Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 926.893.527 forintban állapítja meg.

 894.014.330 Ft költségvetési bevétellel
926.893.527 Ft költségvetési kiadással
        32.879.197 Ft Költségvetési egyenleggel

32.879.197 Ft – ebből működési
       0 Ft felhalmozási
             32.897.197 Ft Előző évi pénzmaradvány
felhasználásával

 926.893.527 Ft Bevételi főösszeggel
926.893.527 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:
                                                                                                                        forintban
 Önkormányzat működési támogatásai                                                         250.078.290
 Működési célú támogatások ÁH-on belül                                                       21.934.410
 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kivűlről                                                   400.000
 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                                            204.750.000
 Közhatalmi bevételek                                                                                157.075.000
 Működési bevételek                                                                                    25.649.180
 Felhalmozási bevételek                                                                               37.148.880
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         1.092.566
 Finanszírozási bevételek                                                                           228.765.201

KIADÁSOK:

 Személyi juttatások                                                                                   98.585.809
 Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó                                                   23.749.589
 Dologi kiadások                                                                                       124.020.971
 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        5.640.000
 Egyéb működési célú kiadások                                                                215.715.409
 Tartalék                                                                                                  150.232.918
 Beruházási kiadások                                                                                 18.594.629
 Felújítások                                                                                              210.000.000
 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                2.000.000
 Finanszírozási kiadások                                                                             78.354.202

(2) (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat és szerve bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiadás forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet szerint határozza meg.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését az Önkormányzat és szerve a 4. számú melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérlegszerű bemutatását 5. és 6. számú melléklet részletezi.
(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

(1) A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Abda Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 7. számú melléklet állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) A létszámkereteit a 9. számú melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat a kiadások között 150.232.918 Ft tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 3.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról
tájékoztatást ad a 10. számú melléklet.
(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(7) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft / év / fő.
(8) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5.§ Az előirányzatok módosítása

(1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatálylyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § Egyéb rendelkezések

(1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 10. számú mellékletben határozza meg.

7. § Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.