Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 03- 2022. 04. 28

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.09.03.

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Abda község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

37.361.194 Ft bevétellel

37.361.194 Ft kiadással

növeli az alábbiak alapján:

Bevételi előirányzat változás: Ft-ban

Önkormányzatok működési támogatása 28 663 089

Helyi önkormányzatok

működésének általános támogatása (2021.évi kieg. tám ) 427 415

Települési önkormányzatok egyes köznevelési

feladatainak támogatása (2021. évi kieg.tám.) 5 586 000

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

(2021.évi kieg. Tám 335.985 Ft,

szoc. ág. pótlék 1.737.744 Ft, étk. Kieg tám. 491.400 Ft) 2 565 129

Települési önkormányzatok kulturális

feladatainak támogatása (2021.évi kieg.tám.) 119 232

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám

támogatások (iparűzési adó) 12 126 393

Elszámolásból származó bevételek (2020. évi

felülvizsgálat-személyi gondozás 990.000 Ft, 2020. évi

beszámoló: 6.848.920) 7 838 920

Közhatalmi bevételek 322 329

Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) 322 329

Működési bevételek összesen 6 272 230

Tulajdonosi bevételek (Pannon-Víz) 3 562 386

Kiszámlázott általános forgalmi adó (Pannon-Víz) 961 844

Kamatbevételek és más nyereségjell.bevételek

(Prémium Magyar Államkötvény) 1 715 000

Biztosító által fizetett kártérítés (Bécsi út oszlop kidöntés) 33 000

Felhalm.célú átvett pénzeszk. 222 014

Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszk. MVH támogatás 222 014

Központi Irányítószervi támogatás 1 881 532

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal (K.J kegyeleti

ellátás 529.660 Ft, szab.megvált 1.351.872 Ft) 1 881 532

Összesen 37 361 194

2. § Kiadási előirányzat változás:

Személyi juttatások 1 298 851

* Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 391 872

Abda Község Önk (közlekedési ktg.térítésre) 40 000

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

(K.J szab.megvált ) 1 351 872

*Külső személyi juttatások -93 021

Képviselői felajánlás-

Iskola, Óvoda részére ózongenerátor -98 521

Üzemorvosi vizsgálat 5 500

Munkaadókat terhelő járulékok -15 271

* Szociális hozzájárulási adó -15 271

Abda Község Önk. (Képviselői felajánlás ózongenerátor) -15 271

Dologi kiadások 6 620 150

*Kommunikációs szolgáltatások 40 000

Rendszerhasználati díj-

gyalogos közök vízelvezetése TOP 40 000

*Szolgáltatási kiadások 524 160

Abda Község Önk. Egyéb szolg.ról

választott tisztségviselőkre- üzemorvos -5 500

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

kegyeleti ellátás K.J 529 660

*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 055 990

Fizetendő Áfa-ra (2020.évi ford. áfa-parkoló, Honvéd)

5.094.146 Ft, Pannon -Víz 961.844 Ft) 6 055 990

Egyéb működési célú kiadások 113 792

Egyéb műk.célú tám.áhn.kívül

-Képviselői felajánlás-ózongenerátor 113 792

Felhalmozási kiadások 780 000

Beruházás 780 000

*Részesedések beszerzése

Abda-Projekt Kft. Törzstőke - 26 % 780 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 562 386

*Egyéb felhalmozási célú tám. Áhn.kívülre

Pannon-Víz 3 562 386

Tartalék növekedés 23 119 754

Tartalék 23 119 754

Központi Irányítószervi támogatás 1 881 532

Közös Hivatalnak (KJ- kegyeleti ellátás, szab.megvált.) 1 881 532

Összesen 37 361 194

3. § Tárgyévi költségvetési tartalék 26 720 59

**Tartalék növekedés 30 955 432

**Tartalék csökkenés -7 835 678 Ft

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen 49 840 35

4. § A 2021. évi módosított költségvetést a képviselő – testület (Önkormányzati Hivatal beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt)

1.118.197.953 Ft bevétellel

1.118.197.953 Ft kiadással

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

5. § Az Önkormányzati Hivatal, beleértve az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalt a 2021. évi tervezett kiadásainak összege

49.840.351 Ft tartalék

1.068.357.602 Ft

1.118.197.953 Ft

6. § A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGITŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021. I. FÉLÉVI EI. MÓD. + TELJESÍTÉS

Bevételek
												Ft-ban
Megnevezés				Rovat	Társulás				Családsegítő Szolgálat
Megnevezés				Rovat	Eredeti ei.	Ei.mód I	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód I	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Működési bevételek
	1.	Működési bevételek összesen		B4	350	0	350	234	1 707 642	0	1 707 642	448
		1.	Készletétrtékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	1 343 352	0	1 343 352	0
		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	362 705	0	362 705	0
		7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.	Kamatbevétek	B408	350	0	350	234	1550	0	1 550	433
		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	B411	0	0	0	0	35	0	35	15
												0
	Működési bevételek összesen			B4	350	0	350	234	1 707 642	0	1 707 642	448
2.	Kapott támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása összesen			B11	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Támogatásértékű bevételek
	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések		B12	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek		B16	13 645 186	0	13 645 186	8 606 559	0	0	0	0
		1.	Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	13 645 186	0	13 645 186	8 606 559	0	0	0	0

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	13 645 186	0	13 645 186	8 606 559	0	0	0	0
4.	Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről
	1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek		B2	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Felh.. c. támogatásértékű bevétel fejezteti kezelésű		0	0	0	0	0	0	0	0


	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			B2	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	1.	Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről		B72	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól		0	0	0	0	0	0	0	0

	2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről		B74	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről		B75	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv.		0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól.		0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb válallkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0

	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési bevételek mindösszesen				13 645 536	0	13 645 536	8 606 793	1 707 642	0	1 707 642	448
7.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele
	1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele		B813	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Központi, irányító szervi támogatás
	1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás		B816	0	0	0	0	13 603 536	0	13 603 536	8 406 559
	2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen			B816	0	0	0	0	13 603 536	0	13 603 536	8 406 559
9.	Finanszírozási bevételek összesen				0	0	0	0	13 603 536	0	13 603 536	8 406 559
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				13 645 536	0	13 645 536	8 606 793	15 311 178	0	15 311 178	8 407 007
								63%				55%

2. melléklet

RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGITŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021. I. FÉLÉVI EI. MÓD. + TELJESÍTÉS

Kiadások
												Ft-ban
Megnevezés				Rovat	Társulás				Családsegítő Szolgálat
Megnevezés				Rovat	Eredeti ei.	Ei.mód I	Mód.ei	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód I	Mód.ei	Teljesítés
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások		K1	0	0	0	0	9 668 066	0	9 668 066	5 861 021
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	9 216 939	0	9 216 939	5 806 892
		2.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	451 127	0	451 127	54 129
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		K2	0	0	0	0	1 795 550	0	1 795 550	891 891
	2.	1.	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzáj.adó	K2	0	0	0	0	1 795 550	0	1 795 550	891 891
	3.	Dologi kiadások		K3	42 000	0	42 000	27 897	3 847 562	-150 000	3 697 562	800 751
		1.	Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, karbant. anyagok)	K31	0	0	0	0	826 304	0	826 304	395 255
		2.	Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	K32	0	0	0	0	111 375	0	111 375	61 134
		3.	Szolgáltatási kiadások (Vásárolt élelmezés, karbantartás, távfelügyelet, üzemorvos, bankköltség, Élő Közösség pályázat)	K33	42 000	0	42 000	27 897	2 044 178	-150 000	1 894 178	185 122
		4	Kiküldetések,reklám-és propaganda kiadások	K34	0	0	0	0	121 947	0	121 947	77 765
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0	743 758	0	743 758	81 475
			(Műk. ÁFA, kamat, kerekítés)

	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)		K4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen				42 000	0	42 000	27 897	15 311 178	-150 000	15 161 178	7 553 663
2.	Támogatásértékű kiadások
	1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.
	2.	Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási kiadások
	1.	Beruházások		K6	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
	2.	Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Tartósan adott kölcsönök		K86	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
4.	Költségvetési kiadások összesen				42 000	0	42 000	27 897	15 311 178	0	15 311 178	7 703 663

Központi, irányító szervi támogatás
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása			K915	13 603 536	0	13 603 536	8 406 559	0	0	0	0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen				13 603 536	0	13 603 536	8 406 559	0	0	0	0
5.	Finanszírozási kiadások összesen			K915	13 603 536	0	13 603 536	8 406 559	0	0	0	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				13 645 536	0	13 645 536	8 434 456	15 311 178	0	15 311 178	7 703 663
								62%				50%

3. melléklet

RÁBCA MENTI K. ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021. I. FÉLÉVI EI. MÓD + TELJESÍTÉS

Bevételek részletes bontásban
												Ft-ban
Megnevezés				Rovat	Társulás				Óvoda
Megnevezés				Rovat	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Mód.ei	Társulás	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Mód.ei	Társulás
1.	Működési bevételek
	1.	Működési bevételek összesen		B4	400	0	400	214	10 843 972	583 654	11 427 626	6 390 196
		1.	Készletétrtékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	B402	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
		3.	Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.	Ellátási díjak (térítési díjak)	B405	0	0	0	0	7 180 301	0	7 180 301	3 268 751
		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	1 938 681	0	1 938 681	882 649
		7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	1 653 000	583 654	2 236 654	2 236 654
		8.	Kamatbevétek	B408	400	0	400	214	1 400	0	1 400	1 554
		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	B411	0	0	0	0	590	0	590	588

	Működési bevételek összesen			B4	400	0	400	214	10 843 972	583 654	11 427 626	6 390 196
2.	Felhalmozási bevételek
	1.	Felhalmozási bevételek összesen		B5	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	Részesedések értékeítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen			B5	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Támogatásértékű bevételek
	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések		B12	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek		B16	246 896 246	0	246 896 246	111 213 672	0	0	0	0
		1.	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	246 896 246	0	246 896 246	111 213 672	0	0	0	0

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	246 896 246	0	246 896 246	111 213 672	0	0	0	0
4.	Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről
	1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek		B2	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0	0	0	0	0	0	0	0

	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			B2	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről		B74	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Felhalm. célú pénzeszközátv.nonprofit és egyéb civil szerv.		0	0	0	0	0	0	0	0
		2.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól.		0	0	0	0	0	0	0	0
		3.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel egyéb válallkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0

	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
	1.	Működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Költségvetési bevételek mindösszesen				246 896 646	0	246 896 646	111 213 886	10 843 972	583 654	11 427 626	6 390 196
8.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele
	1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. Igénybevétele		B813	0	0	0	0	0	206 040	206 040	206 040
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	206 040	206 040	206 040
9.	Központi, irányító szervi támogatás
	1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás		B816	0	0	0	0	246 698 646	0	246 698 646	111 013 672
	Központi, irányító szervi támogatás összesen			B816	0	0	0	0	246 698 646	0	246 698 646	111 013 672
10.	Finanszírozási bevételek összesen				0	0	0	0	246 698 646	206 040	246 904 686	111 219 712
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				246 896 646	0	246 896 646	111 213 886	257 542 618	789 694	258 332 312	117 609 908
								45%				46%

4. melléklet

RÁBCA MENTI K. ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021. I. FÉLÉVI EI. MÓD + TELJESÍTÉS

Kiadások jogcímenként
												Ft-ban
Megnevezés				Rovat	Társulás				Óvoda
Megnevezés				Rovat	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Mód.ei	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Mód.ei	Teljesítés
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások		K1	0	0	0	0	171 410 078	0	171 410 078	80 112 475
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	166 768 078	0	166 768 078	79 552 846
		2.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	4 642 000	0	4 642 000	559 629
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		K2	0	0	0	0	25 596 960	0	25 596 960	12 086 792
		1.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	25 596 960	0	25 596 960	12 086 792

	3.	Dologi kiadások		K3	198 000	0	198 000	90 998	58 963 580	789 694	59 753 274	24 990 034
		1.	Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, karbant. anyagok)	K31	0	0	0	0	3 253 873	-105 748	3 148 125	1 594 807
		2.	Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	K32	0	0	0	0	208 189	0	208 189	96 162
		3.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, karbantartás, hulladék szállítás, távfelügyelet, üzemorvos, bankköltség)	K33	198 000	0	198 000	90 998	41 872 076	311 788	42 183 864	17 597 513
		4	Kiküldetések,reklám-és propaganda kiadások	K34	0	0	0	0	460 000	0	460 000	96 185
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0	13 169 442	583 654	13 753 096	5 605 367
			(Műk. ÁFA, fizetendő ÁFA, kamat, kerekítés)

	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)		K4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen				198 000	0	198 000	90 998	255 970 618	789 694	256 760 312	117 189 301
2.	Támogatásértékű kiadások (ÁHN.belül)
	1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.
	2.	Egyéb elvonások és befizetések		K502	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
	1.	Működési célú pénzeszközátadások		K512	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		K89	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen				0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási kiadások
	1.	Beruházások		K6	0	0	0	0	1 572 000	0	1 572 000	336 765
	2.	Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Tartósan adott kölcsönök		K86	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0	1 572 000	0	1 572 000	336 765
5.	Költségvetési kiadások összesen				198 000	0	198 000	90 998	257 542 618	789 694	258 332 312	117 526 066

Központi, irányító szervi támogatás
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása			K915	246 698 646	0	246 698 646	111 013 672	0	0	0	0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása
	Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen				246 698 646	0	246 698 646	111 013 672	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások összesen				246 698 646	0	246 698 646	111 013 672	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				246 896 646	0	246 896 646	111 104 670	257 542 618	789 694	258 332 312	117 526 066
								45%				45%

5. melléklet

RÁBCA MENTI K. ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2021. I. FÉLÉVI EI. MÓD + TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

										Ft-ban
Megnevezés					Fők. szla	Óvoda eredeti ei.	Ei.mód I.	Mód.ei	Teljesítés	Társulás eredeti ei.
1.	Beruházási kiadások
	1.	Immateriális javak vásárlása			K62	0	0	0	0	0
		1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása			0	0	0	0	0
		2.	Szellemi termékek vásárlása			0	0	0	0	0
	2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.			K62	0	0	0	0	0
		1.	Földterületek vásárlása			0	0	0	0
			1.
		2.	Telkek vásárlása			0	0	0	0	0
		2.	1.
		3.	Épületek vásárlása, létesítése			0	0	0	0	0
		3.	1.		K62
		4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése		K62	0	0	0	0	0
		4.	1.
	3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				1 237 795	0	1 237 795	265 171	0
		1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.		K63	218 110		218 110	0	0
			1.	Informatikai eszköz (Óvoda 200 e Ft alatti)						0
			2.	Informatikai eszköz (Bölcsőde 200 e Ft alatti) bluetooth hangsz.						0
		2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.		K64	996 063	0	996 063	265 171	0
			1.	Egyéb gép berendezés és felszerelés (200 e alatti)
				*óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti*		*417 323*		*417 323*	*171 505*	0
				sportszerek,játékpótlás,hangszerek,székek,szekrények,fejlesztő eszközök, fűnyíró
				Udvari kisház		314 961		314 961
				*bölcsődei feladatok ellátásához 200 e Ft alatti*		*263 779*		*263 779*	*93 666*	0
				udvari játékok,kerékpárok,cirkáló,játékpótlás, mosógép
		3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása			0				0
		4.	Hangszerek vásárlása			23 622		23 622		0
	4.	Járművek vásárlása
	5.	beruházás célú előzetesen felsz.ÁFA			K67	334 205		334 205	71 594
	Beruházási kiadások összesen					1 572 000	0	1 572 000	336 765	0
2.	Felújítási kiadások
	1.	Ingatlanok felújítása			K71	0	0	0	0	0
		1.	Épületek felújítása		K71	0	0	0	0	0
			1.			0	0	0	0	0

		2.	Egyéb építmények felújítása		K71	0	0	0	0	0
		2.	1.
	2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			K73	0	0	0	0	0
	2.	1.
	3.	Járművek felújítása			K74	0				0
	Felújítási kiadások összesen					0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN					1 572 000	0	1 572 000	336 765	0

6. melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Bevételek															Adatok Ft-ban
Megnevezés			Rovat	Abda				Közös hivatal				Összesen
Megnevezés				Eredeti ei.	Előir.mód.I	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Mód.ei.	Teljesítés
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	129 068 088	427 415	129 495 503	67 337 661	0	0	0	0	129 068 088	427 415	129 495 503	67 337 661
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	158 048 620	5 586 000	163 634 620	85 090 005	0	0	0	0	158 048 620	5 586 000	163 634 620	85 090 005
		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	66 987 244	2 565 129	69 552 373	37 001 355	0	0	0	0	66 987 244	2 565 129	69 552 373	37 001 355
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 187 040	119 232	7 306 272	3 799 263	0	0	0	0	7 187 040	119 232	7 306 272	3 799 263
		Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám támogatások	B115		12 126 393	12 126 393	12 126 393	0	0	0	0	0	12 126 393	12 126 393	12 126 393
		Elszámolásból származó bevételek	B116		7 838 920	7 838 920	7 838 920	0	0	0	0	0	7 838 920	7 838 920	7 838 920
	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	361 290 992	28 663 089	389 954 081	213 193 597	0	0	0	0	361 290 992	28 663 089	389 954 081	213 193 597
		Müködési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	23 352 600	0	23 352 600	11 302 500		0	0	0	23 352 600	0	23 352 600	11 302 500
		Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	4 897 521	0	4 897 521	2 709 320	0	0	0	0	4 897 521	0	4 897 521	2 709 320
		Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	11 309 740	0	11 309 740	320 000	0	0	0	0	11 309 740	0	11 309 740	320 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		B16	39 559 861	0	39 559 861	14 331 820	0	0	0	0	39 559 861	0	39 559 861	14 331 820
	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:		B1	400 850 853	28 663 089	429 513 942	227 525 417	0	0	0	0	400 850 853	28 663 089	429 513 942	227 525 417
2.	Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)		B34	6 400 000	0	6 400 000	3 103 639	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	3 103 639
	1.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	161 497 000	0	161 497 000	135 356 629	0	0	0	0	161 497 000	0	161 497 000	135 356 629
	2.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)		B35	161 497 000	0	161 497 000	135 356 629	0	0	0	0	161 497 000	0	161 497 000	135 356 629
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)		B36	0	322 329	322 329	328 124	0	0	0	0	0	322 329	322 329	328 124
	Közhatalmi bevételek összesen		B3	167 897 000	322 329	168 219 329	138 788 392	0	0	0	0	167 897 000	322 329	168 219 329	138 788 392
3.		Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely, ravatalozó)	B402	3 379 000	0	3 379 000	1 155 780	0	0	0		3 379 000	0	3 379 000	1 155 780
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (legelő, patika, Közösnél üzemorvosi vizsgálat, telefonszámla)	B403	115 399	0	115 399	99 220	2 460 000	0	2 460 000	1 081 103	2 575 399	0	2 575 399	1 180 323
		Tulajdonosi bevételek (Pannon-Víz)	B404	241 672	3 562 386	3 804 058	3 683 222	0	0	0	0	241 672	3 562 386	3 804 058	3 683 222
		Ellátási díjak (iskola tér. díj, gondozási díj, szoc. étk.)	B405	8 714 188	0	8 714 188	3 374 391	0	0	0	0	8 714 188	0	8 714 188	3 374 391
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 368 132	961 844	3 329 976	1 939 845	0	0	0	0	2 368 132	961 844	3 329 976	1 939 845
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 435 000	0	3 435 000	2 756 870	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000	2 756 870
		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	320 000	1 715 000	2 035 000	1 863 387	2 000	0	2 000	1 167	322 000	1 715 000	2 037 000	1 864 554
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410		33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	33 000	33 000	33 000
		Egyéb működési bevételek (kerekítés)	B411	70 012	0	70 012	3 889	0	0	0	7	70 012	0	70 012	3 896
	Működési bevételek összesen:		B4	18 643 403	6 272 230	24 915 633	14 909 604	2 462 000	0	2 462 000	1 082 277	21 105 403	6 272 230	27 377 633	15 991 881
4.		Ingatlanok értékesítése (szolg. lakás)	B52	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440	0	0	0	0	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440
4.	Felhalmozási bevételek		B52	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440	0	0	0	0	2 372 880	0	2 372 880	1 186 440
5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	879 340	0	879 340	339 780	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	2 179 340	0	2 179 340	1 639 780
		Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz (MVH)	B75		222 014	222 014	222 014	0	0	0	0	0	222 014	222 014	222 014
		Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	158 732 349	0	158 732 349	0	0	0	0	0	158 732 349	0	158 732 349	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül			159 611 689	222 014	159 833 703	561 794	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	160 911 689	222 014	161 133 703	1 861 794
Költségvetési bevételek			B1-B7	749 375 825	35 479 662	784 855 487	382 971 647	3 762 000	0	3 762 000	2 382 277	753 137 825	35 479 662	788 617 487	385 353 924
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	65 000 000	0
6.	Belföldi értékpapírok bevételei		B8121	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	65 000 000	0
7.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	155 847 776	0	155 847 776	155 847 776	320 000	0	320 000	320 000	156 167 776	0	156 167 776	156 167 776
7.	Maradvány igénybevétele		B813	155 847 776	0	155 847 776	155 847 776	320 000	0	320 000	320 000	156 167 776	0	156 167 776	156 167 776
8.		Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	106 531 158	1 881 532	108 412 690	52 036 136	106 531 158	1 881 532	108 412 690	52 036 136
8.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	0	0	0	106 531 158	1 881 532	108 412 690	52 036 136	106 531 158	1 881 532	108 412 690	52 036 136
Finanszírozási bevételek			B8	220 847 776	0	220 847 776	155 847 776	106 851 158	1 881 532	108 732 690	52 356 136	327 698 934	1 881 532	329 580 466	208 203 912
Bevételek összesen:				970 223 601	35 479 662	1 005 703 263	538 819 423	110 613 158	1 881 532	112 494 690	54 738 413	1 080 836 759	37 361 194	1 118 197 953	593 557 836
							54%				49%

7. melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások															Adatok Ft-ban
Megnevezés			Rovat	Abda				Közös hivatal				Összesen
Megnevezés				Eredeti ei.	Előir.mód.I	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Előir.mód.I	Mód.ei.	Teljesítés
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 796 156	40 000	41 836 156	17 266 649	81 373 763	1 351 872	82 725 635	38 614 236	123 169 919	1 391 872	124 561 791	55 880 885
		Külső személyi juttatások	K12	14 035 470	-93 021	13 942 449	4 284 167	1 100 000	0	1 100 000	264 853	15 135 470	-93 021	15 042 449	4 549 020
	Személyi juttatások összesen:		K1	55 831 626	-53 021	55 778 605	21 550 816	82 473 763	1 351 872	83 825 635	38 879 089	138 305 389	1 298 851	139 604 240	60 429 905
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho		K2	8 021 132	-15 271	8 005 861	2 922 704	13 076 392	0	13 076 392	6 718 330	21 097 524	-15 271	21 082 253	9 641 034
3.		Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, karbant. anyagok)	K31	6 539 693	0	6 539 693	2 715 299	2 679 499	0	2 679 499	1 118 500	9 219 192	0	9 219 192	3 833 799
		Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	K32	1 772 703	40 000	1 812 703	1 000 981	295 799	0	295 799	156 693	2 068 502	40 000	2 108 502	1 157 674
		Szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, karbantartás, hulladék szállítás, távfelügyelet, üzemorvos, erdei iskola, bankköltség)	K33	73 476 761	-5 500	73 471 261	24 825 256	5 531 943	529 660	6 061 603	2 776 442	79 008 704	524 160	79 532 864	27 601 698
		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	399 000	0	399 000	24 012	1 200 000	0	1 200 000	246 024	1 599 000	0	1 599 000	270 036
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (kerekítés, ÁFA)	K35	24 640 409	6 055 990	30 696 399	13 131 752	5 035 762	0	5 035 762	524 715	29 676 171	6 055 990	35 732 161	13 656 467
	Dologi kiadások		K3	106 828 566	6 090 490	112 919 056	41 697 300	14 743 003	529 660	15 272 663	4 822 374	121 571 569	6 620 150	128 191 719	46 519 674
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 400 000	0	1 400 000	495 735	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	495 735
5.	Elvonások és befizetések		K502	17 094 998	0	17 094 998	8 889 400	0	0	0	0	17 094 998	0	17 094 998	8 889 400
6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	262 991 361	0	262 991 361	120 441 479	320 000	0	320 000	320 000	263 311 361	0	263 311 361	120 761 479
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26 701 005	113 792	26 814 797	12 786 185	0	0	0	0	26 701 005	113 792	26 814 797	12 786 185
	Egyéb működési célú kiadások 3. sz. mellékletben részletezve		K5	289 692 366	113 792	289 806 158	133 227 664	320 000	0	320 000	320 000	290 012 366	113 792	290 126 158	133 547 664
7.	Tartalékok		K513	26 720 597	23 119 754	49 840 351	0	0	0	0	0	26 720 597	23 119 754	49 840 351	0
8.	Beruházások 4. sz. mellékletben részletezve		K6	273 297 881	780 000	274 077 881	19 091 750	0	0	0	0	273 297 881	780 000	274 077 881	19 091 750
9.	Felújítások 4. sz. mellékletben részletezve		K7	32 603 636	0	32 603 636	2 504 490	0	0	0	0	32 603 636	0	32 603 636	2 504 490
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre (Pannon-Víz)	K89	35 750 000	3 562 386	39 312 386	37 782 386	0	0	0	0	35 750 000	3 562 386	39 312 386	37 782 386
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	37 750 000	3 562 386	41 312 386	37 782 386	0	0	0	0	37 750 000	3 562 386	41 312 386	37 782 386
Költségvetési kiadások			K1-K8	849 240 802	33 598 130	882 838 932	268 162 245	110 613 158	1 881 532	112 494 690	50 739 793	959 853 960	35 479 662	995 333 622	318 902 038
11.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 451 641	0	14 451 641	14 451 641	0	0	0	0	14 451 641	0	14 451 641	14 451 641
11.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	106 531 158	1 881 532	108 412 690	52 036 136	0	0	0	0	106 531 158	1 881 532	108 412 690	52 036 136
Finanszírozási kiadások			K9	120 982 799	1 881 532	122 864 331	66 487 777	0	0	0	0	120 982 799	1 881 532	122 864 331	66 487 777
Kiadások összesen:				970 223 601	35 479 662	1 005 703 263	334 650 022	110 613 158	1 881 532	112 494 690	50 739 793	1 080 836 759	37 361 194	1 118 197 953	385 389 815
							33%				45%

8. melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Abda				Közös Hivatal				Összesen
Megnevezés		Rovat	Eredeti ei.	Ei.mód I	Mód.ei	Teljesítés	Eredeti ei.	Ei.mód I	Mód.ei	Teljesítés	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK
*2. Működési célú támogatásértékű kiadások*
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	106 531 158	1 881 532	108 412 690	52 036 136	0	0	0	0	52 036 136
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás( KÖZÖS HIVATAL)		106 531 158	1 881 532	108 412 690	52 036 136	0	0	0	0	52 036 136
											0
2.	Központi költségvetési szerv előirányzatoknak	K506	560 000	0	560 000	255 000	0	0	0	0	255 000
1.	BURSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség.		560 000	0	560 000	255 000	0	0	0	0	255 000
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K506	1 789 929	0	1 789 929	265 598	320 000	0	320 000	320 000	585 598
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		0	0	0	265 598					265 598
2.	Öttevény Közs. Önk. (KMB tám.)		70 000	0	70 000	0					0
3.	Ikrény Önkorm.-nak közös hiv. 2020. évi elszámolás		1 426 156	0	1 426 156	0					0
4.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2020.évi elszámolás		293 773	0	293 773	0					0
5.	Ikrény Önkorm.-nak családsegítő 2020. évi elszámolás		0	0	0	0					0
6.	Közös hiv. Abdának 2020. évi elszámolás		0	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	320 000
				0							0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	K506	260 641 432	0	260 641 432	119 920 881	0	0	0	0	119 920 881
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj		0	0	0		0	0	0	0	0
2.	Arrabona EGTC 2021. évi tagdíj		100 000	0	100 000	100 650	0	0	0	0	100 650
3.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		246 896 246	0	246 896 246	111 213 672	0	0	0	0	111 213 672
4.	Családsegítő Társ.-nak Abda Önkormányzat		13 645 186	0	13 645 186	8 606 559	0	0	0	0	8 606 559
				0							0
Működési célú támogatásértékű kiadások		K506	262 991 361	0	262 991 361	120 441 479	320 000	0	320 000	320 000	120 761 479
											0
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0				0	0	0	0	0
											0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		K84	0				0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			262 991 361	0	262 991 361	120 441 479	320 000	0	320 000	320 000	120 761 479
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE											0
*1. Működési célú pénzeszközátadások*											0
1.	Háztartásoknak	K512	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		10 000		10 000						0
2.	Vállalkozásoknak	K512	7 156 500	0	7 156 500	2 992 500	0	0	0	0	2 992 500
1.	Fogorvosi ellátás		7 156 500		7 156 500	2 992 500	0				2 992 500
											0
3.	Civil szervezeteknek	K512	19 534 505	0	19 648 297	9 793 685	0	0	0	0	9 793 685
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100 000		100 000		0	0	0	0	0
2.	Mozgáskorlátozott E		200 000		200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
3.	ATEFITA Alapítvány		350 000		350 000	350 000	0	0	0	0	350 000
4.	Abdai Lovas Egyesület		250 000		250 000		0	0	0	0	0
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		5 878 505		5 878 505	2 418 885	0	0	0	0	2 418 885
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000 000		2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
7.	Holt Rábcáért Egyesület		950 000		950 000	950 000	0	0	0	0	950 000
8.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		60 000		60 000		0	0	0	0	0
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		400 000		400 000		0	0	0	0	0
10.	Polgárőr Egyesület		1 150 000		1 150 000	1 190 800	0	0	0	0	1 190 800
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		1 150 000		1 150 000	460 000	0	0	0	0	460 000
12.	Zrínyi I. Abdai Ifj. Kh. A.		250 000		363 792		0	0	0	0	0
13.	Vándorbot Egyesület		500 000		500 000		0	0	0	0	0
14.	ABDA SC támogatás		5 484 000		5 484 000	2 412 000	0	0	0	0	2 412 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		0		0		0	0	0	0	0
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000		12 000	12 000	0	0	0	0	12 000
17.	Abdai Horgász Egyesület		500 000		500 000	500 000	0	0	0	0	500 000
18.	Abdai Alkotó Kezek		300 000		300 000	300 000	0	0	0	0	300 000
Működési célú pénzeszközátadások összesen		K512	26 701 005	0	26 814 797	12 786 185	0	0	0	0	12 786 185
Működési célú pénzeszközátadások mindösszesen			289 692 366	0	289 806 158	133 227 664	320 000	0	320 000	320 000	133 547 664

9. melléklet

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés					Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód I	Mód.ei	Teljesítés
1.	Beruházási kiadások
	1.	Immateriális javak vásárlása			K61	0	0	0	0
		1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása			0	0	0	0
		2.	Szellemi termékek vásárlása			0	0	0	0
	2.	Ingatlanok beszerzése létesítése összesen			K62	202 519 684	0	202 519 684	7 024 800
		1.	Földterületek vásárlása			0	0	0	0
			1.			0	0	0	0
		2.	Telkek vásárlása			0	0	0	0
		2.	1.			0	0	0	0
		3.	Épületek vásárlása, létesítése			135 433 070	0	135 433 070	6 500 000
		3.	1.	Elhagyott ingatlan	K62	5 511 811	0	5 511 811	6 500 000
			2.	Gyalogos közök vízelvezetése, piactér		129 921 259	0	129 921 259	0
		4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése		K62	67 086 614	0	67 086 614	524 800
			1.	Fogorvosi rendelő mellé parkoló		23 622 047	0	23 622 047	0
			2.	Fogorvosi rendelő Dózs u. 18. - Magyar Falu Program		42 519 685	0	42 519 685	328 800
			3.	Sportpálya orvosi rendelő mögé		0	0	0	0
			4.	SZOSZO udvar burkolása-öntöző rendszer		0	0	0	0
			5.	iskola udvar térkövezés		944 882	0	944 882
			6.	Közvílágítás bővités		0	0	0	196 000
	3.	Informatikai eszk.és egyéb t.eszk.össuesen			K63-K65	12 675 498	780 000	13 455 498	9 570 035
		1.	Informatikai eszközök beszerzése		K63	0	0	0	0
			1.	Inf. eszközök beszerzése Apple termékek- képviselőknek, hivatal		0	0	0	0
			2			0	0	0	0
		2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		K64	12 675 498	0	12 675 498	8 790 035
			1.	Gyalogos átkelőhely bizt. Lézeres kapu 3db		3 118 500	0	3 118 500	0
			2.	Magassági ágvágó, szárzúzó adapter a foton traktorhoz, kerékpár 3db, óvodai játszótér fejl.		4 706 289	0	4 706 289	162 990
			3.	Iskola: pavilon, párásító szett		0	0	0	47 691
			4.	Székek fogorvosi alapell.		4 330 709	0	4 330 709	5 342 520
			5.	Védőnő-asztali lámpa, villanyradiátor, ventilátor, műanyag ablak, nyomtató		520 000	0	520 000	76 834
			6.	Napelemes kandelláber		0	0	0	3 160 000
		3.	Részesedések beszerzése		K65	0	780 000	780 000	780 000
				Abda-Projekt Kft. Törzstőke 26%		0	780 000	780 000	780 000
	4.	Beruházás célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó			K67	58 102 699	0	58 102 699	2 496 915
	Beruházási kiadások összesen					273 297 881	780 000	274 077 881	19 091 750
2.	Felújítási kiadások
	1.	Ingatlanok felújítása			K71	25 672 154	0	25 672 154	1 972 039
		1.	Épületek felújítása		K711	0	0	0	1 972 039
			1.	Orvosi rendelő felújítása		0	0	0	0
				Gázszerelési munka-óvoda		0	0	0	1 972 039
		2.	Egyéb építmények felújítása		K71	25 672 154	0	25 672 154	0
			1.	Önkormányzat kerékpárút építése MFP-OKE/2020		25 672 154	0	25 672 154	0
			2.	Hovéd utca aszfaltburkolása		0	0	0	0
	2.	Informatikai eszközök felújítása			K72	0	0	0	0
	2.	1.				0	0	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0	0	0
	4.	Felújítási célú előzetesem felsz.ÁFA			K74	6 931 482	0	6 931 482	532 451
	Felújítási kiadások összesen					32 603 636	0	32 603 636	2 504 490
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások
	1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.			K86	2 000 000	0	2 000 000	0
		1.	Első lakáshoz jutók támogatása			2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen					2 000 000	0	2 000 000	0

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					307 901 517	780 000	308 681 517	21 596 240