Abda község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Abda község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

- 59.200.000 Ft bevétellel
- 59.200.000 Ft kiadással

csökkenti az alábbiak alapján.

Bevételi előirányzat változás:

Intézményi működési bevételek:                                                                   - 6.184.000 Ft
- Abdai Közös Önkormányzati Hivatal                     - 20.000 Ft
- Mézeskalács Óvoda                                       - 6.164.000 Ft
( 2013.VII.1-től jogi szem.társulás)
Közhatalmi bevételek:                                                                                        20.000 Ft
- Abdai Közös Önkormányzati Hivatal                        20.000 Ft
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása:                                  2.359.000 Ft
- 2013. évi bérkompenzáció
Működési célú támogatásértékű bevétel                                                           7.090.000 Ft
- Ikrénytől átvett – Közös Hiv.,Rácamenti Társ.      3.966.000 Ft
- Börcstől átvett – Közös Hiv.,Rácamenti Társ.      4.439.000 Ft
- GYTKT-tól logopéd. ell.-ra(2012.II.f.évi)                  192.000 Ft
- GYTKT-tól közokt.norm.-ra (2012.XII.)                    575.000 Ft
- GYTKT-tól utazó pedagógus (2012.évi)                    15.000 Ft
- Mézeskalács Óvoda                                        - 2.097.000 Ft
( 2013.VII.1-től jogi szem.társulás)
Központi irányító szervi támogatás                                                               - 62.485.000 Ft
- Mézeskalács Óvoda                                      - 57.169.000 Ft
( 2013.VII.1-től jogi szem.társulás)
- Rábcamenti K. Önk.Családs.és Gyerm.Int.Társ. -5.817.000 Ft
( 2013.VII.1-től jogi szem.társulás)
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal                               501.000 Ft
___________________________________________________________________________
Összesen:                                                                                                 - 59.200.000 Ft

2. §

Kiadási előirányzat változás:

Személyi juttatások                                                                                         -38.222.000 Ft
- bérkompenzáció 2013. évi                                   342.000 Ft
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal                             -364.000 Ft
- Mézeskalács Óvoda                                      -34.238.000 Ft
( 2013.VII.1-től jogi szem.társulás)
- Rábcamenti K. Önk.Családs.és Gyerm.Int.Társ. -3.962.000 Ft
( 2013.VII.1-től jogi szem.társulás)

Munkaadókat terhelő járulékok                                                                          -10.781.000 Ft
- bérkompenzáció után 2013. évi                              92.000 Ft
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal                                72.000 Ft
- Mézeskalács Óvoda                                        -9.912.000 Ft
( 2013.VII.1-től jogi szem.társulás)
- Rábcamenti K. Önk.Családs.és Gyerm.Int.Társ. -1.033.000 Ft
( 2013.VII.1-től jogi szem.társulás)

Dologi kiadások                                                                                               -21.309.000 Ft
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal                              793.000 Ft
- Mézeskalács Óvoda                                      -21.280.000 Ft
( 2013.VII.1-től jogi szem.társulás)
- Rábcamenti K. Önk.Családs.és Gyerm.Int.Társ.   -822.000 Ft
( 2013.VII.1-től jogi szem.társulás)

Működési célú támogatásértékű kiadás                                                                8.405.000 Ft
- Abdától – Ikrénynek Óvoda normatíva                 3.966.000 Ft
- Abdától – Börcsnek Óvoda normatíva                 4.439.000 Ft

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre                                     20.000 Ft
- Országos mentőszolgálat Alapítvány                      20.000 Ft
/13/2013.I.30.KT hat./

Központi irányító szervi támogatás                                                                   - 62.485.000 Ft
- Mézeskalács Óvoda                                      - 57.169.000 Ft
( 2013.VII.1-től jogi szem.társulás)
- Rábcamenti K. Önk.Családs.és Gyerm.Int.Társ. -5.817.000 Ft
( 2013.VII.1-től jogi szem.társulás)

** Tartalék növekedés                                                                                        65.172.000 Ft
___________________________________________________________________________
Összesen:                                                                                                      -59.200.000 Ft

3. §

Tárgyévi költségvetési tartalék                                                                           45.712.000 Ft
- ebből működési célú                                       11.172.000 Ft
felhalmozási célú                                              34.540.000 Ft

**Tartalék növekedés (működési)                                                                       65.693.000 Ft
- Közös Hivatal 2013. évi bérkompenzáció               410.000 Ft
- Óvoda átszervezés félévkor                              58.618.000 Ft
- Rábcamenti K.Önk.Társ.Családs,és Gy.             5.883.000 Ft
- GYTKT-tól logopéd. ell.-ra(2012.II.f.évi)                  192.000 Ft
- GYTKT-tól közokt.norm.-ra (2012.XII.)                    575.000 Ft
- GYTKT-tól utazó pedagógus (2012.évi)                    15.000 Ft

**Tartalék csökkenés (működési)                                                                         - 521.000 Ft
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal                             - 501.000 Ft
- Országos mentőszolgálat Alapítvány                    - 20.000 Ft
/13/2013.I.30.KT hat./

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen                                                           110.884.000 Ft
- ebből működési céltartalék                               76.344.000 Ft
           fejlesztési céltartalék                              34.540.000 Ft

4. §

A 2013. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve a R.M.K.Ö. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Mézeskalács K.N. Óvoda és Bölcsőde, Abdai Közös Önkormányzati Hivatal)

702.682.000 Ft bevétellel
702.682.000 Ft kiadással

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzati Hivatal, beleértve a R.M.K.Ö. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Mézeskalács K.N. Óvoda és Bölcsőde, Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásainak összege

           110.884.000 Ft tartalék

591.798.000 Ft
702.682.000 Ft

6. §

A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.