Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete
Táp Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 09- 2020. 07. 09Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete
Táp Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) rendelet módosításáról 1
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Táp Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:
1. § Táp Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú táblázat alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § Táp Községi Önkormányzat létszámkeretét a 3. számú táblázat tartalmazza.
4. § Az 1. §-ban meghatározott működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét az 4. számú táblázat részletezi.
5. § Táp Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes bontását az 5. számú táblázat szerint állapítja meg.
6. § Táp Községi Önkormányzat Önként vállalt feladatait a 6. számú táblázat szerint állapítja meg.
7. § Jelen rendelet a kihirdetés napján 18 óra 30 perckor lép hatályba.
8. § Jelen rendelet végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 2/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
1.tábla |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti Előirány-zat |
Módosított Előirány-zat I. |
Módosított Előirány-zat II. |
1 |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
12210099 |
12210099 |
12210099 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
3 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
7245362 |
7245362 |
7557959 |
4 |
Kultúrális feladatok támogatása |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
5 |
Kiegészítő támogatás |
690880 |
||
6 |
Elszámolásból származó bevétel |
|||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6) |
21255461 |
21255461 |
22258938 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7080750 |
7080750 |
8139795 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9) |
28336211 |
28336211 |
30398733 |
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
109999986 |
109999986 |
46450772 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12) |
109999986 |
109999986 |
46450772 |
14 |
Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális ) |
3600000 |
3600000 |
3902447 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó ) |
7800000 |
7800000 |
10621069 |
16 |
Gépjármű adó |
1800000 |
1800000 |
2066054 |
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
|||
18 |
Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 ) |
9600000 |
9600000 |
12687123 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj ) |
168395 |
||
20 |
Közhatalmi bevételek ( 14+18+19) |
13200000 |
13200000 |
16757965 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1563830 |
1563830 |
1904430 |
22 |
Ellátási díjak |
2286886 |
2286886 |
2457740 |
23 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
140000 |
||
24 |
Tulajdonosi bevétel |
389216 |
||
25 |
Kamatbevételek |
140000 |
140000 |
161343 |
26 |
Egyéb működési bevételek |
15313 |
804064 |
|
27 |
Működési Bevételek ( 21+...26) |
3990716 |
4006029 |
5856793 |
28 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29) |
155526913 |
155542226 |
99464263 |
31 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
52484686 |
83337667 |
83337667 |
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
995092 |
||
33 |
Finanszírozási műveletek összesen: |
52484686 |
83337667 |
84332759 |
34 |
Összes bevétel (30+31+33) |
208011599 |
238879893 |
183797022 |
2. melléklet a 2/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti Előirány-zat |
Módosított Előirány-zat I. |
Módosított Előirány-zat II. |
1 |
Személyi Juttatások |
10544500 |
10544500 |
13569500 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
1936000 |
1936000 |
2425000 |
3 |
Dologi kiadások |
17969605 |
23919525 |
30193868 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
2000000 |
2000000 |
1800000 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2150000 |
2150000 |
2550000 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1178000 |
2678000 |
2839550 |
7 |
Elvonások, befizetések |
77933 |
77933 |
|
8 |
Tartalék |
13692373 |
15438743 |
|
9 |
Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8) |
3328000 |
18598306 |
20906226 |
10 |
Immateriális javak beszerzése |
|||
11 |
Ingatlanok beszerzése |
134947462 |
111942962 |
36369529 |
12 |
Informatikai eszközök beszerzése |
|||
13 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
594134 |
5581262 |
|
14 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
36435814 |
29793216 |
30305295 |
15 |
Beruházások (10+...+14) |
171383276 |
142330312 |
72256086 |
16 |
Ingatlanok felújítása |
30473253 |
30473253 |
|
17 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
8227779 |
8227779 |
|
18 |
Felújítások (16+17) |
0 |
38701032 |
38701032 |
19 |
Lakástámogatás |
600000 |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre |
1500000 |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20) |
0 |
0 |
2100000 |
22 |
Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21) |
207161381 |
238029675 |
181951712 |
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
850218 |
850218 |
1845310 |
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (23) |
850218 |
850218 |
1845310 |
25 |
Összes kiadás ( 22+24) |
208011599 |
238879893 |
183797022 |
3. melléklet a 2/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
Létszám |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
3. tábla |
|||||
Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkerete |
|||||
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Külsős fogl. |
Átl.statiszt.létsz. |
||
Választott tisztségviselő |
1 |
1 |
|||
Védőnő |
1 |
0 |
|||
Közmunkás |
2 |
2 |
|||
Kulturális munkatárs |
1 |
0,5 |
|||
Település karbantartó |
1 |
1 |
|||
Összesen: |
3 |
1 |
2 |
4,5 |
|
2019. évi létszám módosítása |
|||||
Főfoglalkozás |
Részfoglalk |
Külsős fogl. |
Átl.statiszt.létsz. |
||
Választott tisztségviselő |
1 |
1 |
|||
Védőnő |
1 |
0 |
|||
Közmunkás |
2 |
2 |
|||
Kulturális munkás |
1 |
0,5 |
|||
Településkarbantartó |
1 |
1 |
|||
Nyári diákmunkás |
5 |
1 |
|||
Összesen: |
3 |
6 |
2 |
5,5 |
|
4. melléklet a 2/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
4. számú tábla Működési és felhalmozási mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.sz. |
Bevételek |
S.sz. |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirány-zat |
Módosí-tott előirány-zat I. |
Módosí-tott előirány-zat II. |
Megnevezés |
Eredeti előirány-zat |
Módosí-tott előirány-zat I. |
Módosí-tott előirány-zat II. |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogat. |
21255461 |
21255461 |
22258938 |
1 |
Személyi juttatások |
10544500 |
10544500 |
13569500 |
2 |
Működési célú támog. áht. Bel. |
7080750 |
7080750 |
8139795 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1936000 |
1936000 |
2425000 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
13200000 |
13200000 |
16757965 |
3 |
dologi kiadások |
17969605 |
23919525 |
30193868 |
4 |
Működési bevételek |
3990716 |
4006029 |
5856793 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatások |
2000000 |
2000000 |
1800000 |
5 |
Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz |
5 |
Működési c. támogatás áht-n belülre |
2150000 |
2150000 |
2550000 |
|||
6 |
Működési c. támogatás áht-n kívülre |
1178000 |
2678000 |
2839550 |
|||||
7 |
Elvonások, befizetések |
77933 |
77933 |
||||||
6 |
Működési bevételek (1+...+5) |
45526927 |
45542240 |
53013491 |
8 |
Tartalék |
13692373 |
15438743 |
|
7 |
Költségvetési maradvány igénybevét. |
25384377 |
56237358 |
38823180 |
9 |
Működési kiadások (1+...+6) |
35778105 |
56998331 |
68894594 |
8 |
ÁHT.belüli megelőlegezés |
995092 |
10 |
ÁHT.belüli megelőleg.visszafiz. |
850218 |
850218 |
1845310 |
||
9 |
Finanszírozási bevétel (7+8) |
25384377 |
56237358 |
39818272 |
11 |
Finanszírozási kiadás ( 8+9) |
850218 |
850218 |
1845310 |
9 |
Működési bevételek (6+8) |
70911304 |
101779598 |
92831763 |
12 |
Működési kiadások (7+10) |
36628323 |
57848549 |
70739904 |
10 |
Működési hiány |
13 |
Működési többlet |
34282981 |
43931049 |
22091859 |
|||
11 |
Felhalmozási célú Önkorm. Támog. |
14 |
Beruházások |
171383276 |
1,42E+08 |
72256086 |
|||
12 |
Felhalm. célú tám. Áht. Belülről |
109999986 |
109999986 |
46450772 |
15 |
Felújítások |
38701032 |
38701032 |
|
13 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
16 |
Lakástámogatás |
600000 |
|||||
17 |
Felhalmozási c.támog. áht-n kívülre |
1500000 |
|||||||
14 |
Felhalmozási bevételek (11+12+13) |
109999986 |
109999986 |
46450772 |
18 |
Felhalmozási kiadások ( 13+..+16) |
171383276 |
1,81E+08 |
1,13E+08 |
15 |
Előző évi költségvetési maradvány |
27100309 |
27100309 |
44514487 |
19 |
||||
16 |
Finanszírozási bevétel (15) |
27100309 |
27100309 |
44514487 |
20 |
Finanszírozási kiadás (18) |
|||
17 |
Felhalmozási bevételek (14+16) |
137100295 |
137100295 |
90965259 |
21 |
Felhalmozási kiadások( 17+19) |
171383276 |
1,81E+08 |
1,13E+08 |
18 |
Felhalmozási hiány |
34282981 |
43931049 |
22091859 |
22 |
Felhalmozási többlet |
|||
19 |
Összes bevétel |
208011599 |
238879893 |
183797022 |
23 |
Összes kiadás |
208011599 |
2,39E+08 |
1,84E+08 |
5. melléklet a 2/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
6. számú táblázat |
|||
Önként vállalt feladatok |
|||
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat I. |
Módosított Előirányzat II. |
|
Táp Fejlődéséért Alapítvány |
500000 |
2000000 |
2000000 |
Sportkör támogatása |
400000 |
400000 |
400000 |
Katalikus egyház |
1500000 |
||
Összesen: |
900000 |
2400000 |
3900000 |
6. melléklet a 2/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
5. számú tábla |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadások Forintban |
|||||||||
Beruházás: |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosí-tott I. |
Módosí-tott II. |
Eredeti |
Módosí- tott I. |
Módosí-tott II. |
Eredeti |
Módosí-tott I. |
Módosí-tott II. |
|
Ingatlan beszerz. |
134947462 |
111942962 |
36369529 |
36435814 |
29657599 |
29003183 |
171383276 |
141600561 |
65372712 |
Utak-önk.fejl.2017 |
11659161 |
1 |
3147973 |
0 |
14807134 |
1 |
0 |
||
Utak-önk.fejl.2018 |
13445340 |
3630242 |
17075582 |
0 |
0 |
||||
Külterületi utak |
109842961 |
109842961 |
31958329 |
29657599 |
29657599 |
28379159 |
139500560 |
139500560 |
60337488 |
Lakótelek vásárlás |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
|||||
Zártkerti E.om |
2311200 |
624024 |
0 |
2935224 |
|||||
Informatikai eszk. |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszk. |
0 |
594134 |
5581262 |
0 |
135617 |
1302112 |
0 |
729751 |
6883374 |
Orvosi eszköz pály. |
1011024 |
272974 |
0 |
1283998 |
|||||
Eszközbesz.pályázat |
2961549 |
629619 |
0 |
3591168 |
|||||
Védőnő fűtőeszk. |
128990 |
0 |
0 |
128990 |
|||||
Klima önk |
771000 |
208170 |
0 |
979170 |
|||||
Klima Győri u.2 |
410000 |
410000 |
110700 |
110700 |
520700 |
520700 |
|||
Közfoglalkoztatás |
153433 |
153433 |
16628 |
41427 |
170061 |
194860 |
|||
Vadkamera |
30701 |
30701 |
8289 |
8289 |
38990 |
38990 |
|||
Polcok irattár |
100400 |
27108 |
0 |
127508 |
|||||
kávéfőző |
14165 |
3825 |
0 |
17990 |
|||||
0 |
0 |
||||||||
Beruházás összesen: |
134947462 |
112537096 |
41950791 |
36435814 |
29793216 |
30305295 |
171383276 |
142330312 |
72256086 |
0 |
|||||||||
Felújítás |
0 |
30222743 |
30473253 |
0 |
8160141 |
8227779 |
0 |
38382884 |
38701032 |
Utak-önk.fejl.2017 |
11659160 |
11775752 |
3147973 |
3179453 |
14807133 |
14955205 |
|||
Utak-önk.fejl.2018 |
13445340 |
13579258 |
3630242 |
3666400 |
17075582 |
17245658 |
|||
Széchenyi köz |
5118243 |
5118243 |
1381926 |
1381926 |
6500169 |
6500169 |
|||
Műszaki ellenőri díjak |
250510 |
67638 |
318148 |
0 |
|||||
Felújítás összesen: |
0 |
30473253 |
30473253 |
0 |
8227779 |
8227779 |
0 |
38701032 |
38701032 |
0 |
|||||||||
Támogatások, átadások |
0 |
2100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100000 |
||
Felhalmozási cálú átadás aht-kívülre |
1500000 |
1500000 |
|||||||
Lakástámogatás |
600000 |
0 |
0 |
0 |
600000 |
||||
Támogatások összesen: |
0 |
2100000 |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
171383276 |
181031344 |
113057118 |
||||||
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 10. napjával.