. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez