Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 10- 2018. 12. 10

Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2018.12.10.

Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

1. § A rendelet 2. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési fő összegét 62.360 ezer forintban állapítja meg.

(2) Rábacsanak Község Önkormányzat összesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 51.650 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege 62.360 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 10.710 ezer forint hiány.”

2. § A rendelet 3. § (1), (2), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26.399 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 9.155 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek 7.563 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 250 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 43.367 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 43.367 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 43.367 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 ezer Ft.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.”

3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások 15.519 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.946 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások 25.459 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.804 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 4.865 ezer Ft,
f) K6. Beruházások 188 ezer Ft,
g) K7. Felújítások 2.385 ezer Ft,
h) K8 Egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 53.166 ezer Ft.
j) Finanszírozási kiadások 9.784 ezer Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 52.497 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 668 ezer Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.
(3) Rábacsanak Község Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 50.593 ezer Ft,
b)felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.573 ezer Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. „

4. § A rendelet 5. § a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Beruházás (számítógép) 188 ezer Ft,
b) felújítási kiadások (ablakcserék) 2.385 ezer Ft. „

5. § A rendelet 10. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:”
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 7.226 ezer forint hiány
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.573 ezer forint hiány.
c.) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadássok költségvetési egyenlege
(finanszírozási egyenleg) 911 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 10.710 ezer Ft,
b) külső finanszírozással 0 ezer Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül a előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 10.710 ezer Ft. „

6. § A rendelet 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.”

7. § A rendelet 13. § (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„ 13. § (1) A képviselő-testület Rábacsanak Község Önkormányzata által irányított Rábacsanaki Élelmezési Konyha 2018 évi költségvetési fő összegét 14.910 ezer forintba állapítja meg. ”
(2) A Rábacsanaki Élelmezési Konyha költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 6.037 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege 14.910 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 8.873 ezer forint hiány. „

8. § A rendelet 14. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 14. § (1) Rábacsanaki Élelmezési Konyha 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai”:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 6.037 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 6.037 ezer forint.
(2) Rábacsanaki Élelmezési Konyha költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 6.037 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Rábacsanaki Élelmezési Konyha költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 6.037 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 ezer forint. „

9. § A rendelet 15 .§ (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„ 15. § (1) Rábacsanaki Élelmezési Konyha 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai „
a) K1. Személyi juttatások 6.691 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.277 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások 6.942 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások 0ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 14.910 ezer forint.
(2) Rábacsanaki Élelmezési Konyha költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 14.910 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Rábacsanaki Élelmezési Konyha költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 14.910 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint. „

10. § A rendelet 17. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 17. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.873 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a. pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 590 ezer forint,
b) külső finanszírozással 8.283 ezer forint.
(3) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele összesen: 590 ezer forint,
ebből:
aa) működési célú 590 ezer forint,
ab) felhalmozási célú 0 ezer forint,
b) Irányítószervi támogatás 8.283 ezer forint. „

11. § A rendelet 26. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 26. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. „

12. § A rendelet 27. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 27. § Az önkormányzat költségvetésének költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi
előirányzatainak és főbb keretszámait a 6. számú melléklet tartalmazza. ”

13. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. számú melléklet a 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 2/2018(III.9) önkormányzati rendeletének módosításához

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10.756

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

11.053

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.800

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.642

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

65

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25.316

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1.083

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

26.399

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22


0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

0

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.

0

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

5

Vagyoni típusú adók

B34

900

6

ebből a helyi adók:

900

7

- építményadó

0

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

9

- magánszemélyek kommunális adója

900

10

- telekadó

0

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6.000

12

ebből a helyi adók:

6.000

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

6.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

15

Fogyasztási adók

B352

0

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

17

Gépjárműadók

B354

2.155

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

50

12

ebből a helyi adók:

50

13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100

16

Közhatalmi bevételek

B3

9.155

2. melléklet

2. számú melléklet a 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 2/2018(III.9) önkormányzati rendeletének módosításához

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

Előirányzatok

2

Bevételi

Kiadási

3

---

---

---

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5. melléklet

5. számú melléklet a 10/2018.(XII.10.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 2/2018(III.9) önkormányzati rendeletének módosításához

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

Talajterhelési dí

100

4

5

6

Bevételek összesen

100

7

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

8

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

9

Külterületi utak

100

10

11

12

13

14

15

Kiadások összesen

100

6. melléklet

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. december 11. napjával.