Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 08- 2013. 12. 16

Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.03.08.

Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 40.004 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5.003 e Ft amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 5 e Ft

bc) helyi önkormányzattól, e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 4.998 e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik,

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 4.842 e Ft

e) felhalmozási bevétel 2.563 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 40 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 4.000 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei 23.659 e Ft

ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 6.365 e Ft

jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei e Ft

jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 17.294 e Ft

k) egyéb bevételek 0 e Ft

l) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 40.004 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 28.403 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 7.601 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 37.441 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 8.881 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.425 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 16.046 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.684 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 7.405 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 2.563 e Ft

ba) beruházások, e Ft

bb) felújítások e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 2.563 e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft

f) finanszírozás 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 40.004 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások: nem volt

b) felújítási kiadások: nem volt

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Lakástámogatási kamatmentes kölcsön: 0 e Ft

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 109 e Ft

c) Rendszeres szociális segély: e Ft

d) Lakásfenntartási támogatás: 114 e Ft

e) Közgyógyellátás: e Ft

f) Átmeneti segélyek: 30 e Ft

g) Temetési segélyek : 150 e Ft

h) Születési támogatás: 30 e Ft

i) Tankönyv támogatás: e Ft

j) Középiskolások beiskolázási támogatása: e Ft

k) Felsőoktatási tanulók ösztöndíja (BURSA) 150 e Ft

l) Kedvezményes étkeztetés (ingyenes,50%-os) 60 e Ft.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 9.038 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 5.038. e Ft többlet.

Összesen: 4.000 e Ft hiány

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 4000 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 4.000 e Ft,

a) működési célú 4.000 e Ft

b) felhalmozási célú e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234 § (3) bekezdés b) pontja alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 20 % illetménykiegészítésben részesülnek.

A törvény 234 § (4) bekezdése alapján valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő 20 % illetménykiegészítésben részesül.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5. Záró rendelkezések

13. § E rendelet 2013. március 8. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)
2	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
3	Szeméttelep rekultivációja	4998

2. számú melléklet a 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Talajterhelési díj	400
4	Bevételek összesen	400
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	Hulladékgazdálkodási tervhez hozzájárulás	250
8	Kiadások összesen	250