Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 11Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.09.11.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az elfogadott költségvetés eredeti előirányzata bevételi és kiadási oldalon 589.934.551,- Ft volt.
Az elfogadott költségvetés bevételi főösszegét a 2023. évi maradvány csökkentett összegével módosítottuk, -2.203.674,- Ft (bevételi oldalon csökkent a B8131, kiadási oldalon csökkentettük a K513, tartalékot)
Közvilágítás üzemeltetés májusi felmérő alapján növekedett 250.000,-Ft-tal ( bevételi oldalon növekedett a B111, kiadási oldalon növekedett a K3311)
Óvodai üzemeltetés májusi felmérő alapján növekedett 586.072,-Ft-tal (bevételi oldalon növekedett a B112, kiadási oldalon növekedett a K915)
Pedagógus bértámogatás májusi felmérő alapján növekedett 2.511.600,-Ft-tal (bevételi oldalon növekedett a B112, kiadási oldalon növekedett a K915)
Bölcsődei támogatás májusi felmérő alapján csökkent -111.000,-Ft-tal (bevételi oldalon csökkent a B1131, kiadási oldalon csökkent a K915)
Intézményi gyermekétkeztetés májusi felmérő alapján növekedett 736.175,-Ft-tal ((bevételi oldalon növekedett a B1132, kiadási oldalon növekedett a K332)
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása májusi felmérő alapján növekedett 1.437.324,-Ft-tal (bevételi oldalon növekedett a B114, kiadási oldalon növekedett a K1101 és a K2)
Szociális ágazati pótlék növekedett 1.136.258,-Ft-tal (bevételi oldalon növekedett a B1131, kiadási oldalon növekedett a K1101 és a K2, gyermekjóléti szolgálatnál és a falugondnoki szolgálatnál)
2023 évi elszámolás növekedett 1.007.073,-Ft-tal (bevételi oldalon növekedett a B116, kiadási oldalon növekedett a K513)
Ritek 2024. második félévre vonatkozó többletköltségét az önkormányzat csak a tartaléka terhére tudja biztosítani, tehát 3.048.000,-Ft-tal kell csökkenteni a tartalékot
Helyi önkormányzati választásra a három település összesen 3.960.087,-Ft-ot kapott a Közös Hivatalhoz (bevételi oldalon a Közös Hivatalnál növekedett a B16, kiadási oldalon is növekedett a K123, K312, K337, K351, K355 és a K2)
Kamatbevétel KÖH 3.825,-Ft-ot kapott a Közös Hivatalhoz (bevételi oldalon a Közös Hivatalnál növekedett a B4082, kiadási oldalon is növekedett a K337)
Óvoda egyéb működési bevétele növekedett 2,-Ft-tal (bevételi oldalon a Nefelejcs Óvodánál növekedett a B411, kiadási oldalon is növekedett a K337)
A KÖH esetében 96.301,-Ft-tal emelkedett az intézményi finanszírozás, az Óvoda esetében ez 545.000,-Ft volt ezt az Önkormányzat a tartaléka terhére tudta biztosítani
A módosítások után az önkormányzat költségvetésének a főösszege 599.248.293,-Ft lesz.