Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
|
|
|
|
|
|
|
Abda község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát
|
|
|
|
|
|
|
58.741.000 Ft bevétellel
|
58.741.000 Ft kiadással
|
| növeli az alábbiak alapján: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételi előirányzat változás:
|
|
|
|
| Ft-ban |
Működési bevételek :
|
|
|
|
| 1 208 000 |
|
|
|
|
|
|
| *Egyéb szolgáltatások nyújtása |
|
| 0 |
|
|
| *Áh-n kivülről közvetitett szolgáltatás |
|
|
|
|
|
Csapadékvíz elvezetés (310 hrsz COOP bolt )
|
|
| 400 000 |
|
|
| *Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja |
|
|
|
|
|
| Csapadékvíz elvezetés (310 hrsz COOP bolt ) |
|
| 108 000 |
|
|
| * ÁFA visszatérülés |
|
|
|
|
|
| Áfa visszaigénylés |
|
| 376 000 |
|
|
| *Egyéb működési bevétel |
|
|
|
|
|
| Kunszigeti TSz földbérlet, kerékpárút kártérítés |
|
| 324 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közhatalmi bevételek : |
|
|
|
| 54 749 000
|
| *Vagyoni tipusú adók |
|
| 0 |
|
|
| Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
|
|
|
| *Termék és szolgáltatások adói |
|
|
| 54 431 000 |
|
| Állandó jeleggel végzett iparüzési adó ( adós kimutatás alapján hátralék mérlegjelentéshez) |
|
| 46 431 000 |
|
|
Gépjárműadó
|
|
| 8 000 000 |
|
|
| Tartozkodás után fiz.idegenforgalmi adó 08-09. havi |
|
|
|
|
|
| Talajterhelési díj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
| 318 000 |
|
| Igazgatási szolgáltatások bevétele |
|
|
|
|
|
| Szabálysértési bírság |
|
|
|
|
|
| Birság bevétel |
|
| 1 000 |
|
|
| Késedelmi pótlék bevétel |
|
| 317 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek
|
|
|
|
| 0 |
| Önkormányzatok működési támogatása |
|
|
|
| 2 544 000 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014.XII.havi bérkompenzáció) |
|
| 255 000 |
|
|
| Településii önk.szociális és gyermekétkezetés feladatainak támogatása ( FHT, normativ lakásfenntartás, szoc.ágazati pótlék) |
|
| 1 025 000 |
|
|
| Helyi önk.kiegészítő támogatása ( bérkompenzáció) |
|
| 1 264 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről
|
|
|
|
| 235 000 |
| Egyéb m.c.támogatások fejezeti kezelésű kieg. gyermekv.pótlék |
|
| 132 000 |
|
|
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal I.f.évi egyéb m.c.támogatás fejezeti kez. (2014. évi önk. Választás elsz.) |
|
| 103 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú pénzeszköz Áh-n kivülről
|
|
|
|
| 5 000 |
| Civil szervezettől működési c.pe.átvétel (Abda SC /busz/) |
|
| 5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási célú pe.átvétel Áh-n kivüllről |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| Előző évi költségv.pénzmaradvány igénybevétele |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| Központi irányító szervi támogatás |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
| 58 741 000 |
| 58 741 000
|
2. §
|
|
|
|
|
|
|
Kiadási előirányzat változás:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatások
|
|
|
|
| -395 000 |
| * Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|
|
| 481 000 |
|
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal I.f..évi ei.mód. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|
| 481 000 |
|
|
| *Külső személyi juttatások |
|
|
| -876 000 |
|
| Képviselői felajánlások civil szervezeteknek és karbantartásra (nyugd. klub Kultur) |
|
| -876 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
|
|
|
| -237 000 |
| * Szociális hozzájárulási adó |
|
|
| -237 000 |
|
| Képviselői felajánlások járulékai civil szervezeteknek, karbantartásra |
|
| -237 000 |
|
|
Dologi kiadások
|
|
|
|
| 416 000 |
| * Készletbeszerzés |
|
|
| 10 000 |
|
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal I.f.évi.évi ei.mód. Készletbeszerzés |
|
| 10 000 |
|
|
| *Kommunikációs szolgáltatások |
|
|
| 175 000 |
|
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal I.f..évi ei.mód. Kommunikációs szolg. |
|
| 175 000 |
|
|
| *Szolgáltatási kiadások |
|
|
| 724 000 |
|
Villamosenergia (háziorvosi szolgálat,védőnő,iskola),bérleti díj ( iskola hulladékszállítás edényhasználat),karbantartás (képviselői felajánlából)továbbszámlázott szolgáltatás ( villany legelő és háziorvos), falubusz közbeszerzési tanácsadás,
|
|
| 724 000 |
|
|
| *Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások |
|
|
| -579 000 |
|
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal I.f..évi ei.mód. |
|
| -579 000 |
|
|
| *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
|
|
| 86 000 |
|
| Képviselői felajánlás karbantartás áfa,falubusz közbeszerzési tanácsadás áfa, hulladékszállítás edényhasználat áfa |
|
| 86 000 |
|
|
Elvonások és befízetések
|
|
|
|
| 941 000 |
| Munkahelyvédelmi akcióterv ( szoc.h.adó kedv.2014. dec.havi), 2014. évi elszámolás EJP, ágazati pótlék , 2013. évi Bölcsödei normatíva felülvizsgálata |
|
| 914 000 |
|
|
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal I.f..évi ei.mód.
|
|
| 27 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
|
|
| 0 | 0 |
| Működési célú támog.Áh.-n belülre |
|
|
|
| -11 000 |
| * Egyéb .műk.c.helyi önk.-nak |
|
|
| -11 000
|
|
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal I.f..évi ei.mód. |
|
| -11 000 |
|
|
Pénzeszköz átadás áh-n kivülre működési
|
|
|
|
| 948 000 |
| Képviselői tiszteletdíj felajánlás civil szervezeteknek (22/2015.(II.25.),54/2015.(V.27.) határozat ) |
|
| 948 000 |
|
|
| Pénzeszköz átadás áh-n kiv.-re felhalmozási |
|
|
|
| 0 |
Felhalmozási kiadások
|
|
|
|
| 0 |
BERUHÁZÁS
|
|
|
| 0 |
|
| *Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok |
|
|
|
|
|
* Informatikai eszköz beszerzés
|
|
|
|
|
|
| *Egyéb gép , berendezés felszerelés |
|
|
|
|
|
| *Beruházás célú ÁFA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FELÚJÍTÁS |
|
|
| 0 |
|
* Egyéb építmény felújítás
|
|
|
|
|
|
| *Felújítás célú előz.felsz.áfa |
|
|
|
|
|
Tartalék csökkenés
|
|
|
|
| -2 921 000 |
Működési céltartalék
|
|
| -2 921 000 |
|
|
| Felhalmozási céltartalék |
|
|
|
|
|
Értékpapírok vásárlásának kiadása
|
|
|
|
| 60 000 000 |
| * Egyéb forg.c.belföldi értékpapír vásárlása |
|
| 60 000 000 |
|
|
Központi Irányítószervi támogatás
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
| 58 741 000 |
| 58 741 000 |
|
|
|
|
|
|
3. §
|
|
|
|
|
|
|
Tárgyévi költségvetési tartalék
| |
|
|
| 79 258 000
|
| - ebből működési célú |
|
| 75 179 000 |
|
|
| felhalmozási célú |
|
| 4 079 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Tartalék növekedés |
|
|
| 55 823 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Tartalék csökkenés |
| 58 744 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tárgyévi költségvetési tartalék összesen |
|
|
|
| 76 337 000 |
| * ebből működési céltartalék |
|
| 72 258 000 |
|
|
| fejlesztési céltartalék |
|
| 4 079 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. §
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2015. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740.290.947 Ft bevétellel
|
740.290.947 Ft kiadással
|
|
|
|
|
|
|
| az előirányzatok részletezésével állapítja meg. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. §
|
|
|
|
|
|
|
| Az Önkormányzati Hivatal, beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt a 2015. évi tervezett kiadásainak összege |
|
|
|
|
|
|
76.337.000 Ft tartalék
|
663.953.947 Ft
|
740.290.947 Ft
|
|
|
|
|
|
|
6. §
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni. |
|
|
|
|
|
|
7. §
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|