Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 09- 2014. 05. 09Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
2014-05-09-tól 2014-05-10-ig
Abda község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (IX.26.) és 10/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Abda község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát
162.897.000 Ft bevétellel
162.897.000 Ft kiadással
növeli az alábbiak alapján.
Bevételi előirányzat változás:
Intézményi működési bevételek: 14.415.000 Ft
- Abdai Önkormányzat 15.120.000Ft
= Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj 550 e Ft
= Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj áfa 148 e Ft
= Áfa visszatérülés 567 e Ft
= Bérleti díj Kavics Hungária Kft. 3.000 e Ft
= Kavicsos anyag Building Építő Kft 8.500 e Ft
= Kavicsos anyag Building Építő Kft áfa 2.295 e Ft
= Lekötött értékpapír működési .kamata -2.039 e Ft
= Új Áht. vált.miatti átvezetés 1.646 e Ft
(ebből Letéti vadászati jog 1.513 e Ft
Idegen bevétel 133 e Ft)
= Sírhely megváltás 384 e Ft
= Sírhely megváltás ÁFA 69 e Ft
- Abdai Közös Önk. Hivatal -705.000 Ft
Közhatalmi bevételek: 3.046.000 Ft
- Abdai Önkormányzat 3.046.000 Ft
= Átengedett közp.adók gépjármű 2.473 e Ft
= Adópótlék 499 e Ft
= Egyéb közhatalmi bevételek bírság 74 e Ft
Felhalmozási bevételek -5.510.000 Ft
- Abdai Önkormányzat -5.510.000 Ft
= Egyéb önkormányzati vagyon üzemelt. bev. -5.510 e Ft
( Pannon-Víz üzemeltetési szerződés módosítás)
Pénzügyi befektetések bevételei : 5.983.000 Ft
- Abdai Önkormányzat 5.983.000 Ft
= Lekötött értékpapír felh. Kamat 5.983 e Ft
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: 6.595.000 Ft
- Abda Önkormányzat 6.595.000 Ft
= 2013. októberi normatíva felmérés
~ Óvodai dolgozók bértámogatása 7.157 e Ft
~ Óvoda működtetés támogatása 18 e Ft
~ Óvoda, iskolai étkeztetés -1.734 e Ft
= Egyes jövedelem pótló t. és kieg. -1.408 e Ft
= Központosított műk. támogatás 449 e Ft
( 2012. XII. havi bérkompenzáció)
= Szerkezetátalakítás támogatás 903 e Ft
= Egyéb műk. célú központi támogatás
~ 2013. IV. névi bérkompenzáció 511 e Ft
~ Tűzifa pályázat 450 e Ft
~ Rendsz.gyermv.t.természetb. (Erzsébet utalvány) 249 e Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel 12.555.000 Ft
- Abdai Önkormányzat 12.555.000 Ft
= Műk.c.t.ért.bev. helyi önk.-tól és költségv.sz.
~ Ikrénytől átvett – Segélyekre (jegyzői hatáskör) 3.560 e Ft
~ Börcstől átvett – Segélyekre (jegyzői hatáskör) 3.734 e Ft
~ Ikrénytől átvett – Közös Hivatalhoz 3.985 e Ft
~ Börcstől átvett – Közös Hivatalhoz 754 e Ft
~ Kunsziget Önkormányzattól KMB -hez 78 e Ft
= Műk.c.t.ért.bev. tb. pénzügyi alapjaitól
~Fogorvosi alapellátás finanszírozása -715 e Ft
~Védőnői alapellátás finanszírozása 313 e Ft
~ Ifjúság eü. alapellátás finanszírozása 10 e Ft
= Műk.c.t.ért.bev. társulásoktól és költségv.sz.
~ Abda Családsegítő Társulástól(mikrofon szett) 123 e Ft
= Műk.c.t.ért.bev. fej.k.EU-s prog.és hazai t.f. 527 e Ft
(Iskolai TÁMOP pályázat áthúzódó)
= Műk.c.t.ért.bev. egyéb fejez. kezelésű 295 e Ft
(kiegészítő gyermekv.támog.és pótlék)
= Műk.c.t.ért.bev. elkülönített állami pénzalap -77 e Ft
(Munkaügyi Központtól)
= Műk.c.t.ért.bev. közp.költségv. szervtől -32 e Ft
(mozgáskorlátozottak közlekedési tám.)
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel -16.000.000 Ft
- Abdai Önkormányzat -16.000.000 Ft
= Felh..c.t.ért.bev. fej.k.EU-s prog.és hazai t.f. 16.000 e Ft
( Falusi Turizmus Leader pályázat)
Értékpapírok értékesítésének bevétele 121.831.000 Ft
- Abdai Önkormányzat 121.831.000 Ft
~ Értékpapírok értékesítésének bev.- működési 50.785 e Ft
~ Értékpapírok értékesítésének bev.- felhalmozási 71.046 e Ft
Központi irányító szervi támogatás 19.982.000 Ft
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal 19.982.000 Ft
___________________________________________________________________________
Összesen: 162.897.000 Ft
2. §
Kiadási előirányzat változás:
Személyi juttatások 2.676.000 Ft
- Abdai Önkormányzat - 807.000 Ft
~ Jubileumi jutalom kjt. 350 e Ft
~ Képviselői felajánlás – 1157 e Ft
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal 3.458.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 1.305.000 Ft
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal 1.305.000 Ft
Dologi kiadások 37.637.000 Ft
- Abdai Önkormányzat 38.297.000 Ft
~ Képviselő Testület szállítás 108 e Ft
~ Képviselő Testület belépőjegyek 47 e Ft
~ Képviselő Testület kirándulás Áfa 42 e Ft
~ Képviselő Testület szállás díj 489 e Ft
~ Felhalmozási áfa befizetés (kerékpárút) 18.275 e Ft
~ Vásárolt élelmezés ( iskolás gyermekek) 1.509 e Ft
~ Vásárolt élelmezés ( iskolás gyermekek) ÁFA 409 e Ft
~ Kiszámlázott term.szolg.ÁFA befizetés 2.476 e Ft
(ebből Building Építő kft kavicsos anyag ÁFA 2.295 e Ft)
~ Vezeték nélküli mikrofon szett 126 e Ft
~ Vezeték nélküli mikrofon szett ÁFA 34 e Ft
~ 2012. évi normatíva elszámolás 945 e Ft
~ Munkahelyvédelmi akcióterv (járulék) 511 e Ft
~ Tűzifa szállítás 74 e Ft
~ Tűzifa szállítás áfa 20 e Ft
~ 2014. évi ÚJ ÁHSZ változás miatti függő rendezése 12.145 e Ft
~ Képviselői keretből iskolai személyszállítás 24 e Ft
~ Képviselői keretből iskolai személyszállítás áfa 6 e Ft
~ Pénzügyi szolgáltatás 1.057 e Ft
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal -660.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.292.000 Ft
- Abdai Önkormányzat - 6.662.000 Ft
~ Természetben nyújtott tűzifa 678 e Ft
(ebből 2012. évi áthúzódó 124 e Ft,2013. évi 554 e Ft)
~ Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek – 7.340 e Ft
(ebből FHT 4.100 e Ft,RSZ 700 e Ft, Norm. lakás 1.400 e Ft
Norm. ápolási díj 467 e Ft, rendsz. gyermekv. tám. Erzsébet
utalvány 296 e Ft, Kieg.gyermekv. és pótlék 377 e Ft)
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal 13.954.000 Ft
(ebből Abda 6.660 e Ft, Börcs 3.734 e Ft Ikrény 3.560 e Ft )
Működési célú támogatásértékű kiadás 118.000 Ft
- Abdai Önkormányzat 118.000 Ft
~ Óvoda I. f évi működési kiadás - 5.365 e Ft
(Önkorm .működési támogatás Börcs 2.219 e Ft, Ikrény 3.146 e Ft)
~ Óvoda I. f évi működési kiadás társulásnak 5.365 e Ft
~ Abdától – Óvoda Társulásnak 900 e Ft
( ebből 30 e Ft képviselői keret)
~ Abdától – Óvoda Társulásnak (Bölcsőde) 377 e Ft
~ Gyermekjóléti Társulás -1.159 e Ft
( ebből gyermekjólét -468 e Ft, családsegítő -691 e Ft)
Működési célú pénzeszközátadások 2.082.000 Ft
- Abdai Önkormányzat
~ Fogorvosi alapellátás (vállalkozó) -673 e Ft
~ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (háztart.) 24 e Ft
~ II. Rákóczi F. Alapítvány 586 e Ft
~ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 10 e Ft
~ Polgárőr Egyesület 443 e Ft
Képviselői keret terhére 1.692 e Ft
~ Abda S.C 283.000 Ft
~ Gyöngyvirág Nyugd. Egyesület 150.000 Ft
~ ATEFITA 30.000 Ft
~ Abda Lovas Egyesület 293.000 Ft
~ Holt Rábcáért Egyesület 253.000 Ft
~ Abda Egyházközségért A. 180.000 Ft
~ Polgárőr Egyesület 453.000 Ft
~ Vándorbot Egyesület 50.000 Ft
Felhalmozási célú pénzeszközátadások -3.937.000 Ft
~ II. Rákóczi F. Alapítvány (Turisztikai szálláshely 1.695 e Ft
~ Pannon - Víz üzemeltetési szerződés -5.632 e Ft
Központi irányító szervi támogatás 19.982.000 Ft
- Abdai Önkormányzat 19.982.000 Ft
( Abdai Közös Önkorm. Hivatal működéshez
~ Abda jegyzői hatáskör segélyek 6.660 e Ft
~ Börcs jegyzői hatáskör segélyek 3.734 e Ft
~ Ikrény jegyzői hatáskör segélyek 3.560 e Ft
~ Börcs Közös Hivatal működéshez 754 e Ft
~ Ikrény Közös Hivatal működéshez 3.985 e Ft
~ Abda Közös Hivatal működéshez 1.289 e Ft
(ebből 2013. évi bérkompenzáció 885 e Ft)
** Tartalék növekedés 95.742.000 Ft
- Abda Önkormányzat 94.547 e Ft
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal 1.195 e Ft
___________________________________________________________________________
Összesen: 162.897.000 Ft
3. §
Tárgyévi költségvetési tartalék III. n. évi 49.138.000 Ft
- ebből működési célú 8.862.000 Ft
felhalmozási célú 40.276.000 Ft
**Tartalék növekedés (működési) 78.408.000 Ft
- Abda Önkormányzat
~ Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.656 e Ft
(ebből FHT 1.244 e Ft,norm.lakásf.311 e Ft,
kieg.gyermv.pótl.101 e Ft)
~ TB finanszíroz 323 e Ft
(ebből védőnői szolg.313 e Ft, isk.eü.10 e Ft
~Bérleti díj Kavics Hungária Kft. 3.000 e Ft
~ Kavicsos anyag Building Építő Kft 8.500 e Ft
~ Műk.c.t.ért.bev. fej.k.EU-s prog.és hazai t.f. 527 e Ft
(Iskolai TÁMOP pályázat áthúzódó)
~ Műk.c.t.ért.bev. egyéb fejez. kezelésű 295 e Ft
( kiegészítő gyermekv. tám. és pótlék)
~Önkormányzat műk. célú költségvetési támogatása 5.823 e Ft
~ Új Áht. vált.miatti átvezetés 1.646 e Ft
(ebből Letéti vadászati jog 1.513 e Ft
Idegen bevétel 133 e Ft)
~ Sírhely megváltás és áfa 453 e Ft
~ Átengedett közp. adók gépjármű 2.473 e Ft
~ Adópótlék 499 e Ft
~ Egyéb közhatalmi bevételek bírság 74 e Ft
~ Értékpapírok értékesítésének bev.- működési 50.785 e Ft
~ Családsegítő Társulás 1.159 e Ft
(ebből gyermekjólét 468 e Ft,családsegítő 691 e Ft)
- Abdai Közös Önkorm. Hivatal 1.195 e Ft
**Tartalék növekedés ( fejlesztési) 80.622.000 Ft
- Abda Önkormányzat
~ Pannon – Víz üzemeltetési szerződés 5.632 e Ft
~ Lekötött értékpapír felh. kamata 3.944 e Ft
~ Értékpapírok értékesítésének bev.- felhalmozási 71.046 e Ft
**Tartalék csökkenés (működési) -21.808.000 Ft
- Abda Önkormányzat
~ Ellátottak pénzbeli juttatásai -976 e Ft
( ebből RSZ 272 e Ft,norm. áp.díj 455 e Ft,
rendsz.gyermv. Erzsébet utalv.249 e Ft)
~ Abdai Közös Önkorm. Hivatal -1.211 e Ft
(ebből 2013. évi bérkompenzáció 885 e Ft,
működési 326 e Ft)
~ Óvoda Köznevelési Társulás -1.277 e Ft
( ebből óvoda Képv. keret 30 e Ft, bérkompenzáció 483 e Ft
Óvoda - Bölcsőde működési támogatás 764 e Ft)
~ Jubileumi jutalom -350 e Ft
~ TB finanszírozás Fogorvosi ellát -42 e Ft
~ Képviselő Testületi kirándulás -686 e Ft
~ Iskolai étkeztetés vásárolt élelm. és ÁFA -653 e Ft
~ Kiszámlázott term.szolg. ÁFA befizetés -181 e Ft
~ Vezeték nélküli mikrofon szett és áfa (családsegítő) - 37 e Ft
~ Műk.c.t.ért.bev. elkülönített állami pénzalap -77 e Ft
( Munkaügyi Központtól)
~ 2012. évi normatíva elszámolás -945 e Ft
~ Munkahelyvédelmi akcióterv (járulék) -511 e Ft
~ Műk.c.t.ért.bev. közp.költségv. szervttől -32 e Ft
( mozgáskorlátozottak közlekedési támog.)
~ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (háztart.) - 24 e Ft
~ 2014. évi ÚJ ÁHSZ változás miatti függő rendezése -12.145 e Ft
~ Képviselői felajánlás (civil szervezetek) -565 e Ft
~ II. Rákóczi F. Alapítvány -586 e Ft
~ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület -10 e Ft
~ Polgárőr Egyesület - 443 e Ft
~ Pénzügyi szolgáltatás -1.057 e Ft
**Tartalék csökkenés (fejlesztési) -41.480.000 Ft
- Abda Önkormányzat
~ Felhalmozási áfa befizetés (kerékpárút) -18.275 e Ft
~ Egyéb önkormányzati vagyon üzem.konc.sz.bev. -5.510 e Ft
( Pannon-Víz üzemeltetési szerződés modósítás)
~ II. Rákóczi F. Alapítvány (Turisztikai szálláshely) - 1.695 e Ft
~ Felh..c.t.ért.bev. fej.k.EU-s prog.és hazai t.f. - 16.000 e Ft
( Falusi Turizmus Leader pályázat)
Tárgyévi költségvetési tartalék összesen 144.880.000 Ft
- ebből működési céltartalék 65.462.000 Ft
fejlesztési céltartalék 79.418.000 Ft
4.§
A 2013. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal)
800.685.000 Ft bevétellel
800.685.000 Ft kiadással
az előirányzatok részletezésével állapítja meg.
5. §
Az Önkormányzati Hivatal, beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásainak összege
144.880.000 Ft tartalék
655.805.000 Ft
800.685.000 Ft
6. §
A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.
7.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.