Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 06. 01- 2020. 03. 02

Páli Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019-06-01-tól 2020-03-03-ig

Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

^[1]A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
1. 66 684 316 Ft költségvetési bevétellel,
2. 66 684 316 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
^[2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 56 162 300 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 10 522 016,- Ft.
^[3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 50 272 519 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 16 411 979,- Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(5) ^[4]Képviselő-testület önként vállalt feladata a nonprofit szervezetek támogatása, melynek kiadási előirányzata 1 022 784 Ft

(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
^[5]Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat 2 fő

aa) közfoglalkoztatott 2 fő

b) Önkormányzati Konyha 2 fő

ba) közfoglalkoztatott: 0 fő

4.§.

(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2018. évben 47.000 Ft.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017.(V.19.) önkormányzati rendelet.

Póczik András Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez^[6]

PÁLI Község

2018. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	3
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	14 074 368
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	5 097 000
Helyi adók	3 513 000
Termőföld bérbeadásából származó adó	17 000
Átengedett központi adók	1 511 000
Bírságok, díjak, pótlékok	56 000
Jövedelemkülönbség mérséklése
Egyéb adók
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	8 977 368
Áru- és készletértékesítés
Tulajdonosi bevétel (vagyonkezelésbe adásból)
Szolgáltatások ellenértéke	5 350 445
Intézményi ellátási díjak	1 616 271
Közvetített szolgáltatás	439 561
Általános forgalmi adó bevétel	1 438 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek	85 167
Egyéb működési bevétel	47 924
II. Közhatalmi bevételek
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	28 340 246
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása	10 521 362
Helyi önkormányzatok szociális,gyerekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	9 291 310
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú ktv-i támogatás és kiegészítő támogatás	1 833 793
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
Címzett és céltámogatások
Elszámolásból származó bevétel
Egyéb támogatás (intézményfinanszírozás konyha)	4 893781
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 005 553
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 600
Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzati és .költségvetési szervtől
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áll.pénzalaptól átvett	998 953
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
EU támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	488 160
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*43 908 327*
VIII. Pénzmaradvány	12 742 133
Előző évek pénzmaradványa	12 742 133

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	10 033 856
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel(állami megelőlegezés)
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)	10 033 856
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	10 033 856
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	66 684 316

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
2	3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	49 366 651
Személyi juttatások	12 895 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 733
Dologi kiadások	22 186 433
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	4 893 781
Egyéb működési célú kiadások	7 240 129
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
- Társ.szociális és egyéb juttatások	2 276 449
- Helyi önk.előző évi elszámolásából származő kiadásai
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 175 000
- Működési célú pézeszköz átadás államháztartáson belül	2 228 000
- Elvonások és befizetések	1 560 680
- Kamatkiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	15 611 797
Intézményi beruházási kiadások( ventilátorok,hűtőszekrény)	83 995
Felújítások( járda)	15 527 802
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
- Pénzügyi befektetések kiadásai
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	800 000
IV. Tartalékok	0
Tartalék	0

*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	65 778 448
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	905 868
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)	905 868
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Likviditási hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Egyéb működési finasz.c.(állami megelőlegezés visszafiz.)	905 868
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	66 684 316

2. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez^[7]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 977 368	Személyi juttatások	12 895 575
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	2 150 733
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 097 000	Dologi kiadások	22 186 433
Támogatások, kiegészítések	23 446 465	Egyéb működési célú kiadások	7 240 129
Támogatásértékű bevételek	1 005 553	Tartalékok
EU támogatás		Irányító szerv alá tartozó költségv.szernek foly.műk.támogatása	4 893 781
Működési célú pénzeszközátvétel	4 893 781
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:	43 420 167	Költségvetési kiadások összesen:	49 366 651
Előző évek pénzmaradványa	12 742 133	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
		Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel ( állami megelőlegezés)		Betét elhelyezése
		Egyéb állami megelőleg.visszafiz.	905 868
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	905 868
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 162 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 272 519
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	5 889781

3. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez^[8]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások(ventilátorok,hűtőszekrény)	83 995
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások (járda)	15 527 802
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Kölcsön	800 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre
Kölcsön megtérülés	488 160
Költségvetési bevételek összesen:	488 160	Költségvetési kiadások összesen:	16 411 797
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	10 033 856	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 522 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 411 797
Költségvetési hiány:	5 889 781	Költségvetési többlet:	----

4. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez^[9]

A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Helyi önkorm.működésének általános támogatása	10 521 362	1	10 521 362
Helyi önkormányzatok szoc.gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 291 310	1	9 291 310
Működési célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatás	1 833 793	1	1 833 793
Települési önkorm.kultúrális támogatása (könyvtártámogatás)	1 800 000	1	1 800 000
		1





Összesen:			23 446 465

5. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez^[10]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi előirányzat
Ventilátorok,hűtőszekrény	2018.	83 995








ÖSSZESEN:		83 995

6. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez^[11]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					Ft-ban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
járda felújítás	15 527 802	2018	15 527 802	15 527 802	0






ÖSSZESEN:	5 468 446		15 527 802	15 527 802

7. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez^[12]

Páli Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 513 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	56 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 56 9000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez^[13]

Önkormányzati Konyha Páli

bevételeinek - kiadásainak megoszlása

	Ft-ban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek
Intézményi működési bevételek	6 651 371
Szolg.ellenértéke	3 597 100
Egyéb bevétel
Bérleti díj
Intézményi ellátási díjak	1 616 271
Alkalmazottak térítése
Általános forgalmi adó bevétel	1 438 000
Egyéb bevétel
Kamatbevétel
II. Véglegesen átvett pénzeszközök
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
EU-s forrásból származó bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	1 600 848
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 600 848
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	4 893 781
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 146 000

Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai	13 370 423
Személyi juttatások	4 395 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	899 000
Dologi kiadások	7 791 764
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
Intézményi beruházási kiadások
Beruházások	60 000
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Egyéb fejlesztési célú kiadások
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 146 000

Létszámkeret: 2 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő

9. melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez^[14]

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg
			Ft-ban
Megnevezés	2018.	2019.	2020.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	8 977 368	9 900 000	9 950 00
Közhatalmi bevételek	5 097 000	4 313 000	4 313 000
Költségvetési támogatások	23 446 465	20 200 000	20 500 000
Egyéb működési célú fin.c.bevétel
Támogatásértékű működési bevétel	5 899 334	5 500 000	5 600 000
Rövid lejáratú hitel
Előző évi pénzmaradvány	12 742 133	3 413 000	2 463 000
Működési célú bevételek összesen	56 162 300	43 326 00	42 826 000
Személyi juttatások	12 895 575	8 450 000	8 500 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 150 733	2 180 000	2 200 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	22 186 433	20 966 000	20 746 000
Egyéb műk.célú kiadások	7 240 129	4 000 000	4 000 000
Irányító szerv alá tart.költségv.szerv.foly.műk.tám	4 893 781	1 400 000	1 400 000
Működési célú finanszírozási műveletek	905 868	0	0
Tartalékok		6 030 000	5 680 000
Működési célú kiadások összesen	50 272 519	43 026 000	42 526 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek
Fejlesztési célú támogatások
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről
Felhalmozási célú bevételek ÁHT-on belülről	10 033 856
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	488 160	500 000	500 000
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány
Felhalm. célú bevételek összesen	10 522 016	500 000	500 000
Felújítás	15 527 802
Kölcsön	800 000	800 000	800 000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése
Intézményi beruházási kiadások	83 995		0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	16 411 797	800 000	800 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 684 316	43 826 000	43 326 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 684 316	43 826 000	43 326 000