Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 15- 2022. 04. 22Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Ikrény Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 289.552.248 forintban állapítja meg.
224.108.586 Ft költségvetési bevétellel
288.037.232 Ft költségvetési kiadással
-63.928.646 Ft költségvetési egyenleggel
65.443.662 Ft finanszírozási bevétellel
1.515.016 Ft finanszírozási kiadással
63.928.646 Ft finanszírozási egyenleggel
felhasználásával
289.552.248 Ft Bevételi főösszeggel
289.552.248 Ft Kiadási főösszeggel
BEVÉTELEK: forintban
· Önkormányzat működési támogatásai 41.864.993
· Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről 12.440.778
· Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről 104.000.000
· Közhatalmi bevételek 31.844.517
· Működési bevételek 33.958.298
· Felhalmozási bevételek 0
· Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről 0
· Finanszírozási bevételek 65.443.662
KIADÁSOK: forintban
· Személyi juttatások 31.937.182
· Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 4.801.628
· Dologi kiadások 76.941.408
· Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.036.000
· Elvonások és befizetések 1.130.747
· Egyéb működési célú kiadások 9.232.000
· Tartalék 8.571.355
· Beruházási kiadások 111.519.366
· Felújítások 27.777.308
· Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.090.238
· Finanszírozási kiadások 1.515.016
2. § A R. 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) Az Önkormányzat a kiadások között 8.571.355 Ft tartalékot állapít meg.
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet az az 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet a 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet a 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet a 4. melléklete lép.
(5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet az 5. melléklete lép.
(6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet a 6. melléklete lép.
(7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet a 7. melléklete lép.
(8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet a 8. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Ei. mód. I. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% 2021.év |
||
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 936 730 |
34 960 |
17 971 690 |
9 345 277 |
52,00% |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
15 728 870 |
133 920 |
15 862 790 |
8 248 656 |
52,00% |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 209 800 |
69 840 |
4 279 640 |
2 225 412 |
52,00% |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 437 253 |
3 437 253 |
3 437 253 |
100,00% |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
313 620 |
313 620 |
313 620 |
100,00% |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
37 875 400 |
3 989 593 |
41 864 993 |
23 570 218 |
56,30% |
||
|
Müködési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól |
B16 |
8 032 800 |
0 |
8 032 800 |
4 008 300 |
49,90% |
||
|
Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. |
B16 |
2 981 822 |
0 |
2 981 822 |
1 613 709 |
54,12% |
||
|
Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. |
B16 |
1 426 156 |
0 |
1 426 156 |
0 |
0,00% |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
12 440 778 |
0 |
12 440 778 |
5 622 009 |
45,19% |
||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen: |
B1 |
50 316 178 |
3 989 593 |
54 305 771 |
29 192 227 |
53,76% |
||
|
Egyéb felhalmozási c. tám. központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
0 |
104 000 000 |
104 000 000 |
104 000 000 |
100,00% |
||
|
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
104 000 000 |
104 000 000 |
104 000 000 |
100,00% |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
104 000 000 |
104 000 000 |
104 000 000 |
100,00% |
||
|
2. |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó, építményadó) |
B34 |
5 800 000 |
0 |
5 800 000 |
3 166 618 |
54,60% |
|
|
1. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
B351 |
25 000 000 |
654 517 |
25 654 517 |
24 934 869 |
97,19% |
|
|
2. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói (1:3) |
B35 |
25 000 000 |
654 517 |
25 654 517 |
24 934 869 |
97,19% |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék) |
B36 |
150 000 |
240 000 |
390 000 |
327 130 |
83,88% |
||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
30 950 000 |
894 517 |
31 844 517 |
28 428 617 |
89,27% |
||
|
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 111 000 |
656 277 |
11 767 277 |
11 767 277 |
100,00% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 510 000 |
0 |
1 510 000 |
733 444 |
48,57% |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
332 660 |
8 090 238 |
8 422 898 |
8 256 568 |
98,03% |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 453 451 |
0 |
3 453 451 |
1 762 384 |
51,03% |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 688 880 |
2 761 334 |
4 450 214 |
4 450 214 |
100,00% |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
2 647 259 |
971 043 |
3 618 302 |
3 618 302 |
100,00% |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
38 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
481 |
735 675 |
736 156 |
736 156 |
100,00% |
||
|
Működési bevételek összesen: |
B4 |
20 743 731 |
13 214 567 |
33 958 298 |
31 324 383 |
92,24% |
||
|
4. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz Áh- kívülről |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
102 009 909 |
122 098 677 |
224 108 586 |
192 945 227 |
86,09% |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
65 443 662 |
0 |
65 443 662 |
65 443 662 |
100,00% |
|
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
65 443 662 |
0 |
65 443 662 |
65 443 662 |
100,00% |
||
|
8. |
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
65 443 662 |
0 |
65 443 662 |
65 443 662 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen: |
167 453 571 |
122 098 677 |
289 552 248 |
258 388 889 |
89,24% |
|||
|
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat, módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Ei. mód. I. |
Önként vállalt feladatok |
Ei. mód. I. |
Államig. feladatok |
Ei. mód. I. |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 936 730 |
34 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 971 690 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
15 728 870 |
133 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 862 790 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 209 800 |
69 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 279 640 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 437 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 437 253 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
313 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 620 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
37 875 400 |
3 989 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 864 993 |
||
|
Müködési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Müködési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól |
B16 |
8 032 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 032 800 |
||
|
Müködési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza. |
B16 |
2 981 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 981 822 |
||
|
Müködési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz. |
B16 |
1 426 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 426 156 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
12 440 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 440 778 |
||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről összesen: |
B1 |
50 316 178 |
3 989 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 305 771 |
||
|
Egyéb felhalmozási c. tám. központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
0 |
104 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 000 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
104 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
104 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 000 000 |
||
|
2. |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó, építményadó) |
B34 |
5 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 800 000 |
|
|
1. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
B351 |
25 000 000 |
654 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 654 517 |
|
|
2. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói (1:3) |
B35 |
25 000 000 |
654 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 654 517 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék) |
B36 |
150 000 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
30 950 000 |
894 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 844 517 |
||
|
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
709 000 |
656 277 |
10 402 000 |
0 |
0 |
0 |
11 767 277 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
1 510 000 |
0 |
0 |
0 |
1 510 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
332 660 |
8 090 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 422 898 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 453 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 453 451 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 688 880 |
2 761 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 450 214 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
2 647 259 |
971 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 618 302 |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
481 |
735 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 156 |
||
|
Működési bevételek összesen: |
B4 |
8 831 731 |
13 214 567 |
11 912 000 |
0 |
0 |
0 |
33 958 298 |
||
|
4. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz Áh- kívülről |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
90 097 909 |
122 098 677 |
11 912 000 |
0 |
0 |
0 |
224 108 586 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
65 443 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 443 662 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
65 443 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 443 662 |
||
|
8. |
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
65 443 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 443 662 |
||
|
Bevételek összesen: |
155 541 571 |
122 098 677 |
11 912 000 |
0 |
0 |
0 |
289 552 248 |
|||
2. melléklet
|
Kiadások |
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Ei. mód. I. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% 2021.év |
||
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
23 781 710 |
79 715 |
23 861 425 |
11 373 703 |
47,67% |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 155 472 |
-79 715 |
8 075 757 |
3 450 413 |
42,73% |
||
|
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
31 937 182 |
0 |
31 937 182 |
14 824 116 |
46,42% |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho |
K2 |
4 801 628 |
0 |
4 801 628 |
1 929 228 |
40,18% |
|
|
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
10 803 458 |
-508 000 |
10 295 458 |
3 522 358 |
34,21% |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 622 000 |
0 |
1 622 000 |
733 975 |
45,25% |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
37 152 463 |
5 084 819 |
42 237 282 |
19 651 796 |
46,53% |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 330 843 |
6 455 825 |
22 786 668 |
11 894 361 |
52,20% |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
65 908 764 |
11 032 644 |
76 941 408 |
35 802 490 |
46,53% |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 036 000 |
0 |
8 036 000 |
917 500 |
11,42% |
|
|
5. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 130 747 |
0 |
1 130 747 |
283 986 |
25,11% |
|
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 720 000 |
0 |
6 720 000 |
188 560 |
2,81% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 512 000 |
0 |
2 512 000 |
162 000 |
6,45% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 232 000 |
0 |
9 232 000 |
350 560 |
3,80% |
||
|
7. |
Tartalékok |
K513 |
3 000 000 |
5 571 355 |
8 571 355 |
0 |
||
|
8. |
Beruházások |
K6 |
14 114 926 |
97 404 440 |
111 519 366 |
7 760 184 |
6,96% |
|
|
9. |
Felújítások |
K7 |
27 777 308 |
0 |
27 777 308 |
0 |
0,00% |
|
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
8 090 238 |
8 090 238 |
8 090 238 |
100,00% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
8 090 238 |
8 090 238 |
8 090 238 |
100,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
165 938 555 |
122 098 677 |
288 037 232 |
69 958 302 |
24,29% |
||
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 515 016 |
0 |
1 515 016 |
1 515 016 |
100,00% |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 515 016 |
0 |
1 515 016 |
1 515 016 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen: |
167 453 571 |
122 098 677 |
289 552 248 |
71 473 318 |
24,68% |
|||
|
Kiadások |
Adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat, módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Ei. mód. I. |
Önként vállalt feladatok |
Ei. mód. I. |
Államig. feladatok |
Ei. mód. I. |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
23 781 710 |
79 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 861 425 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 155 472 |
-79 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 075 757 |
||
|
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
31 937 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 937 182 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho |
K2 |
4 801 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 801 628 |
|
|
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
10 803 458 |
-508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 295 458 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 622 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 622 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
35 642 463 |
5 084 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 727 282 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
1 510 000 |
0 |
0 |
0 |
1 510 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 330 843 |
6 455 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 786 668 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
64 398 764 |
11 032 644 |
1 510 000 |
0 |
0 |
0 |
76 941 408 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 036 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 036 000 |
|
|
5. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 130 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 130 747 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 720 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
2 512 000 |
0 |
0 |
0 |
2 512 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 720 000 |
0 |
2 512 000 |
0 |
0 |
0 |
9 232 000 |
||
|
7. |
Tartalékok |
K513 |
3 000 000 |
5 571 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 571 355 |
|
|
8. |
Beruházások |
K6 |
14 114 926 |
97 404 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 519 366 |
|
|
9. |
Felújítások |
K7 |
27 777 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 777 308 |
|
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
8 090 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 090 238 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
8 090 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 090 238 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
161 916 555 |
122 098 677 |
4 022 000 |
0 |
0 |
0 |
288 037 232 |
||
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 515 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 515 016 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 515 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 515 016 |
||
|
Kiadások összesen: |
163 431 571 |
122 098 677 |
4 022 000 |
0 |
0 |
0 |
289 552 248 |
|||
3. melléklet
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Ei. mód. I. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Ei. mód. I. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
||||||
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
30 950 000 |
894 517 |
31 844 517 |
28 428 617 |
Személyi juttatások |
31 937 182 |
31 937 182 |
14 824 116 |
|
|
2. |
Működési bevételek |
20 743 731 |
13 214 567 |
33 958 298 |
31 324 383 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 801 628 |
4 801 628 |
1 929 228 |
|
|
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
65 908 764 |
11 032 644 |
76 941 408 |
35 802 490 |
||||
|
4. |
Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú) |
37 875 400 |
3 989 593 |
41 864 993 |
23 570 218 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 036 000 |
8 036 000 |
917 500 |
|
|
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
12 440 778 |
12 440 778 |
5 622 009 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 232 000 |
9 232 000 |
350 560 |
||
|
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
3 000 000 |
5 571 355 |
8 571 355 |
|||||
|
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||||||
|
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
|
9. |
Egyéb bevételek |
Elvonások és befízetések |
1 130 747 |
1 130 747 |
283 986 |
|||||
|
10. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
102 009 909 |
18 098 677 |
120 108 586 |
88 945 227 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
124 046 321 |
16 603 999 |
140 650 320 |
54 107 880 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
23 551 428 |
23 551 428 |
23 551 428 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 551 428 |
23 551 428 |
23 551 428 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Értékpapírok ért.bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.) |
Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.) |
||||||||
|
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 515 016 |
1 515 016 |
1 515 016 |
|||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) |
23 551 428 |
23 551 428 |
23 551 428 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
1 515 016 |
1 515 016 |
1 515 016 |
||
|
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
125 561 337 |
18 098 677 |
143 660 014 |
112 496 655 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
125 561 337 |
16 603 999 |
142 165 336 |
55 622 896 |
|
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
125 561 337 |
18 098 677 |
143 660 014 |
112 496 655 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
125 561 337 |
16 603 999 |
142 165 336 |
55 622 896 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
22 036 412 |
- |
20 541 734 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
1 494 678 |
- |
34 837 347 |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
1 494 678 |
1 494 678 |
56 873 759 |
4. melléklet
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Ei. mód. I. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Ei. mód. I. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
14 114 926 |
97 404 440 |
111 519 366 |
7 760 184 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
|||||||||
|
3. |
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncep.szárm.bevétel |
Felújítások |
27 777 308 |
27 777 308 |
||||||
|
4. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 090 238 |
8 090 238 |
8 090 238 |
|||||
|
5. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||||
|
6. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
8 090 238 |
8 090 238 |
8 090 238 |
|||||
|
7. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
|
8. |
Egyéb központi támogatások |
104 000 000 |
104 000 000 |
104 000 000 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
9. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
- Lakásépítés |
||||||||
|
10. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||
|
11. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||
|
12. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
||||||||
|
13. |
Felhalmozási kamatbevetétel Áh kivülről |
Kölcsön nyújtása |
||||||||
|
14. |
Költségvetési bevételek összesen: |
104 000 000 |
104 000 000 |
104 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
41 892 234 |
105 494 678 |
147 386 912 |
15 850 422 |
|
|
15. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 16+…+20) |
41 892 234 |
41 892 234 |
41 892 234 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
16. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
41 892 234 |
41 892 234 |
41 892 234 |
Hitelek törlesztése |
|||||
|
17. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
19. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
20. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
21. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
22. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||
|
23. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
24. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
25. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
26. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
27. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21) |
41 892 234 |
41 892 234 |
41 892 234 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
28. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27) |
41 892 234 |
104 000 000 |
145 892 234 |
145 892 234 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27) |
41 892 234 |
105 494 678 |
147 386 912 |
15 850 422 |
|
29. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
|
30. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29) |
41 892 234 |
104 000 000 |
145 892 234 |
145 892 234 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29) |
41 892 234 |
105 494 678 |
147 386 912 |
15 850 422 |
|
31. |
Költségvetési hiány: |
41 892 234 |
1 494 678 |
43 386 912 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
88 149 578 |
|
32. |
Tárgyévi hiány: |
- |
1 494 678 |
1 494 678 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
130 041 812 |
5. melléklet
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Ei. mód. I. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
||||||
|
2. Működési célú támogatásértékű kiadások |
||||||
|
1. |
Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Központi költségvetési szerv előirányzatoknak |
K506 |
260 000 |
0 |
260 000 |
130 000 |
|
1. |
BURSA HUNGARICA |
260 000 |
0 |
260 000 |
130 000 |
|
|
3. |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
K506 |
6 400 000 |
0 |
6 400 000 |
0 |
|
1. |
Abda Önk.-nak 2020.évi költségv.különb. Családsegítő szolgálat |
825 580 |
0 |
825 580 |
0 |
|
|
2. |
Abda Önk.-nak 2020.évi költségv.különb. Óvoda |
2 238 962 |
0 |
2 238 962 |
0 |
|
|
3. |
Abda Önk.-nak 2021. évre Közös Hivatal |
3 335 458 |
0 |
3 335 458 |
0 |
|
|
4. |
Társulásnak és költségvetési szerveinek |
K506 |
60 000 |
0 |
60 000 |
58 560 |
|
1. |
Arrabona EGTC 2021. évi tagdíj |
60 000 |
0 |
60 000 |
58 560 |
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadások |
6 720 000 |
0 |
6 720 000 |
188 560 |
||
|
5.Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
||||||
|
1. |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 720 000 |
0 |
6 720 000 |
188 560 |
||
|
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE |
||||||
|
1. Működési célú pénzeszközátadások |
||||||
|
1. |
Háztartásoknak |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Vállalkozásoknak |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Civil szervezeteknek |
K512 |
2 512 000 |
0 |
2 512 000 |
162 000 |
|
1. |
Ikrény SE |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
|
|
2. |
Polgárőr Egyesület |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
|
|
3. |
Horgász Egyesület |
300 000 |
0 |
300 000 |
150 000 |
|
|
4. |
Templomért Alapítvány |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
|
|
5. |
Ikrényi Ált.Isk.-Diák Sportkör |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
|
6. |
Pannon Kincse LEADER |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
|
|
Működési célú pénzeszközátadások összesen |
K512 |
2 512 000 |
0 |
2 512 000 |
162 000 |
|
|
2. Felhalmozás célú pénzeszközátadások |
||||||
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre |
K89 |
0 |
8 090 238 |
8 090 238 |
8 090 238 |
|
Pannon Víz Zrt. (szennyvíz víziközmű-rendszer) |
0 |
8 090 238 |
8 090 238 |
8 090 238 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen |
K89 |
0 |
8 090 238 |
8 090 238 |
8 090 238 |
|
|
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN |
2 512 000 |
8 090 238 |
10 602 238 |
8 252 238 |
||
|
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 232 000 |
8 090 238 |
17 322 238 |
8 440 798 |
||
6. melléklet
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Ei. mód. I. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
1. |
Beruházási kiadások |
||||||||
|
1. |
Immateriális javak vásárlása |
K61 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|||
|
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
||||
|
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. |
K62 |
10 834 115 |
77 312 945 |
88 147 060 |
6 705 665 |
|||
|
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
|||||||||
|
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
|||||||||
|
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
K62 |
2 900 000 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||
|
1. |
MFP Elhagyott ingatl.megvásárlása |
2 900 000 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||
|
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
K62 |
7 934 115 |
77 312 945 |
85 247 060 |
3 805 665 |
|||
|
1. |
MFP Temetői infr.felj.-urnafal kialakítása |
810 000 |
0 |
810 000 |
0 |
||||
|
2. |
Templomkert pályázat - térkő burkolat építése, kandelláberek telepítése |
7 124 115 |
0 |
7 124 115 |
3 805 665 |
||||
|
3. |
Csapadékvíz-rendezése TOP pályázat |
0 |
77 312 945 |
77 312 945 |
0 |
||||
|
3. |
Informatikai és egyéb tárgyi eszk.beszerz.összesen |
K63-K64 |
180 000 |
0 |
180 000 |
21 252 |
|||
|
1. |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Inf. eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
K64 |
180 000 |
0 |
180 000 |
21 252 |
|||
|
1. |
Kis értékű (200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés - mobiltelefon |
150 000 |
0 |
150 000 |
21 252 |
||||
|
2. |
Védőnői eszköz beszerzés |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
||||
|
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Járművek vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
3 000 811 |
20 091 495 |
23 092 306 |
1 033 267 |
|||
|
Beruházási kiadások összesen |
14 114 926 |
97 404 440 |
111 519 366 |
7 760 184 |
|||||
|
2. |
Felújítási kiadások |
||||||||
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21 721 896 |
0 |
21 721 896 |
0 |
|||
|
1. |
Épületek felújítása |
K71 |
770 000 |
0 |
770 000 |
0 |
|||
|
1. |
MFP Elhagyott ingatl.megvásárlása-épület felújítása |
770 000 |
0 |
770 000 |
0 |
||||
|
2. |
Egyéb építmények felújítása |
K71 |
20 951 896 |
0 |
20 951 896 |
0 |
|||
|
1. |
MFP Temetői infr.felj.-járdaburkolat cseréje |
2 850 000 |
0 |
2 850 000 |
0 |
||||
|
2. |
BMÖFT Járdafelújítás (Ady E., Gyöngyvirág, József A., Széchenyi) |
18 101 896 |
0 |
18 101 896 |
0 |
||||
|
2. |
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása |
K73 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|||
|
1. |
Sportpálya tárgyi eszköz felújítás |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
||||
|
3. |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA |
K74 |
5 905 412 |
0 |
5 905 412 |
0 |
|||
|
Felújítási kiadások összesen |
27 777 308 |
0 |
27 777 308 |
0 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
||||||||
|
1. |
Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Egyéb felhalm. c. támogatások áh-n kívülre (Pannon Víz Zrt.) |
K89 |
0 |
8 090 238 |
8 090 238 |
8 090 238 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen |
0 |
8 090 238 |
8 090 238 |
8 090 238 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 892 234 |
105 494 678 |
147 386 912 |
15 850 422 |
|||||
7. melléklet
|
Sor-szám |
Szakfeladat megnevezés |
Engedélyezett létszám |
|---|---|---|
|
Önkormányzat |
||
|
1. |
Zöldterület-kezelés |
1,0 |
|
2. |
Önkormányzati jogalkotás |
1,0 |
|
3. |
Város és községgazdálkodási szolg. |
4,0 |
|
4. |
Család és nővédelmi eü gondozás |
1,0 |
|
5. |
Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása |
4,0 |
|
6. |
Könyvtári szolgáltatás |
1,0 |
|
7. |
Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejl. |
1,0 |
|
Mindösszesen |
13,00 |
|
8. melléklet
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Ei. mód. I. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
|||
|
1. |
Helyi adók |
30 800 000 |
654 517 |
31 454 517 |
28 101 487 |
|
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
332 660 |
8 090 238 |
8 422 898 |
8 256 568 |
|
|
3. |
Díjak, pótlékok, települési adók |
150 000 |
240 000 |
390 000 |
327 130 |
|
|
4. |
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Részesedések értékesítése és részes. megszűn. kapcs. bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saját bevételek |
31 282 660 |
8 984 755 |
40 267 415 |
36 685 185 |
||
|
Saját bevételek (Adósságot keletkezt. éves köt. váll. felső határa) 50% |
15 641 330 |
4 492 378 |
20 133 708 |
18 342 593 |
||