Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

1. 88 781 730  Ft költségvetési bevétellel,
2. 99 981 730 Ft költségvetési kiadással,
3. 11 200 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegen belül a Rábapordányi Óvoda költségvetését 8 904 740 Ft bevétellel, 31 368 463 Ft kiadással 22 463 723 Ft hiánnyal állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 88 511 730 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 270 000 Ft.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 87 284 162 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 12 697 568 Ft.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, a kötelező és önként vállalt feladatok megosztását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
   1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
   2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
   3. Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
   4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
   5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
   6. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
2. A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevételével történik.

(3) Az önkormányzati kiadások között céltartalék illetve általános tartalék nem került megállapításra.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 14 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Önkormányzat                                     7 fő

aa) közfoglalkoztatott                             2 fő

b) Rábapordányi Óvoda                          7 fő

ba) közfoglalkoztatott:                            0 fő

4.§.

(1) A képviselő-testület az 5.- 6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet,

c) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2011.(XI.22.) önkormányzati rendelet,

d) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet,

e) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet,

f) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2013.(V.7.) önkormányzati rendelet,

g) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet,

h) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelet,

i) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet,

                            Visy László                                                          Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző