Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 81.662 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                           0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                               476 e Ft

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                                                 0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                                                 5 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                                             0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                                  0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                                                 0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                                                    0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                                              0 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                                            471 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                                           0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                         0 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                               15.074 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                              31.606e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                           0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                         0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                  4.000 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei                                                                      30.506 e Ft

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                                    7.635 e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                        0.e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                  22.871e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                                            0 e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                                                   0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:               81.662 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:             0 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:       46.056 e Ft

b) felhalmozási bevételek:  31.606 e Ft^.”

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                          51.665 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                             9.639 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  2.425 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                              26.869 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         3.117 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     9.605 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                 30.077 e Ft

      ba) beruházások,                                                                              20.433e Ft

      bb) felújítások                                                                                    5.455 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                         4.119 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                   0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                                           0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                          0 e Ft

f) finanszírozás                                                                                                                 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                  81.662 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                 0 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 e Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett                                                      

a) beruházási kiadások nem volt                                      

b) felújítási kiadások nem volt                                                                                                                                                                 

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a)  Lakástámogatási kamatmentes kölcsön:                       0 e Ft                                                

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:                     109 e Ft

c) Rendszeres szociális segély:                                          0 e Ft

d) Lakásfenntartási támogatás:                                      114 e Ft

e) Közgyógyellátás:                                                              e Ft

f) Átmeneti segélyek:                                                       30 e Ft

g) Temetési segélyek :                                                    150 e Ft

h) Születési támogatás:                                                     30 e Ft

i) Tankönyv támogatás:                                                         e Ft

j) Középiskolások beiskolázási támogatása:                         e Ft

k) Felsőoktatási tanulók ösztöndíja (BURSA)               150 e Ft

l) Kedvezményes étkeztetés (ingyenes,50%-os)               60 e Ft”

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint          9.599 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint     1.599 e Ft többlet.

                     Összesen:      4.000 e Ft hiány”

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással         4000 e Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                         4.000 e Ft,

      aa) működési célú                                                                              4.000 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                   e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám      4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata          0 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap          38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete     200.000 Ft/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234 § (3) bekezdés b) pontja alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 20 % illetménykiegészítésben részesülnek.

A törvény 234 § (4) bekezdése alapján valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő 20 % illetménykiegészítésben részesül.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5. Záró rendelkezések

13. § E rendelet 2013. március 8. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

               Telekesi József                                                                    Funtek János               

              polgármester                                                                           jegyző