Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 09Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.09.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az elfogadott költségvetés eredeti előirányzata bevételi és kiadási oldalon 589.934.551,- Ft volt.
Az elfogadott költségvetés bevételi főösszegét a 2023. évi maradvány csökkentett összegével módosítottuk, -2.203.674,- Ft (bevételi oldalon csökkent a B8131, kiadási oldalon csökkentettük a K513, tartalékot)
Közvilágítás üzemeltetés májusi felmérő alapján növekedett 250.000,-Ft-tal ( bevételi oldalon növekedett a B111, kiadási oldalon növekedett a K3311)
Óvodai üzemeltetés májusi felmérő alapján növekedett 586.072,-Ft-tal (bevételi oldalon növekedett a B112, kiadási oldalon növekedett a K915)
Pedagógus bértámogatás májusi felmérő alapján növekedett 2.511.600,-Ft-tal (bevételi oldalon növekedett a B112, kiadási oldalon növekedett a K915)
Bölcsődei támogatás májusi felmérő alapján csökkent -111.000,-Ft-tal (bevételi oldalon csökkent a B1131, kiadási oldalon csökkent a K915)
Intézményi gyermekétkeztetés májusi felmérő alapján növekedett 736.175,-Ft-tal ((bevételi oldalon növekedett a B1132, kiadási oldalon növekedett a K332)
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása májusi felmérő alapján növekedett 1.437.324,-Ft-tal (bevételi oldalon növekedett a B114, kiadási oldalon növekedett a K1101 és a K2)
Szociális ágazati pótlék növekedett 1.136.258,-Ft-tal (bevételi oldalon növekedett a B1131, kiadási oldalon növekedett a K1101 és a K2, gyermekjóléti szolgálatnál és a falugondnoki szolgálatnál)
2023 évi elszámolás növekedett 1.007.073,-Ft-tal (bevételi oldalon növekedett a B116, kiadási oldalon növekedett a K513)
Ritek 2024. második félévre vonatkozó többletköltségét az önkormányzat csak a tartaléka terhére tudja biztosítani, tehát 3.048.000,-Ft-tal kell csökkenteni a tartalékot
Helyi önkormányzati választásra a három település összesen 3.960.087,-Ft-ot kapott a Közös Hivatalhoz (bevételi oldalon a Közös Hivatalnál növekedett a B16, kiadási oldalon is növekedett a K123, K312, K337, K351, K355 és a K2)
Kamatbevétel KÖH 3.825,-Ft-ot kapott a Közös Hivatalhoz (bevételi oldalon a Közös Hivatalnál növekedett a B4082, kiadási oldalon is növekedett a K337)
Óvoda egyéb működési bevétele növekedett 2,-Ft-tal (bevételi oldalon a Nefelejcs Óvodánál növekedett a B411, kiadási oldalon is növekedett a K337)
A KÖH esetében 96.301,-Ft-tal emelkedett az intézményi finanszírozás, az Óvoda esetében ez 545.000,-Ft volt ezt az Önkormányzat a tartaléka terhére tudta biztosítani
A módosítások után az önkormányzat költségvetésének a főösszege 599.248.293,-Ft lesz.
II. Az elfogadott költségvetés I. módosított előirányzata bevételi és kiadási oldalon 599 248 293,- Ft volt.
Az Önkormányzat minden évben májusban és októberben tudja a feladatokhoz kötött állami normatíváit módosíttatni.
Az Októberi felmérés során a következők lettek módosítva:
A közvilágítás kiadásai az előrejelzések alapján csökkentésre kerültek, ezáltal az üzemeltetési támogatás is csökkentésre került 340 000,- Ft -al.
A település óvodájába járó gyermekek létszáma is pontosításra került. Az elvonás 1 078 524,- Ft volt összesen, 241 324,- Ft a működési támogatásból, illetve 837 200,- Ft a pedagógusok átlagbéralapú bértámogatásból. (4 fő létszámcsökkenés)
Szociális ágazati pótlék falugondnoki szolgálat 239 355, Gyermekjóléti szolgálat 559 352,- Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás kaptunk 403 800,- Ft -ot.
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása 1 448 000,- Ft -al, az üzemeltetési támogatás pedig 868 160,- Ft -al növekedett.
Szociális tűzifa támogatásként az Önkormányzat 826 770,- Ft támogatásban részesült.
Bethlen Gábor pályázat 1 800 000,- Ft.
Saját hatáskörben módosításra került a szolgáltatások ellenértéke 96 301 Ft -al.
Az Önkormányzat december hónap végén kapja meg az AHn belüli megelőlegezéseket, az eredetileg betervezett összeget 97 935,- Ft -al kellett csökkenteni.
A kiadási rovatokon jelentkező módosítások nagyon sok rovatot és kormányzati funkciót érintett volna, ezért csak a fő összesítő rovatok kerültek feltüntetésre. (itt tudni kell, hogy minden egyes kifizetéshez a megfelelő rovaton előirányzatnak kell lennie, hogy az Önkormányzat kötelezettséget tudjon vállalni a kifizetésre)