Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 10. 28- 2017. 03. 29Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Abda Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Abda Község Önkormányzat képviselő-testülete 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 971.235.275 forintban állapítja meg.
938.356.078 Ft költségvetési bevétellel
971.235.275 Ft költségvetési kiadással
32.879.197 Ft Költségvetési egyenleggel
32.879.197 Ft – ebből működési
0 Ft felhalmozási
32.897.197 Ft Előző évi pénzmaradvány
971.235.275 Ft Bevételi főösszeggel
971.235.275 Ft Kiadási főösszeggel
2. § A R. 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) Az Önkormányzat a kiadások között 60.969.513 Ft tartalékot állapít meg.
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
4. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-III.n.évi előirányzat módosítás |
|||||||||||||||
Bevételek összesen |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Fők. |
Abda Község Önkormányzata |
Abdai Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
||||
Működési bevételek |
452 686 880 |
20 739 712 |
5 911 084 |
479 337 676 |
2 050 000 |
0 |
1 267 295 |
3 317 295 |
454 736 880 |
20 739 712 |
7 178 379 |
482 654 971 |
|||
1. |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B1 |
272 012 700 |
2 674 996 |
1 647 962 |
276 335 658 |
0 |
0 |
1 267 295 |
1 267 295 |
272 012 700 |
2 674 996 |
2 915 257 |
277 602 953 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
157 075 000 |
13 402 167 |
-7 615 965 |
162 861 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 075 000 |
13 402 167 |
-7 615 965 |
162 861 202 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
23 599 180 |
4 521 349 |
11 879 087 |
39 999 616 |
2 050 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
25 649 180 |
4 521 349 |
11 879 087 |
42 049 616 |
|
4 |
Működési célú támogatások ÁH-n kivülről |
B6 |
0 |
141 200 |
0 |
141 200 |
0 |
0 |
141 200 |
0 |
141 200 |
||||
Felhalmozási bevételek |
242 298 880 |
1 154 500 |
14 419 917 |
257 873 297 |
0 |
0 |
0 |
242 298 880 |
1 154 500 |
14 419 917 |
257 873 297 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül |
B2 |
204 750 000 |
0 |
0 |
204 750 000 |
0 |
0 |
0 |
204 750 000 |
0 |
0 |
204 750 000 |
||
2. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
37 148 880 |
154 500 |
14 419 917 |
51 723 297 |
0 |
0 |
0 |
37 148 880 |
154 500 |
14 419 917 |
51 723 297 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
400 000 |
1 000 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
1 000 000 |
0 |
1 400 000 |
||
Kölcsönök |
|||||||||||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Kapott kölcsönök |
||||||||||||||
2. |
Nyújtott kölcsönök |
||||||||||||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
B74 |
1 092 566 |
0 |
0 |
1 092 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 092 566 |
0 |
0 |
1 092 566 |
|
1. |
Kapott kölcsönök |
||||||||||||||
2. |
Nyújtott kölcsön vissztérülése |
B74 |
1 092 566 |
0 |
0 |
1 092 566 |
0 |
0 |
0 |
1 092 566 |
0 |
0 |
1 092 566 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
696 078 326 |
21 894 212 |
20 331 001 |
738 303 539 |
2 050 000 |
0 |
1 267 295 |
3 317 295 |
698 128 326 |
21 894 212 |
21 598 296 |
741 620 834 |
|||
1. |
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele |
B813 |
29 978 788 |
0 |
0 |
29 978 788 |
2 900 409 |
0 |
0 |
2 900 409 |
32 879 197 |
0 |
0 |
32 879 197 |
|
1. |
Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra |
29 978 788 |
0 |
0 |
29 978 788 |
2 900 409 |
0 |
0 |
2 900 409 |
32 879 197 |
0 |
0 |
32 879 197 |
||
2. |
Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
B812 |
125 718 126 |
0 |
0 |
125 718 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 718 126 |
0 |
0 |
125 718 126 |
|
1. |
Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. |
125 718 126 |
0 |
0 |
125 718 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 718 126 |
0 |
0 |
125 718 126 |
||
2. |
Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. |
0 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||
1. |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
B816 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
||||
2. |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
|||
3. |
Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei |
0 |
|||||||||||||
1. |
Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. |
B8111 |
0 |
||||||||||||
2. |
Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek összesen |
155 696 914 |
0 |
0 |
155 696 914 |
73 068 287 |
300 960 |
548 280 |
73 917 527 |
228 765 201 |
300 960 |
548 280 |
229 614 441 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
851 775 240 |
21 894 212 |
20 331 001 |
894 000 453 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
926 893 527 |
22 195 172 |
22 146 576 |
971 235 275 |
|||
Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
851 775 240 |
21 894 212 |
20 331 001 |
894 000 453 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
926 893 527 |
22 195 172 |
22 146 576 |
971 235 275 |
|||
1. |
Működési célú bevételek |
608 383 794 |
20 739 712 |
5 911 084 |
635 034 590 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
683 502 081 |
21 040 672 |
7 726 659 |
712 269 412 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
243 391 446 |
1 154 500 |
14 419 917 |
258 965 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 391 446 |
1 154 500 |
14 419 917 |
258 965 863 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
851 775 240 |
21 894 212 |
20 331 001 |
894 000 453 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
926 893 527 |
22 195 172 |
22 146 576 |
971 235 275 |
|||
2. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-III.névi előirányzat módosítás |
||||||||||||||||
Bevételek részletes bontásban |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Fők. |
2016. I-III.n.évi |
||||||||||||||
Abda eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
Közös Hivatal eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
Összesen eredeti ei. |
Összesen Módosítás I. |
Összesen Módosítás II.. |
Összesen Módosított |
|||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||
1. |
Működési bevételek összesen |
B4 |
23 599 180 |
4 521 349 |
11 879 087 |
39 999 616 |
2 050 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
25 649 180 |
4 521 349 |
11 879 087 |
42 049 616 |
||
1. |
Készletétrtékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
3 225 |
0 |
3 225 |
0 |
0 |
3 225 |
0 |
3 225 |
|||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 487 800 |
0 |
0 |
4 487 800 |
0 |
4 487 800 |
0 |
0 |
4 487 800 |
|||||
3. |
Közvetitett szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
174 095 |
0 |
0 |
174 095 |
2 050 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
2 224 095 |
0 |
0 |
2 224 095 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
241 672 |
0 |
0 |
241 672 |
0 |
241 672 |
0 |
0 |
241 672 |
|||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
5 503 574 |
0 |
0 |
5 503 574 |
0 |
5 503 574 |
0 |
0 |
5 503 574 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 881 039 |
42 585 |
3 899 739 |
14 823 363 |
0 |
10 881 039 |
42 585 |
3 899 739 |
14 823 363 |
|||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
2 272 000 |
0 |
0 |
2 272 000 |
0 |
2 272 000 |
0 |
0 |
2 272 000 |
|||||
8. |
Befektetett pü.eszközökből származó bevétel |
B4081 |
20 000 |
900 921 |
122 867 |
1 043 788 |
0 |
20 000 |
900 921 |
122 867 |
1 043 788 |
|||||
9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
18 000 |
4 124 |
16 236 |
38 360 |
0 |
18 000 |
4 124 |
16 236 |
38 360 |
|||||
10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 |
3 570 494 |
7 840 245 |
11 411 739 |
0 |
1 000 |
3 570 494 |
7 840 245 |
11 411 739 |
|||||
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési bevételek összesen |
B4 |
23 599 180 |
4 521 349 |
11 879 087 |
39 999 616 |
2 050 000 |
0 |
0 |
2 050 000 |
25 649 180 |
4 521 349 |
11 879 087 |
42 049 616 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
157 075 000 |
13 402 167 |
-7 615 965 |
162 861 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 075 000 |
13 402 167 |
-7 615 965 |
162 861 202 |
|||
1. |
Magánszemélyek jövedelemadója |
27 900 |
27 900 |
0 |
27 900 |
0 |
27 900 |
|||||||||
2. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 400 000 |
118 000 |
-67 000 |
6 451 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
118 000 |
-67 000 |
6 451 000 |
||
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3413 |
6 400 000 |
118 000 |
-67 000 |
6 451 000 |
0 |
|||||||||
Termék és szolgáltatások adói |
B35 |
150 675 000 |
11 604 000 |
-7 609 360 |
154 669 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 675 000 |
11 604 000 |
-7 609 360 |
154 669 640 |
|||
1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||||||||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után |
B35111 |
137 675 000 |
0 |
-400 749 |
137 274 251 |
0 |
137 675 000 |
0 |
-400 749 |
137 274 251 |
||||||
2. |
Gépjárműadó |
B3541 |
12 000 000 |
11 604 000 |
-7 208 611 |
16 395 389 |
0 |
12 000 000 |
11 604 000 |
-7 208 611 |
16 395 389 |
|||||
3. |
Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók |
B35511 |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|||||||
Talajterhelési díj |
B35512 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
1 652 267 |
60 395 |
1 712 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 652 267 |
60 395 |
1 712 662 |
|||
1. |
Igazgatási szolgáltatások bevétele |
B36101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Eljárási illeték |
B36103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság |
B36110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Egyéb bírság |
B36111 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|||||||
5. |
Helyi adópotlék, adóbírság |
B36112 |
0 |
1 642 267 |
59 395 |
1 701 662 |
0 |
1 642 267 |
59 395 |
1 701 662 |
||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
B3611 |
0 |
8 000 |
1 000 |
9 000 |
0 |
8 000 |
1 000 |
9 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
157 075 000 |
13 402 167 |
-7 615 965 |
162 861 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 075 000 |
13 402 167 |
-7 615 965 |
162 861 202 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
1. |
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
37 148 880 |
154 500 |
14 419 917 |
51 723 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 148 880 |
154 500 |
14 419 917 |
51 723 297 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) |
B52 |
37 148 880 |
154 500 |
14 419 917 |
51 723 297 |
37 148 880 |
154 500 |
14 419 917 |
51 723 297 |
||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||||
4. |
Részesedések értékeítése |
B54 |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
B5 |
37 148 880 |
154 500 |
14 419 917 |
51 723 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 148 880 |
154 500 |
14 419 917 |
51 723 297 |
|||
4. |
Kapott támogatások |
|||||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
250 078 290 |
2 355 226 |
1 099 682 |
253 533 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 078 290 |
2 355 226 |
1 099 682 |
253 533 198 |
||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
70 361 553 |
0 |
70 361 553 |
0 |
70 361 553 |
0 |
0 |
70 361 553 |
||||||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t. |
B112 |
131 396 033 |
0 |
1 568 234 |
131 396 033 |
0 |
131 396 033 |
0 |
0 |
131 396 033 |
|||||
3. |
Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekétk.feladatainak tám. |
B113 |
44 604 304 |
1 409 308 |
-969 440 |
46 013 612 |
0 |
44 604 304 |
1 409 308 |
0 |
46 013 612 |
|||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat. |
B114 |
3 716 400 |
3 716 400 |
0 |
3 716 400 |
0 |
0 |
3 716 400 |
|||||||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések |
B115 |
945 918 |
500 888 |
945 918 |
0 |
0 |
945 918 |
0 |
945 918 |
||||||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
B11 |
250 078 290 |
2 355 226 |
1 099 682 |
253 533 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 078 290 |
2 355 226 |
1 099 682 |
253 533 198 |
|||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
|||||||||||||||
1. |
Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések |
B12 |
||||||||||||||
2. |
Működési célú, támogatásértékű bevételek |
B16 |
21 934 410 |
319 770 |
548 280 |
22 802 460 |
0 |
1 267 295 |
1 267 295 |
21 934 410 |
319 770 |
1 815 575 |
24 069 755 |
|||
1 |
Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól |
B1614 |
10 819 200 |
10 819 200 |
0 |
10 819 200 |
0 |
0 |
10 819 200 |
|||||||
2 |
Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. |
B1615 |
10 152 025 |
10 152 025 |
0 |
10 152 025 |
0 |
0 |
10 152 025 |
|||||||
3 |
Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. |
B1616 |
963 185 |
188 100 |
362 250 |
1 513 535 |
0 |
963 185 |
188 100 |
362 250 |
1 513 535 |
|||||
4. |
Müködési c. támog.bevétel fejezeti kezelésű |
B161 |
131 670 |
81 630 |
213 300 |
1 267 295 |
1 267 295 |
131 670 |
1 348 925 |
1 480 595 |
||||||
5 |
Müködési c. támog.bevétel központi kezelésű |
B16 |
104 400 |
104 400 |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 934 410 |
319 770 |
548 280 |
22 802 460 |
0 |
0 |
1 267 295 |
1 267 295 |
21 934 410 |
319 770 |
1 815 575 |
24 069 755 |
|||
6. |
Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről |
|||||||||||||||
1. |
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek |
B2 |
204 750 000 |
0 |
0 |
204 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 750 000 |
0 |
0 |
204 750 000 |
||
1. |
Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezteti kezelésű |
B2513 |
204 750 000 |
204 750 000 |
0 |
204 750 000 |
0 |
0 |
204 750 000 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
B2 |
204 750 000 |
0 |
0 |
204 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 750 000 |
0 |
0 |
204 750 000 |
|||
7. |
1. |
Működésicélú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről |
B65 |
|||||||||||||
1. |
Működési. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv. |
0 |
24 000 |
24 000 |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
||||||||
2 |
Működési. célú pénzeszközátv.háztartásoktól |
0 |
117 200 |
117 200 |
0 |
117 200 |
0 |
117 200 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
141 200 |
0 |
141 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 200 |
0 |
141 200 |
||||
8. |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1. |
Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről |
B74 |
1 092 566 |
0 |
0 |
1 092 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 092 566 |
0 |
0 |
1 092 566 |
||
1. |
Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól |
B74 |
1 092 566 |
1 092 566 |
0 |
1 092 566 |
0 |
0 |
1 092 566 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről |
B71 |
||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről |
B75 |
400 000 |
1 000 000 |
0 |
1 400 000 |
400 000 |
1 000 000 |
0 |
1 400 000 |
||||||
1. |
Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv. |
|||||||||||||||
2. |
Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól. |
|||||||||||||||
3. |
Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb válallkozástól |
400 000 |
1 000 000 |
1 400 000 |
400 000 |
1 000 000 |
0 |
1 400 000 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 492 566 |
1 000 000 |
0 |
2 492 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 492 566 |
1 000 000 |
0 |
2 492 566 |
||||
9. |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
696 078 326 |
21 894 212 |
20 331 001 |
738 303 539 |
2 050 000 |
0 |
1 267 295 |
3 317 295 |
698 128 326 |
21 894 212 |
21 598 296 |
741 620 834 |
|||
10. |
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele |
|||||||||||||||
1. |
Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra |
B813 |
29 978 788 |
29 978 788 |
2 900 409 |
0 |
0 |
2 900 409 |
32 879 197 |
0 |
32 879 197 |
|||||
2. |
Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele |
29 978 788 |
0 |
0 |
29 978 788 |
2 900 409 |
0 |
0 |
2 900 409 |
32 879 197 |
0 |
0 |
32 879 197 |
||||
11. |
Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||||||||||||
1. |
Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel |
B8111 |
||||||||||||||
1. |
Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel |
|||||||||||||||
2. |
Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel |
|||||||||||||||
2. |
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás |
B82 |
||||||||||||||
1. |
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás |
|||||||||||||||
2. |
Működési célú kötvénykibocsátás |
|||||||||||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
B82 |
|||||||||||||||
12. |
Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök |
|||||||||||||||
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel |
B811 |
|||||||||||||||
1. |
Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel |
B8112 |
||||||||||||||
2. |
Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel |
B8113 |
||||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen |
B811 |
|||||||||||||||
13. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||||||||||||||
1. |
Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek |
B812 |
125 718 126 |
0 |
125 718 126 |
125 718 126 |
0 |
0 |
125 718 126 |
|||||||
2. |
Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
B812 |
125 718 126 |
0 |
0 |
125 718 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 718 126 |
0 |
0 |
125 718 126 |
|||
14. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||
1. |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
B816 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
|||||
2. |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás összesen |
B816 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
||||||
15. |
Finanszírozási bevételek összesen |
155 696 914 |
0 |
0 |
155 696 914 |
73 068 287 |
300 960 |
548 280 |
73 917 527 |
228 765 201 |
300 960 |
548 280 |
229 614 441 |
|||
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
851 775 240 |
21 894 212 |
20 331 001 |
894 000 453 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
926 893 527 |
22 195 172 |
22 146 576 |
971 235 275 |
|||
Függő átfutó kiegyenlítő bevétel összesen |
||||||||||||||||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
851 775 240 |
21 894 212 |
20 331 001 |
894 000 453 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
926 893 527 |
22 195 172 |
22 146 576 |
971 235 275 |
||||
3. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-III.n.évi előirányzat módosítás |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Fők. |
Abda Község Önkormányzata |
Abdai Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
Eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
||||
Működési kiadások |
392 617 501 |
1 949 310 |
2 000 853 |
396 567 664 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
467 735 788 |
2 250 270 |
3 816 428 |
473 802 486 |
|||
1. |
Működési kiadások |
176 878 082 |
174 760 |
994 224 |
178 047 066 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
251 996 369 |
475 720 |
2 809 799 |
255 281 888 |
||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
45 461 909 |
-720 261 |
-429 307 |
44 312 341 |
53 123 900 |
0 |
925 875 |
54 049 775 |
98 585 809 |
-720 261 |
496 568 |
98 362 116 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
11 103 545 |
-202 819 |
-134 788 |
10 765 938 |
12 646 044 |
0 |
263 012 |
12 909 056 |
23 749 589 |
-202 819 |
128 224 |
23 674 994 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
114 672 628 |
1 097 840 |
1 558 319 |
117 328 787 |
9 348 343 |
0 |
78 408 |
9 426 751 |
124 020 971 |
1 097 840 |
1 636 727 |
126 755 538 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 640 000 |
0 |
0 |
5 640 000 |
0 |
300 960 |
548 280 |
849 240 |
5 640 000 |
300 960 |
548 280 |
6 489 240 |
|
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
K506 |
198 370 009 |
1 510 |
73 529 |
198 445 048 |
0 |
0 |
0 |
198 370 009 |
1 510 |
73 529 |
198 445 048 |
||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
K511 |
17 345 400 |
1 024 000 |
933 100 |
19 302 500 |
0 |
0 |
0 |
17 345 400 |
1 024 000 |
933 100 |
19 302 500 |
||
4. |
Elvonások és befízetések |
K502 |
24 010 |
749 040 |
0 |
773 050 |
0 |
0 |
0 |
24 010 |
749 040 |
0 |
773 050 |
||
Felhalmozási kiadások |
228 594 629 |
4 202 133 |
2 464 081 |
235 260 843 |
0 |
0 |
0 |
228 594 629 |
4 202 133 |
2 464 081 |
235 260 843 |
||||
1. |
Felhalmozási kiadások |
K6-K7 |
228 594 629 |
3 695 433 |
2 464 081 |
234 754 143 |
0 |
228 594 629 |
3 695 433 |
2 464 081 |
234 754 143 |
||||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
K84 |
0 |
506 700 |
0 |
506 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 700 |
0 |
506 700 |
||
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
K88 |
|||||||||||||
Kölcsönök |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
K86 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||
1. |
Kölcsön nyújtása |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
Tartalék előirányzatok |
K512 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
-29 681 879 |
60 969 513 |
0 |
0 |
0 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
-29 681 879 |
60 969 513 |
|||
1. |
Általános tartalék |
||||||||||||||
2. |
Céltartalék |
150 208 908 |
-59 557 516 |
-29 681 879 |
60 969 513 |
0 |
0 |
0 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
-29 681 879 |
60 969 513 |
|||
1. |
Működési célú céltartalékok |
K512 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
-29 681 879 |
60 969 513 |
0 |
0 |
0 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
-29 681 879 |
60 969 513 |
||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
||||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
773 421 038 |
-53 406 073 |
-25 216 945 |
694 798 020 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
848 539 325 |
-53 105 113 |
-23 401 370 |
772 032 842 |
|||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
74 999 325 |
44 999 666 |
119 998 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 999 325 |
44 999 666 |
119 998 991 |
|||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
K9121 |
0 |
74 999 325 |
44 999 666 |
119 998 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 999 325 |
44 999 666 |
119 998 991 |
||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
K9111 |
0 |
0 |
|||||||||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||||
1. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 186 324 |
0 |
0 |
8 186 324 |
0 |
0 |
0 |
8 186 324 |
0 |
0 |
8 186 324 |
||
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen |
8 186 324 |
0 |
0 |
8 186 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 186 324 |
0 |
0 |
8 186 324 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||
1. |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
K915 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
0 |
0 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
||
2. |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás összesen |
70 167 878 |
300 960 |
71 017 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen |
78 354 202 |
75 300 285 |
45 547 946 |
199 202 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 354 202 |
75 300 285 |
45 547 946 |
199 202 433 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
851 775 240 |
21 894 212 |
20 331 001 |
894 000 453 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
926 893 527 |
22 195 172 |
22 146 576 |
971 235 275 |
|||
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
851 775 240 |
21 894 212 |
20 331 001 |
894 000 453 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
926 893 527 |
22 195 172 |
22 146 576 |
971 235 275 |
|||
1. |
Működési célú kiadások |
621 180 611 |
17 692 079 |
17 866 920 |
656 739 610 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
696 298 898 |
17 993 039 |
19 682 495 |
733 974 432 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
230 594 629 |
4 202 133 |
2 464 081 |
237 260 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 594 629 |
4 202 133 |
2 464 081 |
237 260 843 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
851 775 240 |
21 894 212 |
20 331 001 |
894 000 453 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
926 893 527 |
22 195 172 |
22 146 576 |
971 235 275 |
|||
4. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-III.n.évi előirányzat módosítás |
||||||||||||||||
Kiadások jogcímenként |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Fők. |
2016. I-III.n.évi |
||||||||||||||
Abda eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
Közös Hivatal eredeti ei. |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
Összesen eredeti ei. |
Összesen Módosítás I. |
Összesen Módosítás II |
Összesen Módosított |
|||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
45 461 909 |
-720 261 |
-429 307 |
44 312 341 |
53 123 900 |
0 |
925 875 |
54 049 775 |
98 585 809 |
-720 261 |
496 568 |
98 362 116 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
32 493 197 |
30 920 |
69 905 |
32 594 022 |
52 823 900 |
0 |
-7 444 |
52 816 456 |
85 317 097 |
30 920 |
62 461 |
85 410 478 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 968 712 |
-751 181 |
-499 212 |
11 718 319 |
300 000 |
0 |
933 319 |
1 233 319 |
13 268 712 |
-751 181 |
434 107 |
12 951 638 |
||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
11 103 545 |
-202 819 |
-134 788 |
10 765 938 |
12 646 044 |
0 |
263 012 |
12 909 056 |
23 749 589 |
-202 819 |
128 224 |
23 674 994 |
||
1. |
Munkaadókat terh.jár.és szoc. Hozzáj.adó |
K211-K217 |
11 103 545 |
-202 819 |
-134 788 |
10 765 938 |
12 646 044 |
0 |
263 012 |
12 909 056 |
23 749 589 |
-202 819 |
128 224 |
23 674 994 |
||
0 |
||||||||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
114 672 628 |
1 097 840 |
1 558 319 |
117 328 787 |
9 348 343 |
0 |
78 408 |
9 426 751 |
124 020 971 |
1 097 840 |
1 636 727 |
126 755 538 |
||
1. |
Készletbeszerzések |
K31 |
9 582 320 |
0 |
9 582 320 |
1 623 300 |
57 966 |
109 539 |
1 790 805 |
11 205 620 |
57 966 |
109 539 |
11 373 125 |
|||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 676 980 |
46 294 |
1 723 274 |
0 |
116 081 |
51 583 |
167 664 |
1 676 980 |
116 081 |
97 877 |
1 890 938 |
|||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
67 165 801 |
1 223 840 |
467 231 |
68 856 872 |
5 029 650 |
###### |
0 |
4 855 603 |
72 195 451 |
1 049 793 |
467 231 |
73 712 475 |
||
4 |
Kiküldetések,reklám-és propaganda kiadások |
K34 |
368 000 |
39 603 |
407 603 |
1 280 000 |
0 |
-118 106 |
1 161 894 |
1 648 000 |
0 |
-78 503 |
1 569 497 |
|||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
35 879 527 |
-126 000 |
1 005 191 |
36 758 718 |
1 415 393 |
0 |
35 392 |
1 450 785 |
37 294 920 |
-126 000 |
1 040 583 |
38 209 503 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.) |
K4 |
5 640 000 |
0 |
5 640 000 |
0 |
300 960 |
548 280 |
849 240 |
5 640 000 |
300 960 |
548 280 |
6 489 240 |
|||
Működési kiadások összesen |
176 878 082 |
174 760 |
994 224 |
178 047 066 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
251 996 369 |
174 760 |
3 110 759 |
255 281 888 |
||||
Elvonások és befízetések |
24 010 |
749 040 |
0 |
773 050 |
0 |
24 010 |
749 040 |
0 |
773 050 |
|||||||
1. |
A helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadésok |
K5021 |
24 010 |
749 040 |
0 |
773 050 |
24 010 |
749 040 |
0 |
773 050 |
||||||
2. |
Támogatásértékű kiadások |
|||||||||||||||
1. |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad. |
|||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
K506 |
198 370 009 |
1 510 |
73 529 |
198 445 048 |
198 370 009 |
1 510 |
73 529 |
198 445 048 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
K84 |
||||||||||||||
Támogatásértékű kiadások összesen |
198 370 009 |
1 510 |
73 529 |
198 445 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 370 009 |
1 510 |
73 529 |
198 445 048 |
||||
3. |
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||
1. |
Működési célú pénzeszközátadások |
K511 |
17 345 400 |
1 024 000 |
933 100 |
19 302 500 |
0 |
17 345 400 |
1 024 000 |
933 100 |
19 302 500 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
K88 |
506 700 |
0 |
506 700 |
0 |
506 700 |
0 |
506 700 |
|||||||
Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen |
17 345 400 |
1 530 700 |
933 100 |
19 809 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 345 400 |
1 530 700 |
933 100 |
19 809 200 |
||||
4. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
18 594 629 |
######### |
291 460 |
119 372 422 |
0 |
18 594 629 |
######### |
291 460 |
119 372 422 |
|||||
2. |
Felújítások |
K7 |
210 000 000 |
-96 790 900 |
2 172 621 |
115 381 721 |
0 |
210 000 000 |
-96 790 900 |
2 172 621 |
115 381 721 |
|||||
3. |
Tartósan adott kölcsönök |
K86 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
1. |
230 594 629 |
3 695 433 |
2 464 081 |
236 754 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 594 629 |
3 695 433 |
2 464 081 |
236 754 143 |
|||
5. |
Tartalék előirányzatok |
|||||||||||||||
1. |
Tartalékok |
K513 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
-29 681 879 |
60 969 513 |
0 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
-29 681 879 |
60 969 513 |
|||||
2. |
||||||||||||||||
Tartalék előirányzatok összesen |
150 208 908 |
-59 557 516 |
-29 681 879 |
60 969 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 208 908 |
-59 557 516 |
-29 681 879 |
60 969 513 |
||||
6. |
Költségvetési kiadások összesen |
773 421 038 |
-53 406 073 |
-25 216 945 |
694 798 020 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
848 539 325 |
-53 406 073 |
-23 100 410 |
772 032 842 |
|||
7. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||||||||||||
Egyéb belf. hitelezőnek. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz. |
K9111 |
0 |
|||||||||||||
2. |
E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz. |
|||||||||||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
43. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök |
|||||||||||||||
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. |
4512. |
0 |
0 |
|||||||||||||
1. |
Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. |
|||||||||||||||
2. |
Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. |
|||||||||||||||
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma |
0 |
0 |
||||||||||||||
1. |
Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. |
|||||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen |
45. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
|||||||||||||||
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
74 999 325 |
44 999 666 |
119 998 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 999 325 |
119 998 991 |
|||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
74 999 325 |
44 999 666 |
119 998 991 |
0 |
74 999 325 |
44 999 666 |
119 998 991 |
||||||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
74 999 325 |
44 999 666 |
119 998 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 999 325 |
44 999 666 |
119 998 991 |
||||
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||||||
1. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K915 |
8 186 324 |
0 |
8 186 324 |
0 |
8 186 324 |
0 |
0 |
8 186 324 |
||||||
Áht-n belüli megelőlegezések összesen |
8 186 324 |
0 |
0 |
8 186 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 186 324 |
0 |
0 |
8 186 324 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||
1. |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
K915 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
||
2. |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
||||
9. |
Finanszírozási kiadások összesen |
78 354 202 |
75 300 285 |
45 547 946 |
199 202 433 |
0 |
78 354 202 |
75 300 285 |
199 202 433 |
|||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
851 775 240 |
21 894 212 |
20 331 001 |
894 000 453 |
75 118 287 |
300 960 |
1 815 575 |
77 234 822 |
926 893 527 |
22 195 172 |
22 146 576 |
971 235 275 |
|||
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
forintban ! |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
||||||
1. |
Közhatalmi bevételek |
157 075 000 |
13 402 167 |
-7 615 965 |
162 861 202 |
Személyi juttatások |
98 585 809 |
-720 261 |
496 568 |
98 362 116 |
2. |
Működési bevételek |
25 649 180 |
4 521 349 |
11 879 087 |
42 049 616 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 749 589 |
-202 819 |
128 224 |
23 674 994 |
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
124 020 971 |
1 097 840 |
1 636 727 |
126 755 538 |
||||
4. |
Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú) |
250 078 290 |
2 355 226 |
1 099 682 |
253 533 198 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 640 000 |
300 960 |
548 280 |
6 489 240 |
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
21 934 410 |
319 770 |
1 815 575 |
24 069 755 |
Egyéb működési célú kiadások |
215 739 419 |
1 774 550 |
1 006 629 |
218 520 598 |
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
150 208 908 |
-59 557 516 |
-29 681 879 |
60 969 513 |
||||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
141 200 |
141 200 |
Kölcsön nyújtása |
||||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
Központi ,rányitó szervi támogatás |
||||||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||||
10. |
Központi ,rányitó szervi támogatás |
|||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
454 736 880 |
20 739 712 |
7 178 379 |
482 654 971 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
617 944 696 |
-57 307 246 |
-25 865 451 |
534 771 999 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
228 765 201 |
300 960 |
548 280 |
229 614 441 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 879 197 |
32 879 197 |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapírok ért.bevétel |
125 718 126 |
125 718 126 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.) |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
74 999 325 |
44 999 666 |
119 998 991 |
|||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.) |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
||||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 186 324 |
8 186 324 |
||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
228 765 201 |
300 960 |
548 280 |
229 614 441 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
78 354 202 |
75 300 285 |
45 547 946 |
199 202 433 |
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
683 502 081 |
21 040 672 |
7 726 659 |
712 269 412 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
696 298 898 |
17 993 039 |
19 682 495 |
733 974 432 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
683 502 081 |
21 040 672 |
7 726 659 |
712 269 412 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
696 298 898 |
17 993 039 |
19 682 495 |
733 974 432 |
26. |
Költségvetési hiány: |
163 207 816 |
- |
- |
52 117 028 |
Költségvetési többlet: |
- |
78 046 958 |
33 043 830 |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
12 796 817 |
- |
11 955 836 |
21 705 020 |
Tárgyévi többlet: |
- |
3 047 633 |
- |
- |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
forintban ! |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
||||
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
37 148 880 |
154 500 |
14 419 917 |
51 723 297 |
Beruházások |
18 594 629 |
100 486 333 |
291 460 |
119 372 422 |
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
|||||||||
3. |
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncep.szárm.bevétel |
Felújítások |
210 000 000 |
-96 790 900 |
2 172 621 |
115 381 721 |
||||
4. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
5. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||||
6. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
506 700 |
506 700 |
||||||
7. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
8. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||||
9. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
204 750 000 |
204 750 000 |
- Lakásépítés |
||||||
10. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||
11. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
400 000 |
1 000 000 |
1 400 000 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|||||
12. |
Kölcsön visszatérülés |
1 092 566 |
1 092 566 |
Tartalékok |
||||||
13. |
Felhalmozási kamatbevetétel Áh kivülről |
Kölcsön nyújtása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
243 391 446 |
1 154 500 |
14 419 917 |
258 965 863 |
Költségvetési kiadások összesen: |
230 594 629 |
4 202 133 |
2 464 081 |
237 260 843 |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
243 391 446 |
1 154 500 |
14 419 917 |
258 965 863 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
230 594 629 |
4 202 133 |
2 464 081 |
237 260 843 |
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
243 391 446 |
1 154 500 |
14 419 917 |
258 965 863 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
230 594 629 |
4 202 133 |
2 464 081 |
237 260 843 |
30. |
Költségvetési hiány: |
- |
3 047 633 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
12 796 817 |
- |
11 955 836 |
21 705 020 |
31. |
Tárgyévi hiány: |
- |
3 047 633 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
12 796 817 |
- |
11 955 836 |
21 705 020 |
7. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-III.névi előirányzat módosítás |
||||||
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
||||||
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Fők. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
|
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
||||||
2. Működési célú támogatásértékű kiadások |
||||||
1. |
Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
K915 |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
1. |
Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás( KÖZÖS HIVATAL) |
70 167 878 |
300 960 |
548 280 |
71 017 118 |
|
2. |
Fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
K50613 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
K50616 |
6 513 710 |
0 |
73 529 |
6 587 239 |
1. |
Győr M. J. Város jelzőrendszer |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
|
2. |
Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.) |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
3. |
Börcs Önkorm.-nak óvoda 2015.évi elszámolás |
3 324 472 |
0 |
0 |
3 324 472 |
|
4. |
Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2015. évi elszámolás |
2 211 046 |
0 |
0 |
2 211 046 |
|
5. |
Börcs Önkorm.-nak védőnő 2015.évi elszámolás |
393 205 |
0 |
0 |
393 205 |
|
6. |
Börcs Önkorm.-nak családsegítő 2015.évi elszámolás |
125 995 |
0 |
0 |
125 995 |
|
7. |
Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2015. évi elszámolás |
188 992 |
0 |
0 |
188 992 |
|
8. |
Győr M. J. Város köztemetés (K.Ané) |
0 |
0 |
73 529 |
73 529 |
|
4. |
Társulásnak és költségvetési szerveinek |
K50617 |
191 856 299 |
1 510 |
0 |
191 857 809 |
1. |
Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi tagdíj |
48 900 |
0 |
0 |
48 900 |
|
2. |
Arrabona EGTC 2016. évi tagdíj |
92 000 |
1 510 |
0 |
93 510 |
|
3. |
Györi Többc.Kist.Társ. 2015. évi belső ellenörzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat |
185 889 027 |
0 |
0 |
185 889 027 |
|
5. |
Gyermekj.Társ.-nak Abda Önkormányzat |
5 826 372 |
0 |
0 |
5 826 372 |
|
Működési célú támogatásértékű kiadások |
198 370 009 |
1 510 |
73 529 |
198 445 048 |
||
1. |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37. |
198 370 009 |
1 510 |
73 529 |
198 445 048 |
|
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE |
||||||
1. Működési célú pénzeszközátadások |
||||||
1. |
Háztartásoknak |
K5121 |
12 000 |
0 |
9 000 |
21 000 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
12 000 |
0 |
9 000 |
21 000 |
||
2. |
Vállalkozásoknak |
K5121 |
2 132 400 |
0 |
290 100 |
2 422 500 |
1. |
Fogorvosi ellátás |
2 132 400 |
0 |
290 100 |
2 422 500 |
|
3. |
Civil szervezeteknek |
K5121 |
15 201 000 |
1 024 000 |
634 000 |
16 859 000 |
1. |
Mikulásbirodalom Alapítvány |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
2. |
Mozgáskorlátozott E |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
3. |
ATEFITA Alapítvány |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
4. |
Abdai Lovas Egyesület |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
5. |
II. Rákóczi F. Alapítvány |
4 770 000 |
434 000 |
25 000 |
5 229 000 |
|
6. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
|
7. |
Holt Rábcáért Egyesület (Dalkör) |
800 000 |
0 |
154 000 |
954 000 |
|
8. |
Abdai Egyházközösségért A. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
F-10 Postagalamb Egyesület |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
|
10. |
Polgárőr Egyesület |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
11. |
Baráti-Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub |
800 000 |
320 000 |
100 000 |
1 220 000 |
|
12. |
Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A. |
200 000 |
0 |
70 000 |
270 000 |
|
13. |
Vándorbot Egyesület |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ABDA SC támogatás |
4 836 000 |
100 000 |
135 000 |
5 071 000 |
|
15. |
Szalai Gyula Alapítvány |
163 000 |
0 |
0 |
163 000 |
|
16. |
Pannon Kincse LEADER |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
|
17. |
Horgász Egyesület |
100 000 |
150 000 |
250 000 |
||
18. |
Turizmus fejlesztés koncepció készítéséhez támogatás(Magyar Limes Szövetség Kulturális Szövetség) |
70 000 |
0 |
70 000 |
||
Működési célú pénzeszközátadások összesen |
K511 |
17 345 400 |
1 024 000 |
933 100 |
19 302 500 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
||||||
1. |
Egyéb vállalkozásoknak |
K88 |
0 |
|||
1. |
||||||
2. |
Civil szervezeteknek |
K88 |
0 |
506 700 |
0 |
506 700 |
1. |
ÖTE (tűzoltószertár - pályázat) |
0 |
506 700 |
506 700 |
||
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen |
K88 |
0 |
506 700 |
0 |
506 700 |
|
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen |
K88 |
17 345 400 |
1 530 700 |
933 100 |
19 809 200 |
|
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
285 883 287 |
1 833 170 |
1 554 909 |
289 271 366 |
||
8. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-III.névi előirányzat módosítás |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Fők. |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
||||
1. |
Beruházási kiadások |
||||||||
1. |
Immateriális javak vásárlása |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. |
K621 |
4 999 990 |
100 024 712 |
0 |
105 024 702 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
||||||||
1. |
|||||||||
2. |
|||||||||
3. |
|||||||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
|||||||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
K621 |
||||||||
2. |
|||||||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
K6214 |
4 999 990 |
100 024 712 |
0 |
105 024 702 |
|||
1. |
Új játszótér (Hunyadi utca) |
4 999 990 |
24 712 |
0 |
5 024 702 |
||||
2. |
belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00015) |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||
3. |
belső kerékpárút |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
|||||
3. |
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása |
K64 |
13 594 639 |
461 621 |
291 460 |
14 347 720 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
K63 |
635 000 |
41 382 |
0 |
676 382 |
|||
1. |
2 db számitógép op. Rendszerrel,1 db laptop, 4 db XP csere hivatali |
635 000 |
0 |
635 000 |
|||||
2. |
Monitor, USB beszerzése iskola felső |
41 382 |
0 |
41 382 |
|||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
K641 |
12 959 639 |
420 239 |
291 460 |
13 671 338 |
|||
1. |
ágazófűrész vkg. |
130 000 |
0 |
130 000 |
|||||
2. |
traktor+munkaeszközök vkg. |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|||||
3. |
hivatal térfigyelő rendszer kiépítése |
415 000 |
81 265 |
0 |
496 265 |
||||
4. |
óvoda kamera rendszer kiépítése |
627 000 |
0 |
627 000 |
|||||
5. |
kávéfőző hivatali |
152 639 |
0 |
152 639 |
|||||
6. |
iskola felső 1 osztálynyi pad |
635 000 |
-74 605 |
-187 799 |
372 596 |
||||
7. |
kerékpár 2 db,sövényvágó-láncfűrész, kerékpár,utánfutó,permetező közfoglak. |
286 490 |
291 460 |
577 950 |
|||||
8 |
Létra,iratmegsemmísitő,kulcsszekrény,Windows Home Premium |
82 421 |
0 |
82 421 |
|||||
9 |
Wifi antenna védőnő |
4 445 |
0 |
4 445 |
|||||
# |
Párakapú frissítő szett |
7 000 |
0 |
7 000 |
|||||
11. |
Tollaslabda szett isk.,PE pavilon 1-4.évfolyam |
17 996 |
9 999 |
27 995 |
|||||
12. |
Philips vasaló,konyhabútor 5-8 évfolyam |
15 227 |
177 800 |
193 027 |
|||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Járművek vásárlása |
||||||||
Beruházási kiadások összesen |
18 594 629 |
100 486 333 |
291 460 |
119 372 422 |
|||||
2. |
Felújítási kiadások |
||||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
210 000 000 |
-96 790 900 |
2 172 621 |
115 381 721 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
K711 |
110 000 000 |
0 |
2 172 621 |
112 172 621 |
|||
1. |
Fogorvosi rendelő(TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00035) |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|||||
2. |
Régi Hivatal felújítása (Szent István u.20)(TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00011 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|||||
3. |
Óvoda fa födém készítése,folyosó burkolása |
2 172 621 |
2 172 621 |
||||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
K71112 |
100 000 000 |
-96 790 900 |
0 |
3 209 100 |
|||
1. |
belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00015) |
40 000 000 |
-40 000 000 |
0 |
0 |
||||
2. |
belső kerékpárút |
60 000 000 |
-60 000 000 |
0 |
0 |
||||
3. |
Dózsa-Akác utca felújítása |
3 209 100 |
0 |
3 209 100 |
|||||
4. |
|||||||||
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
|||||||||
3. |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási kiadások összesen |
210 000 000 |
-96 790 900 |
2 172 621 |
115 381 721 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
228 594 629 |
3 695 433 |
2 464 081 |
234 754 143 |
|||||
3. |
Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre |
||||||||
1. |
Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. |
K86 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|||
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
K8613 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||
Tartósan adott kölcsönök összesen |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|||||
4. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
230 594 629 |
3 695 433 |
2 464 081 |
236 754 143 |
||||
9. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-III.n.évi előirányzat módosítás |
||||
Sor-szám |
Szakfeladat megnevezés |
2016. évi engedélyezett létszám |
∑ |
|
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
|||
1. |
Zöldterület-kezelés |
1,0 |
||
2. |
Önkormányzati jogalkotás |
1,0 |
||
3. |
Város és községgazdálkodási szolg. |
2,0 |
||
4. |
Háziorvosi alapellátás |
1,0 |
||
5. |
Család és nővédelmi eü gondozás |
2,0 |
||
6. |
Házi segítségnyújtás |
1,0 |
||
7. |
Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása |
10,0 |
||
8. |
Startmunka program Téli közfoglalkoztatás |
- |
||
9. |
Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége |
16,0 |
||
10. |
Adó, illeték beszedése, kiszab. |
1,0 |
||
11. |
Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl. |
1,0 |
||
11. |
Ált. Isk. tanulók oktatása 1-4. évf |
1,0 |
||
12. |
Ált. Isk. tanulók oktatása 5-8. évf |
2,0 |
||
13. |
Köztemető fenntartás |
1,0 |
||
14. |
||||
15. |
||||
Mindösszesen |
23,00 |
17,0 |
40,00 |
|
10. melléklet
ABDA ÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. I-III.n.évi előirányzat módosítás |
||||||
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
2016. évi eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított |
||
1. |
Illetékek |
|||||
2. |
Helyi adók |
145 075 000 |
1 798 167 |
-407 354 |
146 465 813 |
|
3. |
Gépjárműadó |
12 000 000 |
11 604 000 |
-7 208 611 |
16 395 389 |
|
4. |
Kamatbevételek |
20 000 |
900 921 |
122 867 |
1 043 788 |
|
5. |
Üzemeltetésből származó bevétel |
241 672 |
0 |
0 |
241 672 |
|
Saját bevételek |
157 336 672 |
14 303 088 |
-7 493 098 |
164 146 662 |
||
Adósságot keletkeztető éves kötelezettség váll. felső határa 50% |
78 668 336 |
7 151 544 |
-3 746 549 |
82 073 331 |
||