Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 06. 01- 2018. 06. 01Abda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-06-01-tól 2018-06-02-ig
| Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017.(VIII.31.), valamint a 11/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017 (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: |
| 1. § | |||||
| Abda község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát | |||||
előirányzatát | |||||
| 32.095.779 Ft bevétellel | |||||
| 32.095.779 Ft kiadással | |||||
| csökkenti az alábbiak alapján: | |||||
| Bevételi előirányzat változás: | Ft-ban | ||||
| Működési bevételek : | 6 512 004 | ||||
| *Szolgáltatások ellenértéke | |||||
| 028/9.hrsz.fa értékesítése, szponzorálási díj bornap, közműfejlesztés, sírhely-ravatalozó, fénymásolás,terembér | 3 449 043 | ||||
| *Közvetitett szolgáltatás ellenértéke | |||||
| Jelzálógjog, Dózs u.18. gáz-víz-villany | 33 451 | ||||
| Közös Hivatal - továbbszámlázott telefondíj | 634 969 | ||||
| *Ellátási díjak | |||||
| Iskolai étkeztetés-házi segítségnyújtás-szociális étkeztetés | 118 022 | ||||
| *Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
| ÁFA (028/9.hrsz.fa értékesítése, szponzorálási díj bornap, közműfejlesztés, sírhely-ravatalozó, fénymásolás) | 676 139 | ||||
| *Általános forgalmi adó visszatérítése | -48 042 | ||||
| * Egyéb kamat | |||||
| Kamat (OTP) | 119 573 | ||||
| Közös Hivatal - kamat | 227 | ||||
| *Egyéb működési bevétel | |||||
| E2 Zrt gáz visszatérítése | 1 528 617 | ||||
| Közös Hivatal - forint kerekítés | 5 | ||||
| Közhatalmi bevételek : | 20 675 706 | ||||
| *Magánszemélyek jövedelemadója | 0 | 0 | |||
| *Értékesítési és forgalmi adók | 21 433 606 | ||||
| Állandó jeleggel végzett iparüzési adó | 21 433 606 | ||||
| *Vagyoni tipusú adók | -84 934 | ||||
| Magánszemélyek kommunális adója | -84 934 | ||||
| *Termék és szolgáltatások adói | -754 695 | ||||
| *Gépjárműadó | -754 695 | ||||
| *Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók | 208 000 | ||||
| Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók | 208 000 | ||||
| *Egyéb közhatalmi bevételek | -126 271 | ||||
| Késedelmi pótlék , adóbírság bevétel, talajterhelés, egyéb bírság | -126 271 | ||||
| Felhalmozási bevételek : | 2 372 880 | ||||
| *Ingatlan értékesítése ( 2018. évi törlesztő részlet előírása) | 2 372 880 | ||||
| Önkormányzatok működési támogatása | 6 376 537 | ||||
| Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása | 0 | ||||
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (bértámogatás ,októberi norm.felm. Óvodás létszám vált.) | 3 030 680 | ||||
| Települési önk.szociális és gyermekétkezetés feladatainak támogatása (szoc. ágazati pótlék, októberi normatíva felmérés gyermekétkeztetés,középfokú bölcsődei pótlék) | 1 607 360 | ||||
| Műk. célú ktgv. tám., és kiegészítések (bérkompenzáció, garantált bérminimum tám., polgármester béremelésére, szociális tűzifa) | 1 738 497 | ||||
| Elszámolásból származó bevételek (2016. évi beszámoló állami támogatás elszámolása) | 0 | ||||
| Működési célú támogatások Áh-n belülről | 4 632 851 | ||||
| Működési c. támogatásértékű önkormányzattól kieg. gyermekv., KGYVpótlék(Börcs,Ikrény Önk.-tól), Börcs-Ikrény Óvoda működ.kiadások, Börcs védőnő működési kiadások | 6 198 497 | ||||
| Működési .c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű kieg. gyermekv.és pótlék | 62 820 | ||||
| Működési .c. támogatásértékű központi kezelésű (természetbeni Erzsébet utalvány) | 104 500 | ||||
| Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól( védőnő-fogorvosi szolg.-isk.eü.) | 138 000 | ||||
| Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. (közfoglalkoztatottak) | -5 538 942 | ||||
| Müködési c. támog.bevétel központi költségvetési szerv (MVH) | -182 024 | ||||
| Müködési c. támog.bevétel fejezeti kezelésű ei.-ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása ASP | 3 850 000 | ||||
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Áh-n belülről | -3 850 000 | ||||
| Felhalmozási .c. támogatásértékű bevétel ASP | -3 850 000 | ||||
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 251 412 | ||||
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 454 842 | ||||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Európai Unió (MVH területalapú támogatás) | 1 796 570 | ||||
| Belföldi értékpapírok bevételei | -82 140 717 | ||||
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | -82 140 717 | ||||
| Belföldi finanszírozás bevételei | 9 110 021 | ||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 110 021 | ||||
| Központi Irányítószervi támogatás | 1 963 527 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal III. n. évi ei. mód.jegyzői hatáskörű segélyek | 1 963 527 | ||||
| Összesen | -32 095 779 | ||||
| 2. § | |||||
| Kiadási előirányzat változás: | |||||
| Személyi juttatások | 70 897 | ||||
| * Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 093 259 | ||||
| bérkompenzáció | 6 999 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal | 1 086 260 | ||||
| *Külső személyi juttatások | -1 022 362 | ||||
| Képviselői felajánlások | -1 094 527 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal | 72 165 | ||||
| Munkaadókat terhelő járulékok | 130 250 | ||||
| * Szociális hozzájárulási adó | 130 250 | ||||
| Képviselői felajánlások járulékai civil szervezeteknek | -286 761 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal | 417 011 | ||||
| Dologi kiadások | 1 789 922 | ||||
| * Készletbeszerzés | 90 886 | ||||
| Készletbeszerzés véradó ünnepség | 13 586 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal ei.mód. Készletbeszerzés | 77 300 | ||||
| *Kommunikációs szolgáltatások | 196 082 | ||||
| Abda Önkormányzat (telefondíj zöldterület, számitógép karbantartás) | 192 802 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal ei.mód. Kommunikációs szolg. (internet, telefondíj) | 3 280 | ||||
| *Szolgáltatási kiadások | 1 437 332 | ||||
| Vásárolt élelmezés szoc.étkező- iskolás gyermekek, Bábszínház "Sippal-dobbal"-"Egyik kicsi-másik nagy", közv.szol. Patika villamy-gáz, ravatalozó villany | 936 485 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal ei.mód. Szolgáltatási kiadás | 500 847 | ||||
| *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 65 622 | ||||
| ÁFA (Bábszínház áfa, véradó) | 37 307 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal ei.mód. | 28 315 | ||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 837 570 | 837 570 | |||
| Egyéb nem intézményi ellátások ( szociális tűzifa, Bursa) | 424 020 | ||||
| Abdai Közös Önkormányzati Hivatal IV.n.évi ei.mód. Jegyzői hatáskörű segélyek KGYVT | 413 550 | ||||
| Elvonások és befízetések | 0 | 0 | |||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | -912 344 | -912 344 | |||
| Fejezeti kezelésű előirányzatoknak ( BURSA) | 500 000 | ||||
| Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | -92 344 | ||||
| Társulásnak és költségvetési szerveinek (Óvoda-Családsegítő Társulás) | -1 320 000 | ||||
| Pénzeszköz átadás áh-n kivülre működési | 1 910 959 | ||||
| Képviselői tiszteletdíj felajánlás civil szervezeteknek áht. kivülre, Fogorvosi ellátás | 1 910 959 | ||||
| Felhalmozási kiadások | 5 636 488 | ||||
| BERUHÁZÁS | 1 201 648 | ||||
| *Immateriális javak vásárlása | |||||
| Település arculati kézikönyv | 1 178 200 | ||||
| *Ingatlan beruházás | |||||
| Termelői piac eng.terv., járdaépítés, óvoda konyha eszközbesz.pály.projektkészítés | -48 428 | ||||
| *Informatikai eszköz beruházás | |||||
| Börcs Önk.-től védőnői inf.eszk.beszerzés | 4 953 | ||||
| *Egyéb tárgyi eszköz beruházás | |||||
| Védőnő vizsgáló eszközök, Börcs óvodaból tűzoltó készülék | 66 923 | ||||
| FELÚJÍTÁS | |||||
| *Épületek felújítása | 4 434 840 | ||||
| Szoc.infr.fejl.eng.terv TOP-4.2.1.pály régi hivatal | 4 434 840 | ||||
| Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n kívülre | 0 | ||||
| Tartalék csökkenés | -78 523 048 | ||||
| Tartalék | -78 523 048 | ||||
| Értékpapírok vásárlásának kiadása | 35 000 000 | ||||
| Központi Irányítószervi támogatás | 1 963 527 | ||||
| Közös Hivatal (segélyek, működés) | 1 963 527 | ||||
| Összesen | -32 095 779 | ||||
| 3. § | |||||
| Tárgyévi költségvetési tartalék | 185 775 138 | ||||
| **Tartalék növekedés | 1 826 333 | ||||
| **Tartalék csökkenés | -80 349 381 | ||||
| Tárgyévi költségvetési tartalék összesen | 107 252 090 | ||||
| 4. § | |||||
| A 2017. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt) | |||||
| Közös Önkormányzati Hivatalt) | |||||
| 880.351.095 Ft bevétellel | |||||
| 880.351.095 Ft kiadással | |||||
| az előirányzatok részletezésével állapítja meg. | |||||
| 5. § | |||||
| Az Önkormányzati Hivatal, beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt a 2017. évi tervezett kiadásainak összege | |||||
kiadásainak összege | |||||
| 107.252.090 Ft tartalék | |||||
| 773.099.005 Ft | |||||
| 880.351.095 Ft | |||||
| 6. § | |||||
| A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni. | |||||
| 7. § | |||||
| E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. | |||||