1. § Abda község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát
előirányzatát

148.876.325 Ft bevétellel
148.876.325 Ft kiadással

növeli az alábbiak alapján:

Bevételi előirányzat változás: Ft-ban

Önkormányzatok működési támogatása -10 348 435
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2021. évi máj.felm.miatt.) 1 235 280
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2021.máj.felm.miatt 2.117.865 Ft, szoc. ág. pótlék 917.989 Ft, máj felm.miatt-étkeztetés. -14.619.569 Ft) -11 583 715

Egyéb műk.cél.tám. Áhn belülről 479 191
Műk.célú tám. Elkülönített állami pénzalaptól-nyári diákmunka 479 191

Közhatalmi bevételek 102 765 295
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) 102 557 341
Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó) 71 000
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) 136 954

Működési bevételek összesen 7 257 228
Szolgáltatások ellenértéke (Bornap- Hermann Ottó bérleti díj) 2 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ( Abda- közüzemi díj Patika 4.379 Ft, Közös- tel.szla 475.000 Ft) 479 379
Általános forgalmi adó visszatérítése (bevallás alapján v.igényelt áfa) 1 484 431
Kamatbevételek és más nyereségjell.bevételek (Prémium Magyar Állampapír) 1 695 000
Egyéb működési bevételek (villany elsz. Ravatal, eon hálózatba betermelt többlet villamos energia, jegyértékesítés Bornap) 1 098 418

Felhalm.célú átvett pénzeszk. 48 723 046
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Járda felújítás Szent István u.) 19 664 047
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (Hunyadi u. aszfalt burkolat megerősítés MFP) 29 058 999

Összesen 148 876 325

2. § Kiadási előirányzat változás:

Személyi juttatások 1 560 437
* Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 331 966
Abda Község Önk (nyári diákmunka 479.191 Ft, közlekedés 60.000 Ft, megb.díjra 637.584 Ft, szab.megvált. 204.521 Ft) 1 381 296
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (KTV nap repire) -49 330
*Külső személyi juttatások 228 471
Képviselői felajánlás- Véradásra, Bornapra -58 974
Repire- (Versvándor, Vöröskereszt, bornap, Radnóti est, Véradás) 238 115
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (KTV nap ) 49 330

Munkaadókat terhelő járulékok -209 141
Repire- (Versvándor, Vöröskereszt, bornap, Radnóti est, Véradás) -200 000
Abda Község Önk. (Képviselői felajánlás Véradás, bornap) -9 141

Dologi kiadások 5 714 094
*Készletbeszerzés -186 714
Könyvről - vagyonértékű jogra (könyvtári állománygy. Progr.) -189 714
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (szakmai anyagról inform. -17.000 Ft, egyéb szolg.ról szakmai anyagra (önkorm.vállalk.figy. 20.000 Ft) 3 000
*Kommunikációs szolgáltatások 107 654
Rendszerhasználati díj- fogorvosi rendelő-közbeszerzés 40 000
Gekkosoft - EESZT Interfész Tetfog és Modul szoftverkövetési díj (éves díj) 50 654
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (komm. szolg.-tel.szla) 17 000
*Szolgáltatási kiadások 1 385 000
Abda Község Önk. Közbeszerzés szakmai szolg.- gyalogos köz (900.000 Ft) bornap zene képv. felajánlás (30.000 Ft) 930 000
Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (közv.szolg-telszámla 475.000 Ft, egyéb szolg.ról szakmai anyagra. Önkorm.vállalk.figy. -20.000 Ft) 455 000
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 408 154
Műk.célú ÁFA-ról Könyvtár áll.gyar. -9.486 Ft, Fogorvosi rendelő építési munkálatai FA 4.417.640 Ft 4 408 154

Beruházás -517 440
*Immateriális javak beszerzése 217 200
Microsoft Office licenc 18.000 Ft, könyvtári áll.gyarapítás 199.200 Ft 217 200
*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 900 000
Szárzúzó, tuskómaró 2 900 000
*Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -3 634 640
Szárzúzó, tuskómaró 783 000
Fizetendő ÁFA-ra fogorvosi rendelő ép.munk. FA -4 417 640

Felújítások 48 723 046
*Ingatlanok felújítása 48 723 046
Hunyadi u. aszfalt burkolat megerősítése MFP 29 058 999
Járda felújítás Szent I. u. Dózsa u. BM 19 664 047

Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 076 068
*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 6 606 068
ABDA SC 6 606 068
*Egyéb felhalmozási célú tám. Áhn.kívülre 470 000
Abda SC VW különbözet 470 000
Tartalék növekedés 86 529 261
Tartalék (ip.adó, szoc.ág.pótlék, v.igényelt áfa, idegenforg.adó, Herman Ottó Inétzet bérleti díj- bornap) 86 529 261

Összesen 148 876 325

3. § Tárgyévi költségvetési tartalék 49 840 351

**Tartalék növekedés 113 818 657
**Tartalék csökkenés -27 289 396 Ft

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen 136 369 612

4. § A 2021. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt)

1.267.074.278 Ft bevétellel
1.267.074.278 Ft kiadással

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

5. § Az Önkormányzati Hivatal, beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt a 2021. évi tervezett kiadásainak összege
kiadásainak összege

136.369.612 Ft tartalék
1.130.704.666
1.267.074.278 Ft

6. § A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.