Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 29Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról
Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)
2. § (1) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. május 28-án lép hatályba.
(2) A 1. §, a 2. § és az 1–5. melléklet 2024. május 28-án 19 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Összesen
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
88446328 |
91541935 |
91541935 |
|
2 |
Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79872480 |
89797010 |
92126798 |
|
3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5445000 |
5445000 |
5445000 |
|
4 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
17968724 |
18829034 |
15733570 |
|
5 |
Kulturális feladatok támogatása |
2578145 |
3122108 |
3122109 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
880110 |
||
|
7 |
Elszámolásból származó bevétel |
1863907 |
||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7) |
194310677 |
208735087 |
210713429 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2772106 |
5412719 |
19672759 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+....+10) |
197082783 |
214147806 |
230386188 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20000649 |
20000649 |
4738221 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13) |
20000649 |
20000649 |
4738221 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója ) |
6000000 |
6000000 |
6464976 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
9000000 |
9000000 |
19142302 |
|
17 |
Gépjárműadó |
|||
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
|||
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 ) |
9000000 |
9000000 |
19142302 |
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( késedelmi pótlék, bírság, talajterhelési díj ) |
100000 |
187993 |
419459 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek ( 15+19+20) |
15100000 |
15187993 |
26026737 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
310000 |
321905 |
5867047 |
|
23 |
Ellátási díjak |
2454250 |
2454250 |
2373980 |
|
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
25 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
26 |
Tulajdonosi bevétel |
4004659 |
||
|
27 |
Kamatbevételek |
210000 |
210000 |
206327 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
1442215 |
1567468 |
|
|
29 |
Működési Bevételek ( 22+...28) |
2974250 |
4428370 |
14019481 |
|
30 |
Ingatlan értékesítés |
|||
|
31 |
Felhalmozási bevétel |
|||
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150000 |
150000 |
|
|
34 |
Költségvetési bevételek (11+14+21+29+31+32+33) |
235157682 |
253914818 |
275320627 |
|
35 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
34213563 |
144189250 |
144189250 |
|
36 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
37 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
34213563 |
144189250 |
144189250 |
|
38 |
Összes bevétel (34+37) |
269371245 |
398104068 |
419509877 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
88446328 |
91541935 |
91541935 |
|
2 |
Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79872480 |
89797010 |
92126798 |
|
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5445000 |
5445000 |
5445000 |
|
4 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
17968724 |
18829034 |
15733570 |
|
5 |
Kulturális feladatok támogatása |
2578145 |
3122108 |
3122109 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
880110 |
||
|
7 |
Elszámolásból származó bevétel |
1863907 |
||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7) |
194310677 |
208735087 |
210713429 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2772106 |
5412719 |
19672759 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+....+10) |
197082783 |
214147806 |
230386188 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20000649 |
20000649 |
4738221 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13) |
20000649 |
20000649 |
4738221 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója ) |
6000000 |
6000000 |
6464976 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
9000000 |
9000000 |
19142302 |
|
17 |
Gépjárműadó |
|||
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
|||
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 ) |
9000000 |
9000000 |
19142302 |
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás, talajterhelési díj ) |
100000 |
187993 |
419459 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek ( 15+19+20) |
15100000 |
15187993 |
26026737 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
310000 |
321905 |
5867047 |
|
23 |
Ellátási díjak |
|||
|
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
25 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
26 |
Tulajdonosi bevétel |
4004659 |
||
|
27 |
Kamatbevételek |
210000 |
210000 |
206327 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
1440325 |
1559354 |
|
|
29 |
Működési Bevételek ( 22+...28) |
520000 |
1972230 |
11637387 |
|
30 |
Ingatlan értékesítés |
|||
|
31 |
Felhalmozási bevétel |
|||
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150000 |
150000 |
|
|
34 |
Költségvetési bevételek (11+14+21+29+31+32+33) |
232703432 |
251458678 |
272938533 |
|
35 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
33003950 |
142979637 |
142979637 |
|
36 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
37 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
33003950 |
142979637 |
142979637 |
|
38 |
Összes bevétel (34+37) |
265707382 |
394438315 |
415918170 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
|
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
|
4 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
|
5 |
Kulturális feladatok támogatása |
|||
|
6 |
Kiegészítő támogatás |
|||
|
7 |
Elszámolásból származó bevétel |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7) |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+....+10) |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13) |
|||
|
15 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
|||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
|||
|
17 |
Gépjármű adó |
|||
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
|||
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 ) |
|||
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj ) |
|||
|
21 |
Közhatalmi bevételek ( 15+19+20) |
|||
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
23 |
Ellátási díjak |
2454250 |
2454250 |
2373980 |
|
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
25 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
26 |
Tulajdonosi bevétel |
|||
|
27 |
Kamatbevételek |
|||
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
630 |
5912 |
|
|
29 |
Működési Bevételek ( 22+...28) |
2454250 |
2454880 |
2379892 |
|
30 |
Ingatlan értékesítés |
|||
|
31 |
Felhalmozási bevétel |
|||
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
34 |
Költségvetési bevételek (11+14+21+29+31+32+33) |
2454250 |
2454880 |
2379892 |
|
35 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
514893 |
514893 |
514893 |
|
36 |
Központi, irányító szervi támogatás |
97553924 |
108338764 |
107086724 |
|
37 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
98068817 |
108853657 |
107601617 |
|
38 |
Összes bevétel (34+37) |
100523067 |
111308537 |
109981509 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
|
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
|
4 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
|
5 |
Kulturális feladatok támogatása |
|||
|
6 |
Kiegészítő támogatás |
|||
|
7 |
Elszámolásból származó bevétel |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+7) |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+....+10) |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 12+13) |
|||
|
15 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
|||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
|||
|
17 |
Gépjármű adó |
|||
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
|||
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 16+....+18 ) |
|||
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj ) |
|||
|
21 |
Közhatalmi bevételek ( 15+19+20) |
|||
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
23 |
Ellátási díjak |
|||
|
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
25 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
26 |
Tulajdonosi bevétel |
|||
|
27 |
Kamatbevételek |
|||
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
1260 |
2202 |
|
|
29 |
Működési Bevételek ( 22+...28) |
1260 |
2202 |
|
|
30 |
Ingatlan értékesítés |
|||
|
31 |
Felhalmozási bevétel |
|||
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
34 |
Költségvetési bevételek (11+14+21+29+31+32+33) |
1260 |
2202 |
|
|
35 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
694720 |
694720 |
694720 |
|
36 |
Központi, irányító szervi támogatás |
52763025 |
55858632 |
60795960 |
|
37 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
53457745 |
56553352 |
61490680 |
|
38 |
Összes bevétel (34+37) |
53457745 |
56554612 |
61492882 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Összesen
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Személyi juttatások |
123853898 |
132122669 |
145330055 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14389653 |
15536500 |
17575773 |
|
3 |
Dologi kiadások |
54733155 |
79027552 |
100240741 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
4066000 |
4066000 |
4620000 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1050000 |
1312919 |
1312919 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1339250 |
1339250 |
1766267 |
|
7 |
Elvonások, befizetések |
260127 |
261893 |
|
|
8 |
Tartalék |
99996177 |
||
|
9 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) |
2389250 |
102908473 |
3341079 |
|
10 |
Immateriális javak beszerzése |
|||
|
11 |
Ingatlanok beszerzése |
41811279 |
35057895 |
94295036 |
|
12 |
Informatikai eszközök beszerzése |
109250 |
109250 |
|
|
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
7411890 |
9533238 |
10057546 |
|
14 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
12233693 |
11260064 |
27561628 |
|
15 |
Beruházások (10+...+14) |
61456862 |
55960447 |
132023460 |
|
16 |
Ingatlanok felújítása |
393700 |
393700 |
6614275 |
|
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
106300 |
106300 |
1785855 |
|
18 |
Felújítások (16+17) |
500000 |
500000 |
8400130 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20) |
|||
|
22 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) |
261388818 |
390121641 |
411531238 |
|
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7772427 |
7772427 |
7772427 |
|
24 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
210000 |
210000 |
206212 |
|
25 |
Központi, irányítószervi támogatások |
|||
|
26 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (23) |
7982427 |
7982427 |
7978639 |
|
27 |
Összes kiadás ( 22+24) |
269371245 |
398104068 |
419509877 |
2. Pázmándfalu Község Önkormányzata
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzat II. félév |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Személyi juttatások |
20163200 |
20437340 |
32210609 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1141890 |
1176053 |
2705134 |
|
3 |
Dologi kiadások |
17690804 |
37611846 |
57823974 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
4066000 |
4066000 |
4620000 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1050000 |
1050000 |
1050000 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1339250 |
1339250 |
1766267 |
|
7 |
Elvonások, befizetések |
260127 |
261893 |
|
|
8 |
Tartalék |
99996177 |
||
|
9 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) |
2389250 |
102645554 |
3078160 |
|
10 |
Immateriális javak beszerzése |
|||
|
11 |
Ingatlanok beszerzése |
41811279 |
35057895 |
94295036 |
|
12 |
Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
7411890 |
9533238 |
9533238 |
|
14 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
12233693 |
11230566 |
27390566 |
|
15 |
Beruházások (10+...+14) |
61456862 |
55821699 |
131218840 |
|
16 |
Ingatlanok felújítása |
393700 |
393700 |
6614275 |
|
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
106300 |
106300 |
1785855 |
|
18 |
Felújítások (16+17) |
500000 |
500000 |
8400130 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20) |
|||
|
22 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) |
107408006 |
222258492 |
240056847 |
|
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7772427 |
7772427 |
7772427 |
|
24 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
210000 |
210000 |
206212 |
|
25 |
Központi, irányítószervi támogatások |
150316949 |
164197396 |
167882684 |
|
26 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (23) |
158299376 |
172179823 |
175861323 |
|
27 |
Összes kiadás ( 22+24) |
265707382 |
394438315 |
415918170 |
3. Pázmándfalui Napsugár Óvoda
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Személyi juttatások |
63787588 |
68487588 |
66292792 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8197873 |
9015873 |
8745852 |
|
3 |
Dologi kiadások |
28537606 |
33805076 |
34408373 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
|||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
7 |
Elvonások, befizetések |
|||
|
8 |
Tartalék |
|||
|
9 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) |
|||
|
10 |
Immateriális javak beszerzése |
|||
|
11 |
Ingatlanok beszerzése |
|||
|
12 |
Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
420859 |
||
|
14 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
113633 |
||
|
15 |
Beruházások (10+...+14) |
534492 |
||
|
16 |
Ingatlanok felújítása |
|||
|
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|||
|
18 |
Felújítások (16+17) |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20) |
|||
|
22 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) |
100523067 |
111308537 |
109981509 |
|
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (23) |
|||
|
25 |
Összes kiadás ( 22+24) |
100523067 |
111308537 |
109981509 |
4. Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Személyi juttatások |
39903110 |
43197741 |
46826654 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5049890 |
5344574 |
6124787 |
|
3 |
Dologi kiadások |
8504745 |
7610630 |
8008394 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
|||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
262919 |
262919 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
7 |
Elvonások, befizetések |
|||
|
8 |
Tartalék |
|||
|
9 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) |
262919 |
262919 |
|
|
10 |
Immateriális javak beszerzése |
|||
|
11 |
Ingatlanok beszerzése |
|||
|
12 |
Informatikai eszközök beszerzése |
109250 |
109250 |
|
|
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
103449 |
||
|
14 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
29498 |
57429 |
|
|
15 |
Beruházások (10+...+14) |
138748 |
270128 |
|
|
16 |
Ingatlanok felújítása |
|||
|
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|||
|
18 |
Felújítások (16+17) |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20) |
|||
|
22 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) |
53457745 |
56554612 |
61492882 |
|
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (23) |
|||
|
25 |
Összes kiadás ( 22+24) |
53457745 |
56554612 |
61492882 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Összesen
|
S.sz. |
Bevételek |
|
|
S.sz. |
Kiadások |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. félév |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
194310677 |
208735087 |
210713429 |
1 |
Személyi juttatások |
123853898 |
132122669 |
145330055 |
|
2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
2772106 |
5412719 |
19672759 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14389653 |
15536500 |
17575773 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
15100000 |
15187993 |
26026737 |
3 |
Dologi kiadások |
54733155 |
79027552 |
100240741 |
|
4 |
Működési bevételek |
2974250 |
4428370 |
14019481 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
4066000 |
4066000 |
4620000 |
|
5 |
Egyéb működi célú átvett pénzeszközök |
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. |
1050000 |
1312919 |
1312919 |
|||
|
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson kív. |
1339250 |
1339250 |
1766267 |
|||||
|
7 |
Elvonások, befizetések |
260127 |
261893 |
||||||
|
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
215157033 |
233764169 |
270432406 |
8 |
Tartalék |
99996177 |
||
|
7 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 |
Működési kiadások (1+...+8) |
199431956 |
333661194 |
271107648 |
|||
|
8 |
Központi, irányító szervi támogatás |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7772427 |
7772427 |
7772427 |
|||
|
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
11 |
Finanszírozási kiadás (10) |
7772427 |
7772427 |
7772427 |
|||
|
9 |
Működési bevételek (6+8) |
215157033 |
233764169 |
270432406 |
12 |
Működési kiadások (9+10) |
207204383 |
341433621 |
278880075 |
|
10 |
Működési hiány |
8447669 |
13 |
Működési többlet |
|||||
|
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 |
Beruházások |
61456862 |
55960447 |
132023460 |
|||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevét |
20000649 |
20000649 |
4738221 |
15 |
Felújítások |
500000 |
500000 |
8400130 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150000 |
150000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||||
|
14 |
Felhalmozási bevétel |
17 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
||||||
|
15 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
20000649 |
20150649 |
4888221 |
18 |
Felhalmozási kiadások ( 14+..+17) |
61956862 |
56460447 |
140423590 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány |
34213563 |
144189250 |
144189250 |
19 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
210000 |
210000 |
206212 |
|
17 |
Finanszírozási bevétel (16) |
34213563 |
144189250 |
144189250 |
20 |
Finanszírozási kiadás (19) |
210000 |
210000 |
206212 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek (15+17) |
54214212 |
164339899 |
149077471 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 18+20) |
62166862 |
56670447 |
140629802 |
|
19 |
Felhalmozási hiány |
22 |
Felhalmozási többlet |
107669452 |
8447669 |
||||
|
20 |
Összes bevétel |
269371245 |
398104068 |
419509877 |
23 |
Összes kiadás |
269371245 |
398104068 |
419509877 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Összesen
|
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Módosítot |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
|
|
Beruházások |
|||||||||
|
Immateriális javak beszerzése |
|||||||||
|
Ingatlanok beszerzése |
41811279 |
35057895 |
94295036 |
10231611 |
9228484 |
24816593 |
52042890 |
44286379 |
119111629 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
109250 |
109250 |
29498 |
29498 |
138748 |
138748 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
7411890 |
9533238 |
10057546 |
2002082 |
2002082 |
2715537 |
9413972 |
11535320 |
12773083 |
|
Beruházások összesen |
49223169 |
44700383 |
104461832 |
12233693 |
11260064 |
27561628 |
61456862 |
55960447 |
132023460 |
|
Felújítások |
|||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
393700 |
393700 |
6614275 |
106300 |
106300 |
1785855 |
500000 |
500000 |
8400130 |
|
Felújítások összesen |
393700 |
393700 |
6614275 |
106300 |
106300 |
1785855 |
500000 |
500000 |
8400130 |
|
Támogatások összesen |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
140423590 |
||||||||
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A Pázmándfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Pázmándfalu Község Önkormányzata
|
Civil szervezetek támogatása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. félév |
Módosított előirányzat II. félév |
|
Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület |
400000 |
400000 |
400000 |
|
Pázmándfalu Sport Egyesület |
400000 |
400000 |
788117 |
|
Pázmándfalui Polgárőr Egyesület |
300000 |
300000 |
300000 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
50000 |
||
|
Összesen: |
1100000 |
1100000 |
1538117 |