Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2015. 10. 30- 2016. 04. 28Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
2015-10-30-tól 2016-04-29-ig
Abda község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
| 1. § | |||||
| Abda község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát | |||||
| 7.950.900 Ft bevétellel | |||||
| 7.950.900 Ft kiadással | |||||
| növeli az alábbiak alapján: | |||||
| Bevételi előirányzat változás: | Ft-ban | ||||
| Működési bevételek : | 174 000 | ||||
| *Egyéb szolgáltatások nyújtása | |||||
| Közmű hozzájárulás 012/18,263/38,428/1hrsz | 151 000 | ||||
| *Áh-n kivülről közvetitett szolgáltatás | |||||
| Gyógyszertár víz-villany-gáz | 18 000 | ||||
| *Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja | |||||
| Közvetitett szolgáltatás áfa | 5 000 | ||||
| * ÁFA visszatérülés | |||||
| *Egyéb működési bevétel | |||||
| Közhatalmi bevételek : | 40 000 | ||||
| *Vagyoni tipusú adók | 0 | ||||
| *Termék és szolgáltatások adói | |||||
| *Egyéb közhatalmi bevételek | 40 000 | ||||
| Késedelmi pótlék bevétel | 40 000 | ||||
| Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| Önkormányzatok működési támogatása | 2 413 000 | ||||
| Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ( 2015. május havi normatíva lemondás óvoda, pótlólagos felmérés szakképzettséggel rendelkező kisegítők támogatása óvoda | 653 000 | ||||
| Településii önk.szociális és gyermekétkezetés feladatainak támogatása (normatíva felmérés ingyenes kedv.étk.lemondás , bölcsödés létszám igénylés, szoc.ágazati pótlék, normatív lakásfenntartási támogatás) | -171 000 | ||||
| Helyi önk.kiegészítő támogatása ( bérkompenzáció, kiegészítő ágazati pótlék) | 1 594 000 | ||||
| Elszámolásból származó bevétel ( 2014.évi beszámoló normatíva elszámolás) | 337 000 | ||||
| Működési célú támogatások Áh-n belülről | 2 299 280 | ||||
| Egyéb m.c.támogatások fejezeti kezelésű kieg. gyermekv.pótlék,Erzsébet utalvány I.ütem | 116 600 | ||||
| Műk.tám-Önk.-tól Jegyzői határkörbe tartozó segélyek átkönyvelése Közös Hivatal könyvelésébe Ikrény Önk.980.560Ft,Börcs Önk.1202.120Ft | 2 182 680 | ||||
| Működési célú pénzeszköz Áh-n kivülről | 3 000 | ||||
| Civil szervezettől működési c.pe.átvétel (Abda SC /busz/) | 3 000 | ||||
| Központi irányító szervi támogatás | 3 021 620 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal III.n.évi ei.mód. | |||||
| Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyekFHT,RSZ,KGYV,Természetbei Erzsébet utalvány, normatív lakásfenntartás (I-IX.hóig Abda Önk.838940Ft,Börcs Önk.1202120Ft,Ikrény Önk.980560Ft) | 3 021 620 | ||||
| Összesen | 7 950 900 | 7 950 900 | |||
| 2. § | |||||
| Kiadási előirányzat változás: | |||||
| Személyi juttatások | -276 000 | ||||
| * Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 162 000 | ||||
| Alapilletményről betegszabadságra, védőszeműveg | 31000 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal III.n.évi ei.mód. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 131 000 | ||||
| *Külső személyi juttatások | -438 000 | ||||
| Képviselői felajánlások civil szervezeteknek és iskolának +óvoda | -438 000 | ||||
| Munkaadókat terhelő járulékok | -118 000 | ||||
| * Szociális hozzájárulási adó | -118 000 | ||||
| Képviselői felajánlások járulékai civil szervezeteknek,óvoda és iskola | -118 000 | ||||
| Dologi kiadások | 387 000 | ||||
| * Készletbeszerzés | 232 000 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal III.n.évi.évi ei.mód. Készletbeszerzés | 232 000 | ||||
| *Kommunikációs szolgáltatások | 79 000 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal III.n.évi ei.mód. Kommunikációs szolg. | 79 000 | ||||
| *Szolgáltatási kiadások | -22 000 | ||||
| Villamosenergia (iskola)továbbszámlázott szolgáltatás ( villany legelő és háziorvos), | 312 000 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal III.n.évi ei.mód. (közveteitett szolgáltatás) | -334 000 | ||||
| *Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások | -100 000 | ||||
| Abda Önkormányzat titkársági állás hírdetés | 8 000 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal III.n.évi ei.mód. | -108 000 | ||||
| *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 198 000 | ||||
| Belső ellenőrzés(műk.át.pe.-ből) álláshirdetés, közvetitett szolgáltatás áfa | 198 000 | ||||
| Elvonások és befízetések | 0 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal III.n..évi ei.mód. | |||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 281 280 | 2 281 280 | |||
| Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek (átkönyvelése) Közös Hivatal könyvelésébe FHT,RSZ, norm.lakás, KGYV, Erzsébet utalvány i.ütem | -740 340 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal III.n.évi ei.mód. (Jegyzői hatáskörű segélyek Abda-Börcs-Ikrény Önk. I-IX.havi kifízetések) | 3 021 620 | ||||
| Működési célú támog.Áh.-n belülre | -76 000 | ||||
| * Egyéb .műk.c.helyi önk.-nak | |||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal III.n.évi ei.mód. | |||||
| * Egyéb .műk.c.fejezetnek | 25 000 | ||||
| Bursa ösztöndíj | 25 000 | ||||
| * Egyéb .műk.c.társulásnak | -101 000 | ||||
| Óvoda Társulásnak postaköltségre,Családsegítő Társulásnak postaköltségre, belső ellenőzés dologi kiadásra | -101 000 | ||||
| Felhalmozási célú támog.Áh.-n belülre | 300 000 | ||||
| *Egyéb felh.c.támog. Duna turisztikai projekt előkészítési költség (Móvár Önk.) | 300 000 | ||||
| Pénzeszköz átadás áh-n kivülre működési | 496 000 | ||||
| Képviselői tiszteletdíj felajánlás civil szervezeteknek (68/2015.(VI.24.),76/2015.(VIII.23) határozat ) | 496 000 | ||||
| Pénzeszköz átadás áh-n kiv.-re felhalmozási | 2 000 000 | ||||
| Pillangó Lakópark Fölmű Ép 2004 Kft | 2 000 000 | ||||
| Felhalmozási kiadások | 734 000 | ||||
| BERUHÁZÁS | 0 | ||||
| *Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok | |||||
| * Informatikai eszköz beszerzés | |||||
| *Egyéb gép , berendezés felszerelés | 734 000 | ||||
| Közművelődéshez berendezési tárgyak (Butor,szekrény) | 578 000 | ||||
| *Beruházás célú ÁFA | |||||
| Közművelődéshez berendezési tárgyak (Butor,szekrény) | 156 000 | ||||
| Tartalék csökkenés | -70 798 323 | ||||
| Működési céltartalék | -67 764 323 | ||||
| Felhalmozási céltartalék | -3 034 000 | ||||
| Értékpapírok vásárlásának kiadása | 69 999 323 | ||||
| * Egyéb forg.c.belföldi értékpapír vásárlása | 69 999 323 | ||||
| Központi Irányítószervi támogatás | 0 | ||||
| Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyekFHT,RSZ,KGYV,Természetbei Erzsébet utalvány, normatív lakásfenntartás (I-IX.hóig Abda Önk.838940Ft,Börcs Önk.1202120Ft,Ikrény Önk.980560Ft) | 3 021 620 | 3 021 620 | |||
| Összesen | 7 919 900 | 7 950 900 | |||
| 3. § | |||||
| Tárgyévi költségvetési tartalék | 76 337 000 | ||||
| - ebből működési célú | 72 258 000 | ||||
| felhalmozási célú | 4 079 000 | ||||
| **Tartalék növekedés | 245 810 | ||||
| **Tartalék csökkenés | 71 044 133 | ||||
| Tárgyévi költségvetési tartalék összesen | 5 538 677 | ||||
| * ebből működési céltartalék | 4 493 677 | ||||
| fejlesztési céltartalék | 1 045 000 | ||||
| 4. § | |||||
| A 2015. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt) | |||||
| 748.241.847 Ft bevétellel | |||||
| 748.241.847 Ft kiadással | |||||
| az előirányzatok részletezésével állapítja meg. | |||||
| 5. § | |||||
| Az Önkormányzati Hivatal, beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt a 2015. évi tervezett kiadásainak összege | |||||
| 5.538.677 Ft tartalék | |||||
| 742.703.170 Ft | |||||
| 748.241.847 Ft | |||||
| 6. § | |||||
| A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni. | |||||
| 7. § | |||||
| E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. | |||||