Szil Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 12- 2016. 06. 01



Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

  1. 256.095 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 256.095 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”


2. §


Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Képviselő-testület önként vállalt feladata a Nonprofit szervezetek támogatása amelynek kiadása: 3.210 E Ft”

3. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


5. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


6. §


Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


7. §


Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.




8. §



Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



                      Lengyel Oszkárné                                                   Pető Attila

                          polgármester                                                           jegyző






1. melléklet a 7/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


Szil Község

2015. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K



1. sz. táblázat


Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

1

2

3


B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

148461

1.

 Önkormányzatok működési támogatásai

148461

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

74682

1.2.

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48668

1.3

A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása

25111

1.4

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


1.5

Címzett és céltámogatások


1.7

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


1.8

Egyéb támogatás


2.

 Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről


3.

B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről


4.

B3 Közhatalmi bevételek

27780

4.1.

Vagyoni típusú adók

2950

4.2

Termékek és szolgáltatások adói

24730

4.3

Egyéb közhatalmi bevételek

100

5.

B4 Működési bevételek

3539

5.1.

Tulajdonosi bevételek

3239

5.2.

Kamatbevételek

300

6.

B5 Felhalmozási bevételek


7.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök


8.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

179780

10.

Finanszírozási bevételek

76315

10.1.

Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről


10.2.

Belföldi értékpapírok bevételei


10.3.

Maradvány igénybevétele

76315


Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


10.4.

Külföldi finanszírozás bevételei


11.

VIII. Finanszírozási bevételek Összesen:

76315

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

256095





K I A D Á S O K

2. sz. táblázat


Sor-szám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

136 096

1.1.

Személyi  juttatások

17 308

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 431

1.3.

Dologi  kiadások

23 640

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 735

1.5

Egyéb működési célú kiadások

88 982

1.6.

 - az 1.5-ből:


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

77 931

1.10.

   - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre

4 209

1.11.

   - Előző évi állami támogatás visszafizetés

6 842

1.12.

   - Kamatkiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

8 772

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2 220

2.2.

Felújítások

6 552

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

55 245

4.1.

Általános tartalék

55 245

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

200 113

6.

VI. Finanszírozási kiadások

55 982

6.1.

Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése

4 627

6.3.

Belföldi finanszírozás kiadásai

51 355


Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

51 355

6.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

256 095


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek  - költségvetési kiadások ) (+/-)





2. melléklet a 7/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege




 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

148 461

Személyi juttatások

17 308

Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről


Munkaadókat terhelő járulék

4 431

Közhatalmi bevételek

27 780

Dologi kiadások

23 640

Működési bevételek

3 539

Egyéb működési célú kiadások

88 982



Tartalékok

55 245



Ellátottak pénzbeni juttatásai

1 735





Költségvetési bevételek összesen:

179 780

Költségvetési kiadások összesen:

191 341

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.


Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre


Előző évi váll. maradv. igénybev.


belföldi értékpapírok kiadásai


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)

51 355

Hitelek felvétele


külföldi finanszírozás kiadásai


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 627

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése




Betét visszavonásából származó bevétel




Egyéb működési finanszírozási célú bevétel








Finanszírozási célú bevételek

76 315

Finanszírozási célú kiadások

55 982

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

256 095

KIADÁSOK ÖSSZESEN

247 323

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

8 772




3. melléklet a 7/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.


Intézményi beruházási kiadások

2 220

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

6 552

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:


Költségvetési kiadások összesen:

8 772

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN


KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 772

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:





4. melléklet a 7/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


Felújítások kiadásai






 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Járda

3 810

2015


3 810


Járda és útfelújítás

1 372

2015


1 372


Óvoda pályázat önerő

1 370

2015


1 370






































ÖSSZESEN:

6 552



6 552

0




5. melléklet a 7/2015.(V.11.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


Beruházások kiadásai






 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2015. évi előirányzat


2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Szobor

1 270

2015


1 270


Buszváró

350

2015


350


Telefonközpont

300

2015


300


Fűnyíró és szegélynyíró

300

2015


300

































2 220



2 220