Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2013. 11. 28- 2014. 05. 08Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
2013-11-28-tól 2014-05-09-ig
Abda község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (IX.26.) rendelettel módosított 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Abda község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát
- 64.894.000 Ft bevétellel
- 64.894.000 Ft kiadással
csökkenti az alábbiak alapján.
Bevételi előirányzat változás:
Intézményi működési bevételek: 1.356.000 Ft
- Abdai Önkormányzat 9.511.000Ft
= Fa értékesítés 1.704 e Ft
= OTP reklámköltség 64 e Ft
= Kerékpárút fordított Áfa 4.779 e Ft
= Irattár kialakítása fordított Áfa 742 e Ft
= Sírhely megváltás 673 e Ft
= 400/34hrsz telek értékesítés Áfa-ja 1.549 e Ft
- Mézeskalács Óvoda - 8.155.000 Ft
( 2013.I. f.évi előirányzata)
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: - 626.000 Ft
- Abda Önkormányzat
= 2013. júliusi normatíva felmérés
~ Óvodai dolgozók bértámogatása 544 e Ft
~ Óvoda működtetés támogatása – 180 e Ft
~ Óvoda, iskolai étkeztetés - 306 e Ft
~ Szociális és gyermekjóléti ellátás - 5.174 e Ft
ebből szociális és gyermekjóléti - 2.210 e Ft
gyermekek napk.ell.(bölcsi)- 2.964 e Ft
= Szerkezetátalakítás támogatás 2.707 e Ft
= Egyéb műk. célú központi támogatás
~ 2013. III. névi bérkompenzáció 1.237 e Ft
Ebből Rábcam.Társ.36 e Ft, Óvoda 811 e Ft,
Közös Hiv.224 e Ft, Önkorm. 66 e Ft
~ „Szeretlek Magyarország” pályázat 250 e Ft
~ Rendsz.gyermv.t.természetbeni (Erzsébet utalvány) 296 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel - 5.790.000 Ft
- Abdai Önkormányzat - 724.000 Ft
~ Ikrénytől átvett – Rácamenti Társ.(II.f.évi) - 427.000 Ft
~ Börcstől átvett – Rácamenti Társ.( II. f.évi) – 297.000 Ft
- Mézeskalács Óvoda - 5.066.000 Ft
( 2013.I. f.évi előirányzata)
Felhalmozási bevételek 5.736.000 Ft
- Abda Önkormányzat
~ 400/34 hrsz telek értékesítés 5.736 e Ft
Központi irányító szervi támogatás - 65.570.000 Ft
- Mézeskalács Óvoda - 61.699.000 Ft
(2013. I. f. évi előirányzata)
- Rábcamenti K. Önk.Családs.és Gyerm..Társ. – 3.871.000 Ft
(2013. I. f. évi előirányzata)
___________________________________________________________________________
Összesen: - 64.894.000 Ft
2. §
Kiadási előirányzat változás:
Személyi juttatások - 45.183.000 Ft
- Abdai Önkormányzat - 326.000 Ft
~ bérkompenzáció 2013.III.n. évi 131 e Ft
~ Képviselői felajánlás – 457 e Ft
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal - 73.000 Ft
- Mézeskalács Óvoda - 42.064.000 Ft
( 2013.I. f.évi előirányzata)
- Rábcamenti K. Önk.Családs.és Gyerm.Társ. – 2.720.000 Ft
( 2013.I. f.évi előirányzata)
Munkaadókat terhelő járulékok -10.213.000 Ft
- Abdai Önkormányzat 35.000 Ft
~ bérkompenzáció 2013.III.n. évi 35 e Ft
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal 73.000 Ft
- Mézeskalács Óvoda -9.643.000 Ft
( 2013.I. f.évi előirányzata)
- Rábcamenti K. Önk.Családs.és Gyerm.Társ. - 678.000 Ft
( 2013.I. f.évi előirányzata)
Dologi kiadások - 16.126.000 Ft
- Abdai Önkormányzat 7.560.000 Ft
~ SZENT MIHÁLY Napi „Szeretlek Magyarország”
Rendezvény technika biztosítás,plakát 250 e Ft
~ Fogorvosi rendelő bérleti díj (Helemba) 240 e Ft
~ Fordított Áfa befizetés 5.521 e Ft
Irattár 742 e Ft,
Kerékpárút 4.779 e Ft
~ Értékesített t.eszköz Áfa befízetés
400/34 hrsz telek értékesítés 1.549 e Ft
- Mézeskalács Óvoda - 23.213.000 Ft
( 2013.I. f.évi előirányzata)
- Rábcamenti K. Önk.Családs.és Gyerm..Társ. -473.000 Ft
( 2013.I. f.évi előirányzata)
Ellátottak pénzbeli juttatásai 296.000 Ft
- Abdai Önkormányzat
~ Rendszeres gyermekv. tám. term.juttatás 296 e Ft
(Erzsébet utalvány)
Működési célú támogatásértékű kiadás 133.191.000 Ft
- Abdai Önkormányzat
~ Abdától – Ikrénynek Óvoda normatíva -820.000 Ft
~ Abdától – Börcsnek Óvoda normatíva -2.220.000 Ft
~ Abdától – Óvoda Társulásnak normatíva 5.370.000 Ft
ebből Ikrény 3.150 e Ft, Börcs 2.220 e Ft
~ Abdától – Óvoda Társ.-nak II.f.évi működésre 59.465.000 Ft
ebből működtetésre Óvoda 46.894 e Ft,
Bölcsőde 11.724 e Ft
bérkompenzáció III.n.évi 811 e Ft
számlavezetés díj 36 e Ft
~ Abdától – Gyermekj. Társ.-nak II.f.évi működésre 5.200.000 Ft
ebből Gyermekj. 2.064 e Ft,
Családs. 3.095 e Ft
bérkompenzáció III.n.évi 36 e Ft
számlavezetés díj 5 e Ft
~ Győr M-i Jogú Város jelzőrendsz.segits.nyújt. 79.000 Ft
2012. évi elszámolás
~ Arrabona EGTC 2013.évi tagdíj 95.000 Ft
~ Győri Többcélú Kistérségi Társulásnak 452.000 Ft
ebből 2013. évi tagdíj 64 e Ft
2013. évi belső ellenőrzés 138 e Ft
Győrújbarát Családs. Társulás
2012 évi elsz. 250 e Ft
~ Mézeskalács Óvoda 61.699.000 Ft
( 2013.I. f.évi előirányzata)
~ Rábcamenti K. Önk.Családs.és Gyerm..Társ. 3.871.000 Ft
( 2013.I. f.évi előirányzata)
Működési célú pénzeszközátadások 457.000 Ft
- Abdai Önkormányzat
Képviselői keret terhére
~ Abda S.C (rezsi 100 e Ft,működtetés 43 e Ft) 143.000 Ft
~ Gyöngyvirág Nyugd. Egyesület 42.000 Ft
~ Gyöngyvirág Nyugd. Egyesület Dalárda 50.000 Ft
~ ATEFITA 15.000 Ft
~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 207.000 Ft
Központi irányító szervi támogatás - 65.570000 Ft
- Mézeskalács Óvoda - 61.699.000 Ft
( 2013.I. f.évi előirányzata)
ebből óvodai int.étk. - 3.741 e Ft
óvodai nevelés - 49.368 e Ft
bölcsöde - 8.590 e Ft
- Rábcamenti K. Önk.Családs.és Gyerm.Int.Társ. – 3.871.000 Ft
( 2013.I. f.évi előirányzata)
ebből gyermekjóléti szolg. - 1.704 e Ft
óvodai nevelés - 49.368 e Ft
** Tartalék csökkenés - 61.746.000 Ft
___________________________________________________________________________
Összesen: -64.894.000 Ft
3. §
Tárgyévi költségvetési tartalék I. félév 110.884.000 Ft
- ebből működési célú 76.344.000 Ft
felhalmozási célú 34.540.000 Ft
**Tartalék növekedés (működési) 5.372.000 Ft
- Abda Önkormányzat
~ 2013. III. névi bérkompenzáció Közös Hiv. 224 e Ft
~ Szerkezetátalakítás támogatás 2.707 e Ft
~ Fa értékesítés 1.704 e Ft
~ OTP reklámköltség 64 e Ft
~ Sírhely megváltás 673 e Ft
**Tartalék növekedés ( fejlesztési) 5.736.000 Ft
- Abda Önkormányzat
~ 400/34 hrsz telek értékesítés 5.736 e Ft
**Tartalék csökkenés (működési) - 72.854.000 Ft
- Abda Önkormányzat
= 2013. júliusi normatíva felmérés -5.116.000 Ft
~ Óvodai dolgozók bértámogatása 544 e Ft
~ Óvoda működtetés támogatása – 180 e Ft
~ Óvoda, iskolai étkeztetés - 306 e Ft
~ Szociális és gyermekjóléti ellátás - 5.174 e Ft
(ebből szociális és gyermekjóléti - 2.210 e Ft
gyermekek napk.ell.(bölcsi) - 2.964 e Ft)
= Fogorvosi rendelő bérleti díj (Helemba) - 240.000 Ft
= Abdától – Óvoda Társulásnak - 2.330.000 Ft
Ikrény óvoda normatíva (-3.150eFt+820eFt )
= Abdától – Óvoda Társ.-nak II.f.évi működésre - 58.654.000 Ft
ebből működtetésre Óvoda - 46.894 e Ft
Bölcsőde -11.724 e Ft
számlavezetés díj - 36 e Ft
= Ikrénytől átvett – Rácamenti Társ.(II.f.évi) - 427.000 e Ft
= Börcstől átvett – Rácamenti Társ.( II. f.évi) – 297.000 e Ft
= Abdától – Gyermekj. Társ.-nak II.f.évi működésre -5.164.000 Ft
ebből Gyermekj. - 2.064 e Ft
Családs. – 3.095 e Ft
számlavezetés díj - 5 e Ft
= Győr M-i Jogú Város jelzőrendsz.segits.nyújt. -79.000 Ft
2012. évi elszámolás
= Arrabona EGTC 2013.évi tagdíj - 95.000 Ft
= Győri Többcélú Kistérségi Társulásnak - 452.000 Ft
ebből 2013. évi tagdíj -64 e Ft, 2013. évi belső
ellenőrzés -138 e Ft, Győrújbarát családsegítő
társulás 2012 évi elsz.-250 e Ft
Tárgyévi költségvetési tartalék összesen 49.138.000 Ft
- ebből működési céltartalék 8.862.000 Ft
fejlesztési céltartalék 40.276.000 Ft
4.§
A 2013. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal)
637.788.000 Ft bevétellel
637.788.000 Ft kiadással
az előirányzatok részletezésével állapítja meg.
5. §
Az Önkormányzati Hivatal, beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásainak összege
49.138.000 Ft tartalék
588.650.000 Ft
637.788.000 Ft
6. §
A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.
7.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.