Bevételi oldal

A működési támogatásokat csökkenteni kellett, a közvilágításnál nagyobb összeg volt betervezve a felmérésnél. A Szociális feladatok támogatását a szociális étkezés és a szociális ágazati pótlék miatt, a gyermekétkeztetés az árak és az ellátottak növekedése miatt, a kulturális támogatást az ágazati pótlék miatt, a kiegészítő támogatást a Reki pályázatra kapott támogatással és az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati támogatás összegével növeltük meg. Az egyéb működési támogatásokat a közfoglakoztatás miatt, a fejlesztési támogatásokat a MFP és KEHOP pályázat miatt kellett megnövelni. A kommunális és iparűzési adó bevételt, valamint az egyéb közhatalmi bevételeket is növelni kellett a többlet bevételek miatt. A készletértékesítést, a szolgáltatások ellenértékét a Magyar Vöröskereszttől, És az Eatrendtől kapott bérleti díjakkal, a közvetített szolgáltatásokat az Eatrendnek továbbszámlázott közüzemi díjak miatt, a tulajdonosi bevételeket a Pannon-Víz Zrt-től kapott használati díja miatt, az ellátási díjakat és az áfa visszatérítést, a kamatbevételt, valamint az egyéb működési bevételeket is meg kellett növelni. Az államháztartáson belüli megelőlegezésnél a 2023-ban utalt 0. havi finanszírozás összege szerepel.

Kiadási oldal

A személyi juttatások előirányzatát csökkenteni, a munkáltatókat terhelő járulékokat növelni kellett. A dologi kiadások összege szintén növelni kellett, a jelentős emelés okai a gáz ár növekedés, a vásárolt élelmezés drágulása miatt, valamint az egyéb dologi kiadások és ezzel együtt a áfa növekedése miatt volt szükséges.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait csökkentettük, az egyéb működési célú támogatásokat növelni kellett.

A tartalékok összegét emelni kellett az egyezőség miatt.

A beruházásokat és a felújításokat is emelni kellett.