az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez

A képviselő-testület már módosította a költségvetési rendeletet, módosítás utáni előirányzat 291 348 081,- Ft. A módosított költségvetési főösszeg az alábbiak szerint kerül további módosításra, figyelembe véve, hogy több beruházás áthúzódott a következő évre:

Bevételek:

októberben az állami támogatások felülvizsgálata után, lemondásokat eszközöltünk, mint a köznevelési normatívánál, mind a szociális normatívánál (gyermekétkeztetés)

egyéb kiegészítő támogatás, szociális tűzifa beszerzésének támogatása

elszámolásból származó bevétel – 2019. évre vonatkozóan jelentkező többlet igény

egyéb működési célú bevételek államháztartáson belül: lemondás (KÖH és védőnői hozzájárulásról való lemondás, jelentkező többlet támogatások miatt)

egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belül: lemondás (MFP – be nem folyt pályázati pénzek)

közhatalmi bevétel: lemondás HIPA esetében, egyéb közhatalmi bevételnél 105 000,- Ft többlet

működési bevétel egymás közötti átcsoportosítás, térítési díjak csökkentése 1 051 658,- Ft

ingatlanok értékesítéséből nem származott bevétele az önkormányzatnak

egyéb működési és felhalmozási bevételek egymás közötti átcsoportosítása és többlet bevétel háztartásoktól átvett pénzeszközök (közműérdekeltségi hozzájárulás)

államháztatáson belüli megelőlegezés növelése, 2021. évi állami támogatásokra előleg

Kiadások:

személyi juttatások előirányzatának csökkentése (KÖH és óvoda esetében teljes kivezetés)

munkaadót terhelő járulékok csökkentése (KÖH és óvoda esetében teljes kivezetés)

dologi kiadások közötti átcsoportosítás és elvonás (KÖH és óvoda esetében teljes kivezetés)

működési és felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre (alapítványok, civil szervezetek támogatásának minimalizálása, alapítványi pályázat visszavonása)

beruházáson belüli átcsoportosítások, bölcsődei kiadások törlése

felújítások visszavonása

pályázati pénzek tartalékba helyezése

A költségvetés módosított főösszege a felsorolt módosítási javaslatokat figyelembe véve 239 285 014,- Ft-ra csökkent.