1. §

Abda község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

45.391.079 Ft bevétellel

45.391.079 Ft kiadással

növeli  az alábbiak alapján:

Bevételi előirányzat változás:

Ft-ban

Működési bevételek :

2 343 047

*Egyéb szolgáltatások nyújtása

Sírhely megváltás

20 824

*Áh-n kivülről közvetitett szolgáltatás

Vitalitas Patika közv.szolg.közműdíjak

6 000

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód.

354 205

*Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja

Vitaltas Patika közv.szolgáltatás Áfa, telek értékesítés 400/40 hrsz-u ingatlan áfa

1 579 000

* ÁFA visszatérülés

Áfa visszaigénylés, Óvoda Társulás könyveléséből áthozat Abda könyvelésébe áfa visszat.

312 018

*Egyéb működési bevétel

Szociális kölcsön törlesztés, vezetékjog

61 000

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód.

10 000

Közhatalmi  bevételek :

31 469 268

*Jövedelemadók

Magánszemélyek jövedelemadói

27 055

*Vagyoni tipusú adók

Magánszemélyek kommunális adója

-158 531

*Termék és szolgáltatások adói

Állandó jeleggel végzett iparüzési adó ( terv adatokhoz többlet bevétel)

31 535 858

Gépjárműadó

-259 089

Tartozkodás után fiz.idegenforgalmi adó 08-09. havi

259 000

Talajterhelési díj

-60 000

*Egyéb közhatalmi bevételek

Igazgatási szolgáltatások bevétele

-34 750

09. havi szabálysértési bírság

Birság bevétel 09. havi

Késedelmi pótlék bevétel

149 725

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Felügyeleti díjak

10 000

Felhalmozási bevételek

5 841 000

Ingatlan értékesítése ( 400/40 hrsz-u telek 1062 m2)

5 841 000

 Önkormányzatok működési támogatása

-1 025 332

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása forint ei.

288

Települési önkörányzatok egyes köznevelésifeladatainak támogatása ( 2014. októberi normatíva felmérés )

1 612 094

településii önk.szociális és gyermekétkezetés feladatainak támogatása ( 2014. októberi normatíva felmérés)

-4 052 187

Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása forint normatva ei.

-320

Működési célú központosított forint ei.

-108

helyi önk.kiegészítő támogatása Ágazati pótlék , bérkompenzáció, szociális tűzifa

1 414 901

Működési célú támogatások Áh-n belülről

10 678 382

Működési c.támogatások TB (védőnő, fogorvos isk.eü.)

1 077 300

Működési c.támogatások elkülönitett állami pénzalapoktól ( közfoglalkoztatás)

-3 486 380

E.műk.c.pe.átv.önk.-tól Óvodai kiadások átvezetése Börcs -Ikrénykönyveléséből óvoda Társulás könvyvelésébe, X.25. polgm.képvválasztásra Börcstől,védőnői kiadások átvezetése Börcsről Abda könyvelésébe,jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek átkönyveláse Börcs-Ikrény Önk.könyveléséből Közös Hivatal könyvelésbe

11 060 142

Egyéb m.c.támogatások fejezeti kezelésű Erzsébet utalvány, gyermekvédelmi tám., kieg. gyermekv.pótlék

-126 880

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Közponzi költségv.szerv.-től

4 506 000

Egyéb működési c.támog.központi kezelésű támogatás (természetben nyújtott Erzsébet utalvány)

371 200

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Közponzi költségv.szerv.-től

-2 723 000

Működési célú pénzeszköz Áh-n kivülről

11 000

Háztartásoktól működési c.pe.átvétel (Huszár Levente támogatás megállapodás alapján)

11 000

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

-15 411 000

Egyéb felhalmozási c.támogatás fejezeti kezelésű (Sportöltőző pályázati rész)

-15 411 000

Felhalmozási célú pe.átvétel Áh-n kivüllről

114 308

Háztartásoktól felh.c.támo.kölcsön törlesztés

114 308

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettől falubusz vásárlásra

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 003 039

Áh-n belüli megelőlegezések 2015. évi állami támogatás előleg

8 003 039

Központi irányító szervi támogatás

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód.( Abda_Börcs-Ikrény jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek átkönyvelése)

14 234 000

14 234 000

Értékpapírok értékesítésének bevétele

-10 866 496

Forg.c.belföldi egyéb értékpapír beváltása

-10 866 496

Előző évi költségv.pénzmaradvány igénybevétele

Előző évi költségv.pénzmaradvány igénybevétele forint ei. kerekités

-137

-137

Összesen

45 391 079

45 391 079

2. §

Kiadási  előirányzat változás:

Személyi juttatások

5 017 233

* Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 610 233

Ágazati pótlék, biztosítási díjak, betegszabadság szab.megváltás

1 266 233

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

3 344 000

*Külső személyi juttatások

407 000

Képviselői felajánlások civil szervezeteknek és laptop vásárlásra

-1 839 000

Reprezentációs kiadás  (Radnóti Emléknapok, Áder János Közt.Elnök fogadása)

172 000

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Külső személyi juttatásai

2 074 000

Munkaadókat terhelő járulékok

440 000

* Szociális hozzájárulási adó

-496 000

Képviselői felajánlások járulékai civil szervezeteknek, laptop vásárlásra

-496 000

*Egészségügyi hozzájárulás

6 000

Reprezentáció után fizetendő eü.hozzájárulás

6 000

*Táppénz hozzájárulás

37 000

Ált.isk.5-8.évf. táppénz

37 000

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Munkaadókat terhelő jár.és szoc.h.adó

893 000

893 000

Dologi kiadások

8 212 480

* Készletbeszerzés

315 476

Műsoros Cd iskolának, óvoda hullahopp karika védőnői Börcsi Önk.kiadásainak átvezetése Abda Önk.könyvelésébe

231 271

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Készletbeszerzés

84 205

*Kommunikációs szolgáltatások

92 359

Telefondij, informatikai eszközök karbantartása Védőnő Börcsi Önk.kiadásainak átvezetése Abda Önk. Könyvelésébe

104 359

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Kommunikációs szolg.

-12 000

*Szolgáltatási kiadások

4 216 971

Víz-csatornadíj  védőnői Börcs Önk.kiadások átvezetése Abda Önk.könyvelésébe, gyepmesteri szolgáltatás, távfelügyelet LH Patent,katasztrófa véd.szolgáltatás,Szent Mihály Napi rendezv.,kaszálás,állati hulla ártalmatlanítás, számlevezetési díj

2 846 971

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Szolgáltatási kiadások

1 370 000

*Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

279 000

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód.

279 000

*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 308 674

Falubusz hitel kamat, GYTKT 2014. évi tagdíj . Móvári Vizi Társulás 2014. évi tagdij, Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodás 2014. évi hozzájárulás (átadott pe.-ről dologi kiadásokra)beruházások és szolgáltatások áfá-ja, telek értékesítés áfa befízetés

2 862 674

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód.

446 000

Elvonások és befízetések

400

 Munkahelyvédelmi akcióterv ( szoc.h.adó  kedv.)

400

400

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 757 000

3 757 000

Jegyzői hatáskörbe tartöző segélyek ( Abda Önk.kiadásai)átkönyvelése Közös Hivatal könyvelésébe, természetben nyújtott tűzifa,köztemetés, rendszeres gyermekvédelmi támogatás II.ütem

-5 151 000

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód.  ( jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek)

8 908 000

Működési célú támog.Áh.-n belülre

-13 411 838

* Egyéb .műk.c.központi költségvetési szervnek

235 162

 Munkahelyvédelmi akcióterv ( szoc.h.adó  kedv.)egyéb műk.c.pe.átadás közp.ktgv.szervnek

235 162

* Egyéb .műk.c.helyi önk.-nak

-889 000

Győri Nagytérségi hulladékgazdálkodás 2014. évi hozzájárulás átvezetése dolgi kiadásra

-889 000

* Egyéb .műk.c.támog.társulásnak és szerveinek

-12 758 000

Óvoda Társulás működési támogatás teljesítéshez -12960e, Családsegytő Társulás támogatása teljesítéshez 396e, bérkompenzáció társulásoknak, Móvári Kist.Társ.2014. évi szunyoggyérítés

-11 763 000

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Működési célú támogatásértékű kiadások

-995 000

Pénzeszköz átadás áh-n kivülre működési

2 040 000

Képviselői felajánlások civil szervezeteknek, ATEFITA ( 2013. évi )támogatása, Polgárör Egyesület (idősek napi ) támogatás

2 040 000

Pénzeszköz átadás áh-n kiv.-re felhalmozási

9 603 432

Egyéb felh.c.támogatások pü.vállalkozásnak Győr-Szol következő évek (hitel)törlesztése

9 603 432

Felhalmozási kiadások

-11 586 520

BERUHÁZÁS

*Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok

5 141 400

Termőföld beszerzés,telek vásárlás, ravatalozó építés kiadásaihoz

5 141 400

* Informatikai eszköz beszerzés

1 233 000

Inf.eszk.besz.isk.5-8.évf.,monitor, képviselői laptop, védőnői Börcs Önk. Kiadásainak átvezetése Abda Önk. Könyvelésébe

1 233 000

*Egyéb gép , berendezés felszerelés

235 000

Térfigyelő kamera, óvi fényképezőgép

235 000

*Beruházás célú ÁFA

511 080

Képviselő laptop áfa, óvi fényképezőgép áfa,számítástechnikai eszközök áfá-ja

511 080

FELÚJÍTÁS

* Egyéb építmény felújítás

Sport öltőző bővítés

-14 730 000

-14 730 000

*Felújítás célú előz.felsz.áfa

Sport öltőző bővítés áfa

-3 977 000

-3 977 000

Tartalék csökkenés

19 082 110

Működési céltartalék

19 082 110

Felhalmozási céltartalék

Áh-n belüli megelőlegezések visszafízetése

8 003 039

Áh-n belüli megelőlegezések visszafízetése ( 2015. évi állami támogatás megelőlegezése)

8 003 039

Központi Irányítószervi támogatás

14 233 743

Jegyzői Hatáskörbe tartozó segélyek átkönyvelése Közös Hivatal Könyvelésebe ( Abda-Börcs Ikrény Önk.), bérkompenzáció

14 233 743

Összesen

45 391 079

45 391 079

3. §

Tárgyévi költségvetési tartalék

235 000

- ebből működési célú

235 000

            felhalmozási célú                      

0

**Tartalék növekedés 

76 545 854

**Tartalék csökkenés                                                    

-57 463 744

Tárgyévi költségvetési tartalék  összesen

19 317 110

* ebből működési céltartalék

19 317 110

            fejlesztési  céltartalék           

0

4. §

A 2014. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt)

766.825.079 Ft  bevétellel

766.825.079 Ft  kiadással

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzati Hivatal, beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt a 2014. évi tervezett kiadásainak összege

                    19.317.110 Ft tartalék

  747.507.969 Ft

   766.825.079  Ft