Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 27

2025.11.27.

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Módosított előirányzat I. 542 590 931

II módosítás Bevétel:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4 343 893

Települési önkormányzatok egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 2 524 072

Települési önkormányzatok gyermekétketetési feladatainak támogatása -78 480

Települési önkormányzatok gyermekétketetési feladatainak támogatása 84 075

Bethlen Gábor pályázati bevétel 1 700 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 4 188 000

Módosított előirányzat II. 555 352 491

Módosított előirányzat I. 542 590 931

II módosítás Kiadás:

Törvény szerinti illetmények 285 550

Egyéb külső személyi juttatások 3 844 153

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho 536 862

Vásárolt élelmezés -61 795

Működési célú előzetesen felszámított áfa -16 685

Vásárolt élelmezés 66 200

Működési célú előzetesen felszámított áfa 17 875

Fizetendő általános forgalmi adó 4 188 000

Tartalékok 1 700 000

Törvény szerinti illetmények 1 948 142

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho 253 258

Törvény szerinti illetmények – 3 000 000

Céljuttatatás, projekt prémium 880 000

Közlekedési költségtérítések -170 000

Szociális támogatás -40 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 170 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho 288 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése 230 000

Informatikai szolgálatasáok igénybevétele 150 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások -75 000

Karbantartás, kisjavítás -60 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -120 000

Egyéb szolgáltatások 98 000

Működési célú előzetesen felszámított áfa -260 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 503 000

Beruházási célú előzeteen felszámított áfa 406 000

Módosított előirányzat II. 555 352 491