Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 23- 2019. 05. 24

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.23.

Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2 . Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2 . § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 209.058.836 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) közhatalmi bevétel 32.600.000 Ft

b) működési bevétel 17.776.000 Ft

c) felhalmozási bevétel 10.000.000 Ft

d) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33.000.000 Ft

e) működési célú támogatások áht-n belülről 31.564.414 Ft

f) maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek 84.118.422 Ft

4. § Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 93.589.273 Ft

aa) személyi juttatások: 20.582.746 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 4.528.204 Ft

ac) dologi kiadások 38.725.358 Ft

ad) különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 10.455.847 Ft

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.400.000 Ft

af) egyéb működési célú kiadások: 15.897.118 Ft

b) felhalmozási költségvetés 114.334.693 Ft

ba) felújítások 1.905.000 Ft

bb) beruházások 55.143.180 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 57.286.513 Ft

c) Finanszírozási kiadások 1.134.870 Ft

5. § A költségvetés egyenlege 0 Ft hiány.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám –átlaglétszám –8fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8fő.

7. § Az önkormányzat költségvetésében a működési tartalék 2.880.0000 Ft,

a fejlesztési tartalék 0 Ft.

8. § Az önkormányzat részletes költségvetési kiadási és bevételi összetételét a hozzá tartozó mellékletek tartalmazzák.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 3.000.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására3.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a)köztisztviselői illetményalap 38.650Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000Ft/év/fő.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Záró rendelkezések

12. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Bevételek mindösszesen	2 018
Önk.műk.támogatásai	31 487 614
Egyéb működési (iskolai eü. Szolg. Támog)	76 800
Műk.c.tám. ÁH-n belül (091)	31 564 414
építményadó	2 400 000
kommunálisadó	3 000 000
iparűzésiadó	21 000 000
gépjárműadó	6 000 000
egyéb közhatalmi	200 000
Közhatalmi bev. (093)	32 600 000
Működési bev. (094)	17 776 000
Felhalm.bev. (095)	10 000 000
Felh..c. átv. Pénzeszköz (097)	33 000 000
Fin. Bevételek (098)	84 118 422
Bevételek mindösszesen	209 058 836

2. melléklet

Kiadások mindösszesen 2018

Bér és bér jellegű kiadások 20 582 746

járulék bér és juttatások után, 2018-ben 19,5% 4 528 204

Összes dologi kiadás (053) 38 725 358

kül. Egy.dologi ( % áfa) 10 455 847

Ellátottak pénzb. Jutt. (054) össz. 3 400 000

Egyéb műk.c. kiadás (055-ös) 15 897 118

Összes beruházás 43 419 827

Beruházások áfája 11 723 353

Összes felújítás 1 500 000

Felújítások áfája 405 000

Össz.egyéb felh.kiadás (058) 57 286 513

Össz.Finansz.kiad. (059) 1 134 870

Kiadások mindösszesen 209 058 836