Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 17- 2016. 06. 01

Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015-12-17-tól 2016-06-02-ig

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

287.403 E Ft költségvetési bevétellel,
287.403 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. §

Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lengyel Oszkárné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Szil Község

2015. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
2	3
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*155556*
Önkormányzatok működési támogatásai	143756
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64897
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48668
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása	26190
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1563
Működési célú kiöltségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2438
Címzett és céltámogatások
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
Egyéb támogatás
Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről	11800
B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	26077
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26077
B3 Közhatalmi bevételek	*25916*
Vagyoni típusú adók	2950
Termékek és szolgáltatások adói	22866
Egyéb közhatalmi bevételek	100
B4 Működési bevételek	*3376*
Tulajdonosi bevételek	2379
Szolgáltatások ellenértéke	415
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150
Kiszámlázott ÁFA	132
Kamatbevételek	300
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	*163*
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	163
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*211088*
*Finanszírozási bevételek*	*76315*
Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Maradvány igénybevétele	*76315*
Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Külföldi finanszírozás bevételei
VIII. Finanszírozási bevételek Összesen:	76315
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287403

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
2	3
I. Működési költségvetés kiadásai	143 161
Személyi juttatások	19 957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 542
Dologi kiadások	27 108
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252
Egyéb működési célú kiadások	89 302
- az 1.5-ből:
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
- Működési célú pénzmaradvány átadás
-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	79 073
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	3 387
- Előző évi állami támogatás visszafizetés	6 842
- Kamatkiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	47 219
Intézményi beruházási kiadások	4 960
Felújítások	41 259
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 000
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
- Pénzügyi befektetések kiadásai
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
IV. Tartalékok	37 983
Általános tartalék	37 983
Céltartalék
*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	228 363
VI. Finanszírozási kiadások	59 040
Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése	4 627
Belföldi finanszírozás kiadásai	54 413
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	54 413
Külföldi finanszírozás kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287 403

2. melléklet a 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			*Ezer forintban !*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	143 756	Személyi juttatások	19 957
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről	11 800	Munkaadókat terhelő járulék	4 542
Közhatalmi bevételek	25 916	Dologi kiadások	27 108
Működési bevételek	3 376	Egyéb működési célú kiadások	89 302
		Tartalékok	37 983
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 252
Költségvetési bevételek összesen:	184 848	Költségvetési kiadások összesen:	181 144
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	76 315	Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre
Előző évi váll. maradv. igénybev.		belföldi értékpapírok kiadásai
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)	54 413
Hitelek felvétele		külföldi finanszírozás kiadásai
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 627
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Finanszírozási célú bevételek	76 315	Finanszírozási célú kiadások	59 040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 163	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 184
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	20 979

3. melléklet a 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			*Ezer forintban !*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.		Intézményi beruházási kiadások	4 960
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	41 259
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	26 077	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás	163	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	1 000
Költségvetési bevételek összesen:	26 240	Költségvetési kiadások összesen:	47 219
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 219
Költségvetési hiány:	20 979	Költségvetési többlet:

4. melléklet a 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím


	E Ft
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 897
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 668
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 190
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 563
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 438






Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	143 756

5. melléklet a 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Felújítások kiadásai
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Járda	3 810	2015		3 810
Járda és útfelújítás	1 372	2015		1 372
Óvoda felújítás	36 077	2015		36 077



ÖSSZESEN:	41 259			41 259	0

6. melléklet a 13/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Beruházások kiadásai
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ingatlan vétel Szil Ady E u 14.	200	2015		200
Telefonközpont	300	2015		300
Tüzoltóautó	1 574	2015		1 574
Bozótvágó	104	2015		104
Buszmegálló (Kistata)	203	2015		203
Garázsépítés	1 700	2015		1 700
Elektromos radiátor (Védőnő)	42	2015		42
Villanybojler, mikrosütő (gyógyszertári lakás)	108	2015		108
Kárpitozott szék 10 db	70	2015		70
Asztal	53	2015		53
Óvodai bútorbeszerzés	606			606
	4 960			4 960

7. melléklet a 13/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Szili Közös Önkormányzati Hivatal

bevételeinek - kiadásainak megoszlása

	*Ezer forintban !*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
3	4
Bevételek
I. Működési bevételek	1 400
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400
Ellátási díjak
Kiszámlázott ÁFA
Általános forgalmi adó visszatérülése
Kamatbevételek
Egyéb működési bevételek
II. Véglegesen átvett pénzeszközök
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
EU-s forrásból származó bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
IV. Kölcsön
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	985
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	985
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
VI. Finanszírozási bevételek	54 413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 798

Kiadások
I. Működési költségvetés kiadásai	56 798
Személyi juttatások	37 396
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 184
Dologi kiadások	6 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 532
Egyéb működési célú kiadások	44
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 798

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő